陇川县民族小学2022年度部门决算公开

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陇川县民族小学2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

过去的一年，陇川县民族小学在陇川县教育体育局的正确领导、精心指导下厚积薄发、奋楫扬帆、收获喜人，在缺编少员的情况下，全校教职工敢于直面困难、甘于挑战极限，以最昂扬的斗志在谱写着陇川县民族小学华而据实的新篇，我们的队伍中涌现出骨干教师、先进教育工作者、优秀校长、云南好人等先进典型，学校小升初水平测试连年位居全州前列，五率一分稳居全县榜首，考入德宏州民族初级中学学生数占全县总人数的50%左右，3名教师分获州县教学竞赛一、二等奖；一年来相继获评“云南省科普教育示范学校”、“德宏州双语教学示范学校”、“德宏州劳动教育示范学校”、“德宏州民族团结示范学校”、“德宏州信息化示范学校”；两位教师被陇川县人力资源和社会保障局记功。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县民族小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民族小学2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休41人，退休41人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族小学2022年度收入合计12,483,368.83元。其中：财政拨款收入11,519,502.83元，占总收入的92.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入963,458.7元（含教育收费0元），占总收入的7.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入407.3元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,001,495.64元，增长8.72%。其中：财政拨款收入增加1,836,411.52元，增长18.97%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增加11,418.70元，增长1.2%；经营收入增加0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少846,334.58元，下降99.95%，主要原因为：财政拨款收入增加为人员工资中基本工资增加505,929.00元，养老保险收入增加403,979.74元，公务员医疗补助和养老保险收入增加443,556.27元,公用经费支出增加477,543.54元;事业收入增加为学校勤工俭学收入增加11,418.70元；其他收入减少为捐赠收入减少846,334.58元。

二、支出决算情况说明

陇川县民族小学2022年度支出合计12,869,276.75元。其中：基本支出12,869,276.75元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,460,063.03元，增长12.8%。其中：基本支出增加1,530,813.63元，增长13.5%;项目支出减少70,750.60元，下降100%，无项目支出；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为：基本支出增加为人员工资中基本工资增加505,929.00元，养老保险收入增加403,979.74元，公务员医疗补助和养老保险收入增加443,556.27元,公用经费支出增加477,543.54元；项目支出减少为本年度三区人才补助减少70,750.60元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,869,276.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,492,939.97元，占基本支出的81.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,376,336.78元，占基本支出的18.47％。人均工资福利支出177800.00元，人均日常公用经费41700.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族小学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,519,502.83元，占本年支出合计的89.51%。与上年相比增加1,085,766.21元，增长10.41%，主要原因为：一般公共预算财政拨款支出增加为人员工资中基本工资增加505,929.00元，养老保险收入增加403,979.74元，公务员医疗补助和养老保险收入增加443,556.27元,公用经费支出增加477,543.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于民族团结进步创建缴费；

2.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于学校禁毒专项经费；

3.教育（类）支出9,190,930.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助、学生生活补助等支出；

4.社会保障和就业（类）支出1,243,333.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于学校教职工养老保险缴费支出及退休教师遗属补助；

5.卫生健康（类）支出443,556.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险费；

6.住房保障（类）支出521,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民族小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民族小学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县民族小学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县民族小学资产总额21,842,140.58元，其中，流动资产614,666.33元，固定资产21,227,473.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,598,025.22元，其中流动资产减少515,370.34元，固定资产增加791,476.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县民族小学政府采购支出总额376,237.00元，其中：政府采购货物支出224,237.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出152,000.00元。授予中小企业合同金额376,237.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12表-公开14表）

我校2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县民族小学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000601111

附件: 陇川县民族小学2022年部门决算公开表20231012045035772