陇川县第二中学2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436000301000

陇川县第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

学校始终把德育工作放在育人的第一位，本着“以人为本，以德为先，和谐发展，追求卓越”的育人理念，坚持以“常规工作为中心，个体育人为突破口，思想政治教育为重点”的德育工作方针为指导，以校园文化建设、激励教育、诚信教育、爱国教育、养成教育、安全教育为德育工作主线，以班集体建设为阵地，班级活动为载体，以“文明、和谐、平安”为主旋律，办好家长学校，深入开展德育科研，营造良好的育人环境。

根据学校的总体部署，积极学习先进的教育思想和新课程理念，积极实践课程改革，全面深化素质教育，以更新观念为前提，以提高师资素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，为教师学生服务，以务实、创新的工作作风加强教学研究，不断解决教学中的新问题，努力培养和提高学生的创新精神和实践能力，全面提高教学质量。

各种教研活动继续围绕“以教学为中心，以课堂为核心，强化集体备课，注重教学改革”这几个重要的主题，健康有序地组织开展。深入贯彻全国学校体育工作会议和教育部、国家体育总局《关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》精神，牢固树立“健康第一”的指导思想，积极开展丰富多彩的体卫艺教育活动，努力营造良好的教育氛围。总务工作坚持"后勤工作必须服务于教学工作中心”的原则。按照学期初制定的工作计划和总体要求，团结广大师生员工，尽心尽力做好后勤服务工作。学校工会在县教育工会和校党支部的关心领导下，认真学习贯彻县总工会有关工作会议精神，提升民主管理水平，开展“创争”活动，强化工会基本职责，抓好送温暖工作，规范工会自身建设。

校党支部在教育工委的领导下，紧紧围绕学校教育教学工作，结合学校实际，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥学校基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作基础，创新党建工作形式，丰富党建工作内涵，为学校又好又快发展提供了坚强有力的政治思想和组织保证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第二中学2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第二中学2022年度收入合计22,701,079.03元。其中：财政拨款收入21,132,073.99元，占总收入的93.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,527,211.50元（含教育收费0元），占总收入的6.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入41,793.54元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少1,748,707.29元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少1,627,792.98元，下降7.15%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少124,250.10元，下降7.52%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加3,335.79元，增长8.67%。主要原因为：财政拨款收入减少是本年度人员减少，义务教育公用经费减少1,051,843.72元，对个人和家庭补助中的家庭经济困难学生补助和营养餐补助减少1,142,110.28元，住房公积金收入减少187,139.00元；事业收入减少为勤工俭学收入减少124,250.10元；其他收入增加为公物赔偿金增加3,335.79元。

二、支出决算情况说明

陇川县第二中学2022年度支出合计22,437,177.33元。其中：基本支出22,437,177.33元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,480,512.67元，下降13.43%。其中：基本支出减少3,480,512.67元，下降13.43%；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为：基本支出减少为义务教育公用经费支出减少1,240,180.72元，学生营养餐资金和生活补助资金支出比上年度减少1,142,110.28元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,437,177.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,650,161.74元，占基本支出的87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,787,015.59元，占基本支出的12.42％。人均工资福利支出200,500.00元，人均日常公用经费29,300.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出21,132,073.99元，占本年支出合计的94.18%。与上年相比减少3,102,314.84元，下降12.8%，下降主要原因为本年度人员经费津补贴、住房公积金等减少，公用经费办公费、差旅费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校开展禁毒教育工作经费支出；

2.教育（类）支出17,515,568.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助等；

3.社会保障和就业（类）支出1,837,436.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；

4.卫生健康（类）支出784,394.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于公务员医疗保险及职工医疗保险缴费；

5.住房保障（类）支出992,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度学校加强内控建设管理，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第二中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县第二中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县第二中学部门资产总额40,844,544.78元，其中，流动资产940,540.55元，固定资产39,897,703.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6301.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,708,844.73元，其中流动资产增加355,071.24元，固定资产增加8,347,473.49元，无形资产增加6,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县第二中学政府采购支出总额1,029,644.00元，其中：政府采购货物支出669,644.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出360,000.00元。授予中小企业合同金额1,029,644.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12表-公开14表）

我校2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县第二中学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                                

监督索引号53312400436000301111

附件: 陇川县第二中学2022年部门决算公开表20231012041700514