陇川县勐约乡人民政府2024年度部门决算

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陇川县勐约乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位共 2 个。分别：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓建设、重管理，乡村面貌焕然一新。以试点建设推动农业综合水价改革，陇川褚氏农业有限公司果树水费收缴共计73500元。有力有效完成“12·02”5.0级地震灾后恢复重建，355户房屋抗震改造圆满完成，20户受地灾威胁的搬迁群众如期喜迁新居，配备价值476500元的地震救援装备，储备价值576500元的应急救援物资，全乡应急处突经验、能力和水平全面提升。

二是调结构、稳增收，产业发展提质增效。完成新植甘蔗面积8657亩，完成任务数的160.32%，工业入榨量10.68万吨，实现产值50161700万元，同比增长6.5%。新植蚕桑1200亩，收获蚕茧188.98吨，实现产值9580400元，同比增长36%，门帕老寨、团坡、吴货保等蚕桑专业村促农增收成效明显，营盘村团坡成为全县第一个蚕桑产值收入超“百万”和养蚕户均收入超120000元的村寨，全乡养蚕收入超过100000元的农户达23户，亩产值超8000元的农户达12户，调整产业结构、促农增收成效得到省委王宁书记的充分肯定。褚橙种植面积4394亩，收获958吨。冬春生产种植工作持续巩固，完成小春农作物种植2592亩，大春11335亩。持续抓实畜牧业发展，实现产值29727000元。

三是抓项目、促发展，经济形势稳中有进。高质量建设完成总投资15350000元的营盘村门帕小组产业调整试验区建设项目、“泊心湾”3A级景区民族特色美食区及民族服饰展示区建设项目、广瓦村温泉小组产业道路修建工程、瓦幕村委会便民服务中心等7个项目，全乡群众生产生活基础条件得到进一步改善。高起点抓实2025年总投资15850000元勐约乡营盘村2025年以工代赈项目、沪滇资金项目、勐约乡2025年蚕桑种植业基地项目（一期）等一批项目前期工作，积极主动谋划储备一批事关全乡长远发展的好项目、大项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约乡人民政府2024年度收入合计26229573.13元。其中：财政拨款收入25330888.90元，占总收入的96.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入898684.23元，占总收入的3.43%。

与上年相比，收入合计减少7514216.87元，下降22.27%。其中：财政拨款收入减少7872901.1元，下降23.71%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加358684.23元，增长66.42%。主要原因是上年度甘蔗蚕桑产业园区建设项目基本完成，本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约乡人民政府2024年度支出合计26172421.65元。其中：基本支出14457589.7元，占总支出的55.24％；项目支出11714831.95元，占总支出的44.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7575966.35元，下降22.45%。其中：基本支出减少528961.89元，下降3.53%；项目支出减少7047004.46元，下降37.56%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是上年度甘蔗蚕桑产业园区建设项目基本完成，本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县勐约乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14457589.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11575722.49元，占基本支出的80.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2881867.21元，占基本支出的19.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县勐约乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11714831.95元。其中：无基本建设类项目支出。

乡镇（农场）妇联工作经费190元，主要用于加强乡镇妇联组织建设，提升基层干部服务能力，推动妇女全面发展。

禁毒重点整治工作专项经费5020元，主要用于减少毒品供应、抑制毒品需求、减轻毒品危害。

（县委政法委）综治工作经费120元，主要用于维护社会稳定与公共安全，推动基层治理创新，保障民生与群众满意度。村（居）民小组党支部年活动经费920元，主要用于推动党建工作与乡村振兴、基层治理深度融合。

