陇川县民政局2017年部门决算公开

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陇川县民政局2017年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名、老龄事务、婚姻登记等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

今年以来，我局围绕2017年度重点工作和目标任务，较好的完成了本年度工作。对发放类的民政民生工程，资金发放及时、准确，完善规范资料台账，初步建立起低保信息核对机制，有效保障弱势群体的基本生活。对建设类的民政民生工程，加快招投标进度，尽早开工建设，适时调度。按照全年工作计划，把握时间节点，有力有序地推进其它各项民政工作，通过全体干部职工的辛勤努力，民政工作取得较好的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县民政局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民政局2017年末实有人员编制53人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制6人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人及4人军休干部管理机构人员），在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），事业人员31人（含参公管理事业编制3人及4人军休干部管理机构人员）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民政局部门2017年度收入合计140,956,755.22元。其中：财政拨款收入140,801,755.22元，占总收入的99%;其他收入155,000.00元，占总收入的1%。与上年对比增加69,849,055.22元，增加的主要原因是城乡低保、五保、沿边定补等发放标准提高，州级配套部分大部分由县级承担，增加了老年公寓综合楼建设。

二、支出决算情况说明

陇川县民政局部门2017年度支出合计115,062,537.34元。其中：基本支出50,961,250.87元，占总支出的44％；项目支出64,101,286.47元，占总支出的56％;与上年对比增加58，883，937.34元,增加的主要原因是本年度城乡低保、五保、沿边定补等发放标准提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,961,250.87元。与上年对比增加11，057，550.87元,增加的主要原因是本年度城乡低保、五保、沿边定补等发放标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.4％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的88.5%；其他资本性支出占基本支出的0.6%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,101,286.47元。与上年对比增加47,826,347.47元,增加的主要原因是本年度老年公寓综合楼建设，城乡低保、五保、沿边定补等发放标准提高，从而项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出110,552,726.73元,占本年支出合计的96%。与上年对比增加60,647,302.92元,增加的主要原因是社会保障和就业支出比上年度支出增加，城乡低保、五保、沿边定补等发放标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出93,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放退休干部慰问金及老年人活动开支、发放2016年度县民政局综合绩效考评奖励；

2.公共安全（类）支出97,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于涉法涉诉困难救助；

3.社会保障和就业（类）支出102,976,221.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于人员工资，伤残、带病回乡、参战人员定补，义务兵优待金，高龄老年人保健和长寿补助，退役安置，社会福利，自然灾害生活救助，临时救助，农村五保供养等支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出6,738,677.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于优抚对象医疗补助；

5.国土海洋气象（类）支出266,679.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%.主要用于救灾物资储备开支；

6.住房保障（类）支出380,559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%.主要用于住房公积金的开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为63506.77元，完成预算的45.36%。其中：：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,389.77元，完成预算的10.28%；公务接待费支出决算为49,117.00元，完成预算的35.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因城乡低保核查、“一站式”医疗救助下乡逐渐减少、公务用车运行维护费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少58593.23元，下降48%。其中：：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54,610.23元，下降79%；公务接待费支出决算减少3,983.00元，下降8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,389.77元，占22.66%；公务接待费支出49,117.00元，占77.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,389.77元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,389.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保核查、“一站式”医疗救助、脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,117.00元。其中：

国内接待费支出49,117.00元，陇川县民政局2017年国内公务接待326批次，接待人次1546人。主要用于乡镇报冲账务接待，上级单位检查工作接待，村级干部上访接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县民政局2017年机关运行经费支出63,506.77元，与上年对比减少58593.23元,主要原因是公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于城乡低保核查、“一站式”医疗救助、脱贫攻坚下乡等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县民政局资产总额99,301,281.46元，其中，流动资产65,608,998.40元，固定资产33,692,283.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,188,234.99元，其中固定资产增加3,205,616.70元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	99301281.46	65608998.40	32071408.7	2110000	268587.5		29692821.2					1620874.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,511,650.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,200,000.00元；政府采购服务支出311,650.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年末数固定资产合计33,692,283.06元，其中房屋建筑（类）31,802,821.20元，通用设备1,241,650.86元,专用设备143,926.00元，家具、用具、装具（类）503,885.00元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

沿边定补：为进一步改善边民群众的生产生活困难，推动边境地区经济发展、社会稳定，加快沿边群众脱贫致富进度，给沿边定居群众发放的补助金。

“一站式”医疗救助:是指符合医疗救助条件的民政对象在开展即时结报的定点医疗机构就医所发生的医疗费用，经医疗机构医保报销后，根据救助政策设置由系统自动生成医疗救助金额，由定点医疗机构直接先行垫付，医疗救助对象只需支付自付部分的一种救助形式，省去了申请、审核等一系列程序。我区的 “一站式” 医疗救助服务就是困难群众医疗救助的即时结报、即时救助服务。

陇川县民政局

2018年10月12日

监督索引号53312400531401111

 

 

 

 [附件: 陇川县民政局2018101609075422420181016025315537]