陇川县民政局2014年度部门决算情况说明

陇川县民政局2014年度部门决算情况说明

 

第一部分  民政局概况

一、主要职能

民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数52人，其中：财政全供养48人；在编实有车辆2辆。离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  民政局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  民政局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年民政局部门决算总收入4062.63万元，其中：财政拨款收入4062.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4611.01万元，其中：基本支出3854.48万元，占总支出的83.6％；项目支出756.53万元，占总支出的16.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3854.48万元。与上年对比增加53.28万元原因分析社会救助增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出756.53万元。与上年对比增加706.53万元原因分析儿童福利和五保供养资金上年没有放在项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出4251.02万元,占本年支出合计92%。与上年对比增加532.39原因分析社会救助增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出76.59万元，主要用于春节慰问、高龄老人保健长寿补助资金；

（二）公共安全支出5.1万元，主要用于困难群众涉诉案件费救助；

（三）社会保障和就业支出3628.53万元，主要用于民政管理事务、退休人员退休工资、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、其他城乡生活救助开支；

（四）医疗卫生与计划生育支出23.35万元，主要用于优抚对象医疗补助；

（五）农林水支出504.74万元，主要用于灾害救助；

（六）其他支出12.71万元，主要用于公共设施补助。

四、“三公”经费决算情况说明

民政局2014年财政拨款“三公”经费决算总额30.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.07万元，公务接待费支出3.14万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加12.77万元，增加的主要原因是：2014年军休所购置一辆公务用车19.77万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年民政局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年民政局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费27.07万元。其中：购置费19.77万元，比2013年决算增加19.77万元，具体购置车辆原因、情况是原来的车辆报废，当年新购置车辆；运行维护费7.3万元，比2013年决算增加0.67万元，主要用于保障到乡镇、村寨检查及核实民政各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年民政局共执行国内公务接待120批次，775人，接待费开支3.14万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少7.67万元，主要用于接待上级检查工作时用餐，各乡镇及村寨到民政局办用餐。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。         

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

                                                    陇川县民政局

                                                  2015年10月26日

 

 [附件: 陇川县民政局2014年部门决算信息公开]