乡镇（农场）党建工作经费40元，主要用于确保党建工作的政治性、规范性和时效性，强化基层组织建设。

乡镇（农场）宣传工作经费10000元，主要用于确保宣传思想工作贴近实际、贴近群众、贴近生活。

宗教工作专项经费7504元，主要用于引导规范宗教事务管理，确保宗教活动规范有序、宗教关系健康和谐。

分配乡村振兴工作（含监测动态调整）工作经费1514元，主要用于确保政策精准落地、资金高效配置、成果惠及群众。

中央企业退休人员社会化管理服务经费500元，主要用于加强退休人员党组织建设，提升社会化服务管理能力。

芒市“12.02”5.0级勐约乡地震抗震救灾补助资金96500元，主要用于确保恢复受灾地区基本生产生活秩序，并提升防灾减灾能力。

“12.05”勐约乡5.0级地震抗震救灾补助资金380000元，主要用于确保最大限度保障人民生命财产安全提升防灾减灾能力。

单位自有资金安排预算项目资金841532.75元，主要用于保障日常运营与基础建设，优化资源配置。

瓦幕村张嘎小组村内道路护栏经费52200元，主要用于维护瓦幕村张嘎小组村内道路护栏。

勐约乡营盘村门帕小组蚕桑产业发展项目资金1858000元，主要用于营盘村门帕小组蚕桑产业发展。

勐约乡营盘村门帕小组产业调整试验区建设项目资金2660791.2元，主要用于科学规划门帕小组产业、优化产业结构、增强产业效益。

勐约乡营盘村岳岛新寨蚕桑连片建设项目资金5800000元，主要用于夯实产业发展，促进项目区群众提效增收，增加群众自我发展能力，提高沪滇项目资金使用成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约乡人民政府单位2024年度一般公共预算财政拨款支出25330388.9元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比减少6273401.1元，下降19.85%,完成年初预算的228.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8859678.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.98%,完成年初预算的97.26%。主要用于工资福利支出和保障机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实公务接待制度，厉行节约。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出84240元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于维护公共安全的日常支出；造成预决算差异的主要原因是公共安全领域的支出具有不可预见性，低估了其发生概率。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出75100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的33.26%。主要用于群众文化发展及文化广播电视中心日常维护等支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，减少了部分文化活动开展。

8.社会保障和就业（类）支出951808.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的136.44%。主要用于干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和离退休人员公用经费及抚恤社会福利支出、民政协理员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加社会保障支出增加。

9.卫生健康（类）支出589807.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的133.62%。主要用于开展爱国卫生工作和公务员医疗补助、职工医疗保险、生育保险等支出；造成预决算差异的主要原因是增加重大传染病防控中央补助结算（艾滋病防治）资金4000元，计划生育工作经费11000元。

10.节能环保（类）支出572374元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的190.79%。主要用于环境整治、污水处理及垃圾处理支出等支出；造成预决算差异的主要原因是增加勐约乡清理非正规垃圾堆放点工作经费19700元，2019至2022年厕所革命户厕补助县级配套资金324000元。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12202227.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.17%,完成年初预算的35471.59%。主要用于农业产业项目支出、防汛、其他水利支出、对村民小组补助、对村民委员会和村党支部的补助、相关农林水村级工作人员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是增加第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金勐约乡营盘门帕小组产业调整试验区建设项目资金178064元，第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金勐约乡营盘门帕小组蚕桑产业发展项目资金631520元，2024年农业产业项目勐约乡“产业奖补”资金190000。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出463039元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的154.10%。主要用于职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，应缴住房公积金增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1532114.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,年初无此项预算。主要用于地震抢险救灾相关开支；造成预决算差异的主要原因是增加芒市“12.02”5.0级勐约乡地震抗震救灾补助资金96500元，“12.05”勐约乡5.0级地震抗震救灾补助资金380000元。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，决算为86506元，完成年初预算的61.79%；支出决算较上年减少2304.14元，下降2.59%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为80000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.48%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为6506元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.52%，完成年初预算的10.84%。

因公出国（境）费支出无决算支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出无决算支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1368.14元，增长1.68%；公务接待费支出决算较上年减少936元，下降12.58%；具体是国内接待费支出决算6506元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少936元，下降12.58%；国（境）外接待费支出无决算支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为86506元，完成年初预算的61.79%，支出决算较上年减少2304.14元，下降2.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为80000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.48%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为6506元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.52%，完成年初预算的10.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务接待制度，厉行节约，减少了国内接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无决算支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出无决算支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1368.14元，增长1.68%；公务接待费支出决算较上年减少936元，下降12.58%；具体是国内接待费支出决算6506元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少936元，下降12.58%；国（境）外接待费无决算支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公务接待制度，厉行节约，减少了国内接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作等产生的国内公务接待17批次、接待人次105人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约乡人民政府2024年机关运行经费支出1162858.7元，比上年减少1076185.3元，下降48.06%,主要原因是本年度综治维稳、禁毒防艾、党建工作基本经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县勐约乡人民政府资产总额39587996.33元，其中，流动资产9003088.23元，固定资产5557627.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24925893.61元，无形资产7元（净值），其他资产101380元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4921577.22元，其中固定资产增加14055.45元。处置房屋建筑物191平方米，账面原值73000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6749398.3元，其中：政府采购货物支出596739元；政府采购工程支出5870500元；政府采购服务支出282159.3元。授予中小企业合同金额6159482.98元，其中：授予小微企业合同金额5397413.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400100701111

 [附件: 陇川县勐约乡人民政府2024年国有资产使用情况表20251015101955137] 

 [附件: 陇川县勐约乡人民政府2024年绩效自评表20251015101955137] 

 [附件: 陇川县勐约乡人民政府2024年决算公开表20251015101955137]