陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年部门预算公开

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陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设。

2.结合本镇学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，负责抓好本乡的成人教育工作，开展好农村职业技术培训；加强对辖区内公办幼儿园的监督检查力度。

4.积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量。

5.根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

8.完成上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，德育处、校长办公室。

陇川县王子树乡九年一贯制学校所属单位5个，分别是：

1.陇川县王子树乡九年一贯制学校（中小学）

2.陇川县王子树乡邦东小学

3.陇川县王子树乡曼线小学

4.陇川县王子树乡盆都小学

5.陇川县王子树乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）抓好德育工作。完善德育机制，加强队伍建设：学校进一步完善了德育工作机制，形成了以校长为核心，政教处、班主任、各科教师齐抓共管的德育工作格局。定期组织班主任培训和经验交流活动，提升班主任的班级管理能力和德育工作水平。同时，加强对各科教师的德育渗透培训，让每位教师都明确自己的德育职责，做到全员育人。

（2）丰富德育活动，提升品德素养：开展了丰富多彩的德育活动，如爱国主义教育活动、文明礼仪教育活动、主题演讲比赛、志愿服务活动等。通过这些活动，激发了学生的爱国情感，培养了学生的文明礼仪习惯和社会责任感。本学年共组织爱国主义教育活动6次，文明礼仪教育活动6场次，主题演讲比赛2次，参与学生达到全校学生总数的98%以上。

（3）加强家校合作，形成教育合力：本学年召开家长会6次，家访学生12人次，通过家校沟通平台及时与家长交流学生的学习和生活情况，让家长了解学校的德育工作，形成家校教育合力，共同促进学生的健康成长。

（4）在全校师生共同努力下，我校教学成绩有所提高，初中毕业 156人，考入普通高中 71人、职中学校就读22人、五年制大专63人，升学率100% ，总体成绩较上年来有所上升，小学毕业160人，进入初中阶段就读 160人，升学率100%，总体成绩在上学年的基础上也有所提升。

（5）“奔跑吧少年”大美陇川2024年小学组足球赛男子第一名；“奔跑吧.少年”大美陇川2024年小学组足球赛女子第五名；“奔跑吧少年”大美陇川2024年初中组足球赛男子第五名；“奔跑吧少年”大美陇川2024年初中组足球赛女子第二名；“奔跑吧少年”大美陇川2024年优秀组织奖；“奔跑吧少年”大美陇川2024年小学组啦啦操第三名；“奔跑吧.年”大美陇川2024年体育道德风尚奖。

2.2025年工作计划

（1）降低学生安全事故率。强化安全教育：每月开展“安全主题教育日”活动，涵盖交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌等内容；每学期组织1次全校性应急演练（如地震、火灾逃生），提升师生应急处置能力。隐患排查整治：实行“日巡查、周排查、月总结”制度，重点排查校舍、消防设施、食堂卫生等安全隐患，建立台账并限期整改。

（2）降低学生辍学率。建立动态监测机制：通过“一生一档”台账，实时跟踪学生出勤、学习及家庭情况，对辍学风险学生实行“包保责任制”，确保控辍保学责任到人。深化家校协同：每学期至少开展2次全员家访，针对学习困难、家庭变故等特殊学生，制定个性化帮扶方案，提供心理疏导、学业辅导等支持。

（3）降低教师违规违纪现象。坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设的首要位置，通过多渠道、多层次地开展师德师风建设工作，不断提升教师的职业素养。加强全体教师在加强业务知识学习的同时，不断加强政治理论学习和相关法律法规的学习，用先进的文化方向和高尚的意识形态引导和武装教师队伍。

（4）教学质量提升。确保各年级学科成绩稳步提升，中考、小考成绩在全县同类学校中排名前列，优秀率、及格率达到预定目标。

（5）师资队伍建设。加强教师培训，提高教师专业素养和教学能力，培养一批学科带头人和骨干教师。

（6）学生全面发展。注重学生综合素质培养，丰富校园文化活动，促进学生身心健康、品德优良、学业进步。

（7）强化中考、小考备考。成立中考、小考备考领导小组，制定详细的备考计划，明确备考目标和任务。加强与兄弟学校的交流合作，共享备考资源，提高备考效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17161597.48元，其中：一般公共预算16161597.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16198435.44元对比增加963162.04元，主要原因：一是本年度增加工资中月发绩效预算；二是住房公积金缴费基数参照社保缴费执行，导致住房公积金预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16161597.48元，其中：本年收入16161597.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16161597.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15198435.44元对比增加963162.04元，主要原因：一是本年度增加工资中月发绩效预算；二是住房公积金缴费基数参照社保缴费执行，导致住房公积金预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17161597.48元。财政拨款安排支出16161597.48元，其中：基本支出16161597.48元，与上年15198435.44元对比增加963162.04元，主要原因：一是本年度增加工资中月发绩效预算；二是住房公积金缴费基数参照社保缴费执行，导致住房公积金预算数增加。项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金1000000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育” 412343.08元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支；

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”7907665.32元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支；

3.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”4291202.68元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1418848.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”27134.40元，主要用于保障教职工死亡抚恤费支出；

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”62075.00元，主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出；

7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”695088.00元，主要用于保障单位系统事业人员职工基本医疗保险缴费；

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”212160.00元，主要用于保障单位系统公务员医疗补助经费支出；

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”70942.00元，主要用于保障单位系统事业人员医疗保险及生育保险支出；

10.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1064139.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待324人次。

增长主要原因是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增长主要原因：一是上年度“三公”经费公务用车运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县王子树乡九年一贯制学校资产总额27729442.04元，其中，流动资产642205.01元，固定资产27085298.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1938.08元，其他资产0元。与上年30306544.02元相比，本年资产总额减少2577101.98元，其中流动资产减少79117.92元，固定资产减少2493347.58元，无形资产减少4636.48元。处置房屋建筑物16214.50平方米，账面原值2011216.33元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值191500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436001200111

 

[附件: 陇川县王子树乡九年一贯制学校2025年部门预算公开表20250427034059336]