陇川县城子镇中心学校2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436001401000

陇川县城子镇中心学校2022年度部门决算

目 录

第一部分  陇川县城子镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县城子镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

高度重视教师队伍建设。城子镇中心学校十分视教师的思想政治、作风纪律、师德师风建设，为了统一思想，形成合力，组织开展师德师风培训，进行师德师风考核，为了规范教师行为，中心校组织教师签订了各种保证书。本学期，中心学校组织召开教职工大会；开展廉政谈话一次。在学校管理的过程中，中心校本着“严管是爱，放松是害，”的思想，严抓队伍建设，对发现的一些苗头性的违反校规校纪的教师，及时组织学校领导班子进行谈心谈话，有效的帮扶了那些思想松懈，对自己要求不严的教师。多项举措，有效推动了城子教育的和谐发展，现在城子镇中心校教师：能够依法执教，杜绝了教师体罚、变相体罚学生等违规、违纪、违法行为的发生，没有发生任何学生家长的投诉案件。学校领导之间，领导与教师之间，教师与教师之间有矛盾和分歧能够平心静气的沟通，学校内部团结和睦。

认真贯彻立德树人的思想。城子镇中心校严格按照立德树人的思想，把立德树人贯穿教学的全过程，充分利用教师、学科、班级管理、校风建设为载体，应用班会、校会、团队活动、国旗下演讲、黑板报及各种节日庆典活动等，加强学生的思想政治教育，让学生从小养成良好的道德行为习惯，在受教育的过程中学会做人、学会生存、学会合作、学会审美、学会负责。中心校每月组织到各个学校检查一次学校少队活动的开展情况，并针对存在的不足进行指导。多层次的开展活动，确实提高了学校德育工作的实效性。

扎实开展党建工作。城子镇中心学校党总支及各支部“三会一课、两学一做、主题党日、政治生日、党费日、党务公开、积分管理、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员”等日常活动制度健全、开展正常有序；中小学校党支部规范化建设标准（修订）五个标准化台账设置完整，在职党员“学习强国、云岭先锋”APP学习正常，网上党支部设置基本完成，支部支委会、主题党日活动、党员大会、“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习等活动都用上了云岭先锋APP。支部全体党员的思想受到了很大触动，灵魂得到了升华，党性修养、理论素养、服务意识等方面都有了新的提高，既增强组织的凝聚力和战斗力，又有效的监督指导了学校行政工作。

加强了校园安全管理。牢固树立安全无小事的思想，进一步健全学校安全制度和安全应急机制，多层次深入开展防火、防汛、防溺水、防雷电、防食物中毒、防交通意外事故、防意外伤害、防震等安全知识教育和演练。坚持做好晨检和午检工作，坚持做到后勤工作人员持证上岗，继续做好校园安全联系制度和督促检查制度，深入开展学校及周边治安综合治理活动。积极组织学校专兼职保安的培训；配备学校安保器材，对学校的摄像头进行了改造和安装；及时办理卫生服务许可证，努力开展平安校园创建活动，进一步完善学校安保管理制度；层层签订安全责任书，利用校讯通和《致家长的一封信》、对学生家长进行安全教育，全力抓好学校安全工作。

认真落实疫情防控工作。突如其来的新冠肺炎，改变了规定的动作，为做好学校开学准备，抓实疫情防控工作，城子镇中心校根据有关文件精神。特制定城子镇中心学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间开学工作实施方案；制定应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急处置预案。并按照方案多次进村入户摸排学生活动轨迹，进行疫情防控知识宣传，传授疫情防控技能。认真筹备学校疫情防控物资，开展疫情防控相关工作演练，加强晨、午、晚检工作和预防性消毒工作，实行错峰上下学等。有效的保证了学校各项工作的健康有序开展。

