陇川县城子镇中心校2024年部门预算公开

监督索引号53312400436001400000

陇川县城子镇中心校2024年预算公开目录

 

第一部分 陇川县城子镇中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县城子镇中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县城子镇中心校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县城子中心学校作为城子镇教育行政主管部门，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度;四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、行政办公室、财务室、后勤总务处、德育安全室、教务处、大队部、工资管理室。

陇川县城子镇中心学校所属单位7个，分别是：

1.城子镇中心小学

2.城子镇姐乌小学

3.城子镇巴达小学

4.城子镇新寨小学

5.城子镇慕水小学

6.城子镇撒定小学

7.城子镇幼儿园

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是党建引领学校全面工作。根据陇川县教育工委的统一安排和部署，城子镇中心学校党总支始终坚持党建引领学校全面工作，深刻领会和学习习近平总书记系列重要讲话科学内涵和精神实质，把讲话精神转化为推动城子镇教育改革和发展的坚定信念和科学方法，使之成为学校科学发展的强大动力。认真开展基层党组织达标创建活动，发挥党组织对学校行政工作的监督指导作用，认真组织“三会一课”，云领先锋和学习强国的学习。党性修养、理论素养、服务意识等方面都有了新的提高，既增强组织的凝聚力和战斗力，又有效地监督指导了学校行政工作水平。始终坚持党建带工建，在工会工作开展过程中，按照规章制度要求，我们严格按照上级工会要求，执行工会账户独立，工会主席一支笔签批的规定。学校工会成员享有参与学校重大决策的知情权、参与权、审议权的合法权益。学校工会始终本着从关心教职工、服务教职工出发，开展工会活动，使教职工体会到了教育大家庭的温暖。

二是不断加强教师队伍建设。根据德宏州、县教育局队伍提升工作要求，城子镇中心学校十分重视教师的思想政治、作风纪律、师德师风建设。组织开展师德师风培训，进行师德师风考核，规范教师行为；学校召开教代会，完善了各项管理制度，组织教师签订了各种保证书，多措并举、统一思想，形成合力，有效推动了城子教育的和谐发展，现在城子镇中心校教师：能够依法执教，杜绝了教师体罚、变相体罚学生等违规、违纪、违法行为，没有发生任何学生家长的投诉案件。学校领导班子之间，领导与教师之间，教师与教师之间有矛盾和分歧能够平心静气的沟通，学校内部团结和睦。

三是坚持贯彻立德树人思想，不断提升学校德育工作水平

在育人实践中，城子镇中心校始终坚持贯彻立德树人工程思想，利用校风建设、班级管理为载体，结合班会、校会、团队活动、国旗下演讲、黑板报及各种节日庆典等活动，加强学生的思想政治教育，让学生从小养成良好的道德行为习惯，在受教育的过程中学会做人、学会生存、学会合作、学会审美、学会负责。中心校每月组织到学校检查一次学校少队活动的开展情况，并针对存在的不足进行指导。此外，多层次的开展活动，增强了师生的活力，增进了师生的团结，培养了学生的兴趣爱好，促进了学生特长发展，提高了师生的凝聚力，确实提高了学校德育工作的实效性。

四是不断提升学校安全工作。牢固树立安全无小事的思想，进一步健全学校安全制度和安全应急机制，多层次深入开展防火、防汛、防溺水、防雷电、防食物中毒、防交通意外事故、防意外伤害、防震等安全知识教育和演练。坚持做好晨检和午检、晚检工作，坚持做到后勤工作人员持证上岗，继续做好校园安全联系制度和督促检查制度，深入开展学校及周边治安综合治理活动。继续推行学校食堂的“六T”实务管理，让学校食堂管理更加规范化、科学化。充分发挥中心小学食堂“六T”实务管理示范点的引领和带动作用，引领和带动辖区各校园稳步推进食堂“六T”实务管理。目前，中心学校已对辖区学校的学生食堂进行了“六T”改造。继续推进学校食堂明厨亮灶工作，让学生食堂操作流程更加公开、透明化。要求辖区有学生就餐的学校食堂监控系统全部连入市场监督管理部门的网络，并要求电信部门定期对连入市场监督管理部门的网络进行维护，保证学生食堂各项操作流程公开透明。目前辖区有5所学校的食堂监控已连入市场监督管理网。继续加大校园安全投入，争取让每所校园的监控系统进行升级改造。目前，学校已对辖区4所学校的校园的监控系统进行升级、改造，保证每一所学校的监控系统都能与公安部门联网，录像机存储时间达到90天以上，摄像头达到200万像素。

