陇川县职业高级中学2022年度部门决算公开

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陇川县职业高级中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养高中学历技术应用人才，为高一级职业技术学院输送合格人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.单位工作开展情况。

（1）结合学校实际，按照“一校一方案”的原则，遵循“生命至上、安全第一，科学防治、一校一案”原则严格落实，精细化管理，做好新冠感染校园疫情防控常态化工作。

（2）抓好教育教学常规管理工作，稳步推动招生、就业工作。教学常规检查教学档案抽查分学期初、学期中、学期末3次对教师的教学常规进行检查，不定时查课。

（3）坚持开源节流、严谨、规范的管理原则。在使用经费上，始终坚持服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上；规范办公用品采购，做好入库、出库记录，做好水、电、设施设备修缮、学生住宿、用餐等的保障，确保学校教育教学工作的正常开展。

2.主要事业成效。

（1）本学年参加州级师德师风培训58人次，参加陇川县中小学幼儿园教师校本培训58人次。职业技能等级认定，2022年6月20日、21日我校组织了高二年级学生参加职业技能等级认定考试，共有158人次，合格率为100%。

（2）根据《陇川县教育局关于进一步加强教育扶贫工作的通知》要求，结合学校实际积极开展工作，为减轻困难学生家庭经济负担，学校研究决定为181名建档立卡和特殊情况家庭学生免除住宿费28,320.00元，帮助他们顺利完成学业。

（3）学校半军事化管理形成了一个很好的规律，每周的仪容仪表检查，让学生养成一个良好的生活习惯。改变了学生的心态及思想，让学生有一个良好的成长进步。

（4）2022年我校共有248名毕业学生，全部按要求毕业；其中，240人就业， 25人升入高一级院校，就业率为96.77%。为73名符合补贴条件的毕业生申请到每人1000元的求职创业补助金，共计金额73000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：行政办公室、校长办公室、副校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、招生就业办。陇川县职业高级中学所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县职业高级中学2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县职业高级中学2022年度收入合计11,845,076.23元。其中：财政拨款收入11,682,049.36元，占总收入的98.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入162,640.00元（含教育收费92,640.00元），占总收入的1.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入386.87元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,029,266.26元，增长9.52%。其中：财政拨款收入增加960,747.45元，增长8.96%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加71,604.00元，增长78.65%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少3,085.19元，下降88.86%。财政拨款收入增长主要原因本年度教师工资增加299,744.00元；养老保险缴费84,766.24元、职业年金缴费增加66,206.03元、职工基本医疗保险缴费391,211.60元，事业收入增长主要原因本年度勤工俭学收入、教育收费增加71,604.00元，其他收入下降原因为本年度税务部门返还个人所得税手续费减少3,085.19元。

二、支出决算情况说明

陇川县职业高级中学2022年度支出合计11,792,915.19元。其中：基本支出11,692,915.19元，占总支出的99.15%；项目支出100,000.00元，占总支出的0.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,405,949.84元，下降10.65%。其中：基本支出减少1,370,904.84元，下降10.49%；项目支出减少35,045.00元，下降25.95%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。基本支出下降主要原因本年度职业教育质量提升经费减少1,110,000.00元。项目支出下降原因为本年度沪滇帮扶劳务协作项目专项经费支出减少35,045.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县职业高级中学正常运转的日常支出11,692,915.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,012,907.29元，占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,680,007.90元，占基本支出的14.37％。其中：人均人员经费186,500.00元，人均公用经费25,800.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目为上海市对口帮扶云南省项目2022年上海援滇专项资金--青浦班上海援滇专项资金100,000.00元，主要用于汽修专业班购买汽修设备相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,682,049.36元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少996,908.57元，下降7.86%，财政拨款支出下降主要原因本年度职业教育质量提升经费减少1,110,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,588,506.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；

2.社会保障和就业（类）支出1,048,308.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；     

3.卫生健康（类）支出411,594.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；

4.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于购买汽修设备；

5.住房保障（类）支出533,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳2022年度住房公积金及购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算320.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为320.00元，完成年初预算的1.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年“三公经费”支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少380.00元，下降54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少380.00元，下降54.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待支出，导致本年“三公经费”支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县职业高级中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为职业高级中学属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县职业高级中学资产总额46,821,558.45元，其中，流动资产176,485.17元，固定资产45,042,072.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,601元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,135,966.65元，其中流动资产减少259,513.98，固定资产增加8,382,838.88元，无形资产增加12,641.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县职业高级中学政府采购支出总额115,020.00元，其中：政府采购货物支出64,620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50,400.00元。授予中小企业合同金额115,020.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开12-14表)。

五、其他重要事项情况说明

陇川县职业高级中学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算固定资产取数为年末固定资产净值，而本年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53312400436000501111

附件: 陇川县职业高级中学2022年部门决算公开表20231012055013498