进一步强化教学常规管理，努力推动课堂教学改革工作。城子中心校历来把教育教学工作放在工作的第一位，本学期以来中心校加大了对各学校课堂常规的管理力度，多次到各学校检查教师的备课、上课、作业批改、课外辅导等工作，随堂进入课堂听课，了解教师的教学情况和学生的学习情况，与科任教师一起探讨存在的问题和解决的办法。在疫情防控工作十分严峻的情况下，我们始终坚持两手抓：一手抓疫情防控工作，一手抓教育教学改革。为了促进教师专业成长和促进学生全面发展，我们始终关注课堂，聚焦课堂，致力于课堂教学改革。有效的提升了我校教师的教学能力，促进了教师专业成长，提高了课堂教学效果。多措并举，教学质量稳步提高。

扩大勤工俭学规模，增加勤工俭学项目性收入。姐乌小学种植甘蔗30亩，林地145亩（主要种植杉木和西南桦），蔬菜3亩；巴达小学种植甘蔗10亩、坚果5亩；撒定小学种植甘蔗10亩；慕水小学种植甘蔗50亩和杉木13亩；新寨小学种植甘蔗15亩，蔬菜1亩。通过勤工俭学活动不但能培养学生的劳动意识和劳动技能，提高学生热爱科学、使用科学的积极性，学校还积极把勤工俭学与道德与法治联系起来，让学生通过勤工俭学感悟人生，做爱学习、爱劳动、爱祖国和勤俭节约的好孩子，使勤工俭学基地成为“三爱”、“三节”的实践基地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县城子乡镇中心学校共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、行政办公室、财务室、后勤总务处、德育安全室、教务处、大队部、工资管理室。

陇川县城子镇中心学校所属单位7个，分别是：

1.城子镇中心小学

2.城子镇姐乌小学

3.城子镇巴达小学

4.城子镇新寨小学

5.城子镇慕水小学

6.城子镇撒定小学

7城子镇幼儿园

（二）决算单位构成

纳入陇川县城子镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县城子镇中心学校2022年末实有人员编制141人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县城子镇中心学校2022年度收入合计29,496,760.50元。其中：财政拨款收入29,040,069.78元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入454,622.80元（含教育收费0元），占总收入的1.54%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,067.92元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,653,005.94元，增长5.94%。其中：财政拨款收入增加1,739,673.12元，增长6.37%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少74,988.94元，下降14.16%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增减少11,678.24元，下降84.96%。主要原因为：一般公共预算财政拨款收入增加教师工资1,357,800.00元，公务员医疗保险383,700.00元，职工基本医疗保险70，4600.00元。事业收入减少为勤工俭学收入减少74,988.94元。；其他收入减少为税务局返还个税手续费减少11,678.24元。

二、支出决算情况说明

陇川县城子镇中心学校2022年度支出合计29,434,736.81元。其中：基本支出29,334,736.81元，占总支出的99.66%；项目支出100,000.00元，占总支出的0.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,583,570.61元，下降8.07%。其中：基本支出减少2,633,570.61元，下降8.24%；项目支出增加50,000.00元，增长100%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为：基本支出减少为义务教育公用经费支出、学生营养餐资金支出比上年度减少。项目支出增长100%主要为本年增加乡村少年宫项目经费支出50,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县城子镇中心学校机构正常运转的日常支出29,334,736.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,498,654.99元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,836,081.82元，占基本支出的9.67％。人均人员经费支出190,600.00元，人均公用经费20,701.00元  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县城子镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2022年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金50,000.00元，2021年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金50,000.00元，主要用于为丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质而开展活动的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县城子镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出28,949,524.21元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少2,559,800.54元，下降8.12%，主要原因为：义务教育公用经费支出、学生营养餐资金支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,271,018.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金。

2.社会保障和就业（类）支出3,206,999.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金。

3.卫生健康（类）支出1,139,732.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出1,331,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳2022年单位职工住房公积金。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 陇川县城子镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致。主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致本年度无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县城子镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为城子镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县城子镇中心学校资产总额61,144,295.52元，其中，流动资产1,212,659.82元，固定资产59,931,621.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,714,480.33元，其中固定资产增加13,388,652.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,398,552.8元，其中：政府采购货物支出877,752.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出520,800.00元。授予中小企业合同金额1,398,552.80元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

陇川县城子镇中心学校2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001401111

附件: 陇川县城子镇中心学校2022年部门决算公开表20231013024552271