五是抓常规、抓培训、抓课改，努力提升教师素质和教育教学质量。城子镇中心校历来把教育教学工作放在工作的第一位，加大了对各学校课堂常规的管理力度，多次到各学校检查教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等工作，谁堂进入课堂听课，了解教师的教学情况和学生的学习情况，与科任教师一起探讨存在的问题和解决的办法；认真开展教师培训，严格执行教师培训费用达到了上级规定的保障经费用于教师培训不低于5%的要求,这对提高教师自身业务、思想素质起到了极大的推动作用；始终把聚焦课堂作为学校的中心工作来抓，通过常态课监测，公开课展示，示范课引领，同课异构比拼，集体备课聚思等多种形式，推动教师专业成长，提高课堂实效，促进学生发展；为保证教学质量在提升，及时了解各个学校对学生发展性评价的实施状况，多方面加强了教学质量的监控，促使教学质量稳步提高。

六是抓校园文化建设，促进学校特色彰显。学校文化建设是学校的对外宣传窗口，在学校的发展中起到引领作用。我校狠抓辖区各学校校园文化建设，各学校特色逐渐彰显：中心小学重点打造“经典国学”长廊文化和“书香校园”班级橱窗文化；姐乌小学“以‘勤’促学”特色文化和“爱国爱家”班级文化；巴达小学“绿色校园”特色文化；慕水小学以“经典诵读、琅琅书声”为特色；撒定小学“办景颇文化校园”特色学校；新寨小学以“树德育品牌校园”为特色。

七是认真落实惠民政策，严肃财经纪律。认真落实惠民政：较少民族生活补助、寄宿学生生活补助、学生营养改善补助、特殊教育学生生活补助，在人员上报的时候我们认真排查，做到不漏报、不虚报实事求是。发放前做好公开公示工作，较少民族生活补助、特殊教育学生生活补助直接发放到学生家长手中。寄宿学生生活补助和学生营养改善补助，我们补贴到学生的伙食费中和早餐改善中，在严格执行相关规定的同时，我们坚持做好采购公示和菜谱公示，接受社会监督。在保障经费、勤工俭学收入、工会费的使用管理中，我们认真贯彻落实《陇川县中小学财务管理暂行办法》，做好学校财务管理，各学校的一切财务由中心校统一管理，严格执行学校经费审批制度：5000元以内的开支，由学校行政班子讨论使用，超出5000元以上的，则要报请中心学校党总支委开会研究同意后，方可使用。各学校认真执行财务管理制度，做到日清月结，账目清楚，财务人员能坚持原则，严守财经纪律，民主理财，把每一分钱都尽可能地用到急需之处。

八是因地制宜地开展勤工俭学工作。辖区内各校（园）能因地制宜发展勤工俭学，不断扩大勤工俭学规模，增加勤工俭学项目性收入。姐乌小学种植甘蔗30亩，林地145亩（主要种植杉木和西南桦），蔬菜3亩；巴达小学种植咖啡15亩；撒定小学种植甘蔗10亩；慕水小学种植甘蔗50亩和杉木13亩；新寨小学种植甘蔗15亩，蔬菜1亩。通过勤工俭学活动不但能培养学生的劳动意识和劳动技能，提高学生热爱科学、使用科学的积极性，学校还积极把勤工俭学与道德与法治联系起来，让学生通过勤工俭学感悟人生，做爱学习、爱劳动、爱祖国和勤俭节约的好孩子。

2.2024年工作计划

一是进一步加强向教育局党工委和城子镇党委政府的汇报力度，共同谋划好城子镇学校建设和发展工作。进一步加强与相关单位、社区、村委会和村民小组的沟通协调，净化校园周边环境，争取支持，努力创办人民满意的教育。

二是进一步提炼办学思想，总结办学经验，挖掘办学亮点，打造办学特色。

三是进一步完善管理制度，加大管理力度，聚焦课堂教学改革，提升队伍素质，努力提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中： 离休0人，退休111人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2429.65万元，其中：一般公共预算2329.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2833.12万元对比减少403.47万元，下降14.24%，主要原因：一是在职教师因退休、调动，工资支出减少；二是工资中月发绩效、奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2329.65万元，其中:本年收入2329.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2329.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2733.12对比减少403.47万元，下降14.76%，主要原因：一是在职教师因退休、调动，工资支出减少。二是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2429.65万元。财政拨款安排支出 2329.65万元，其中：基本支出2329.65万元，与上年2718.57对比减少388.92万元，下降14.31%，主要原因：一是在职教师因退休、调动，工资支出减少。二是事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少，实发工资减少。项目支出0万元，与上年14.55万元对比减少14.55万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”211.46万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”1623.73万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”6.55万元，主要用于本单位事业人员退休经费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”218.31万元，主要用于保障本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3.03万元，主要用于保障本单位职工死亡抚恤费支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”9.55万元,主要用于保障本单位职工社会保障和就业方面的支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”109.80万元，主要用于保障本单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”41.25万元，主要用于保障本单位公务员医疗补助经费支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”10.99万元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”95.00万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上4.00万元年减少4.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇中心学校2024公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年的2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县城子镇中心学校资产总额4436.47万元，其中，流动资产105.95万元，固定资产4330.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4542.98万元相比，本年资产总额减少106.51万元，其中：流动资产减少15.32万元，固定资产减少91.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值23.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400436001400111

附件: 陇川县城子镇中心学校2024年部门预算表20240220105955696