陇川县民政局2016年度部门决算公开说明、决算表

陇川县民政局2016年度部门决算公开说明 

第一部分  陇川县民政局概况 

1. 主要职能 

民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名、老龄事务、婚姻登记等工作。 

2. 部门基本情况 

编制2016年部门决算时，编制人数43人，其中：行政编制10人，事业编制33人；实际财政拨款在职人员53人，其中：行政25人，事业28人（含3人参照公务员管理及4人军休干部管理机构人员）。退休人员27人；离休人员1人。在编实有车辆1辆。 

第二部分  2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表（公开01表） 

二、收入决算表（公开02表） 

三、支出决算表（公开03表）  

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表） 

第三部分  2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

陇川县民政局部门2016年度收入合计7,110.77万元。其中：财政拨款收入6,845.17万元，占总收入的96%；其他收入265.60万元，占总收入的4%。与上年对比收入增加1758.07万元，增加的主要原因是城乡低保和五保标准提高，州级配套部分全部由县级承担。增加了老年公寓综合楼建设及烈士陵园道路建设。 

二、支出决算情况说明 

陇川县民政局2016年度决算支出合计5,617.86万元。其中：基本支出3,990.37万元，占总支出的71％；项目支出1,627.49万元，占总支出的29％。与上年对比支出减少950.29万元,减少的主要原因是上年度沿边定补已发放。 

（一）基本支出情况 

2016年度用于保障民政机关及下属单位等机构正常运转的日常支出3,990.37万元。与上年对比减少137.88万元,减少的主要原因是上年度沿边定补已发放。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.46万元，占基本支出的8.8％；对个人和家庭的补助支出2,834.32万元，占基本支出的71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出197.19万元，占基本支出的4.9％；其他资本性支出26.72万元，占基本支出的0.6%；其他支出577.68万元，占基本支出的14.7%。 

（二）项目支出情况 

2016年度用于保障民政机关及下属单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,627.49万元。与上年对比减少812.4万元,减少的主要原因是上年度老年公寓一期完工，本年度不符享受的低保金退回财政，从而项目支出减少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

陇川县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,990.54万元,占本年支出合计的88%。与上年对比减少1201.99万元,减少的主要是社会保障和就业支出比上年度支出减少，上年度沿边定补已发放。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放退休干部慰问金及老年人活动开支、发放2015年度县民政局综合绩效考评奖励； 

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于涉法涉诉困难救助； 

3.社会保障和就业（类）支出4,956.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%。主要用于人员工资，伤残、带病回乡、参战人员定补，义务兵优待金，高龄老年人保健和长寿补助，退役安置，社会福利，自然灾害生活救助，临时救助，农村五保供养等支出； 

4.医疗卫生与计划生育（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于优抚对象医疗补助； 

5.农林水支出（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于老年公寓检测费、监理费等支出； 

6.国土海洋气象（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%.主要用于救灾物资储备开支。 

四 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

陇川县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.21万元，完成预算的87.21 %。公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元，完成预算的49.29%；公务接待费支出决算为5.31万元，完成预算的37.92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是15年新购一辆救灾车，同时车改调剂车辆减少（2辆），公务用车运行维护费减少。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.45万元，下降67%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算比2015年减少26.79万元，下降79%；公务接待费支出决算比2015年增加1.34万元，增长33.75%，增加的主要原因是上级检查工作力度加大，支出增加。2016年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因公务用车运行维护费减少。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占支出合计的56.49%；公务接待费支出5.31万元，占支出合计的43.51%。具体情况如下： 

1. 公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行维护支出6.9万元。主要用于城乡低保核查、“一站式”医疗救助等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，陇川县民政局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

2.公务接待费支出5.31万元。其中： 

国内接待费支出5.31万元，陇川县民政局2016年国内公务接待279批次，接待人次1320人，主要包括乡镇报冲账务接待，上级单位检查工作接待，村级干部上访接待等。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

陇川县民政局2016年机关运行经费支出12.21万元，与上年对减少25.45万元,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于城乡低保核查、“一站式”医疗救助等。 

（二）其他重要事项情况说明 

因工作需要，2016年陇川县民政局采购办公用品，计划采购金额33.12万元，实际采购金额33.12万元，比上年度减少165.38万元，减少的主要原因是2017年项目建设，采购需求减少。采购通过地方政府采购信息统计管理系统申报，经县财政局政府采购管理股审批同意后购买。2016年末数固定资产合计3048.67万元，其中房屋建筑（类）2,880.86万元，通用设备110.22万元,专用设备10.45万元，家具、用具、装具（类）47.14万元。 

（三）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释 

沿边定补：为进一步改善边民群众的生产生活困难，推动边境地区经济发展、社会稳定，加快沿边群众脱贫致富进度，给沿边定居群众发放的补助金。 

“一站式”医疗救助:是指符合医疗救助条件的民政对象在开展即时结报的定点医疗机构就医所发生的医疗费用，经医疗机构医保报销后，根据救助政策设置由系统自动生成医疗救助金额，由定点医疗机构直接先行垫付，医疗救助对象只需支付自付部分的一种救助形式，省去了申请、审核等一系列程序。我区的 “一站式” 医疗救助服务就是困难群众医疗救助的即时结报、即时救助服务。

陇川县民政局 

                                                                   2017年10月19日