陇川县勐约乡中心学校2023年预算公开

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陇川县勐约乡中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县勐约乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县勐约乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县勐约乡中心学校2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县勐约乡中心学校作为勐约乡教育主管部门，一是认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡政府和县教体局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县勐约乡中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、校长室。

陇川县勐约乡中心学校所属单位3个，分别是：

1.陇川县勐约乡中心小学

2.陇川县勐约乡幼儿园

3.陇川县勐约乡瓦幕幼儿园

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强教育体育系统党风廉政建设工作。认真贯彻落实中共中央办公厅关于《中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》及省、州相关文件精神，坚持“一校一案”，积极稳妥中小学校党组织领导的校长负责制工作，确保工作落地见效。

2.抓牢教育质量生命线，细化教学常规。进一步细化教学常规管理，做到科学、规范。以课程改革为抓手，从细节、过程入手，积极组织集体备课，开展小组合作学习，推行我校课堂教学模式，坚持“课堂抓主流，课外抓辅导”的做法，要求备课要提高有效性、上课要体现时代性、作业要加强精选性、辅导要注重及时性、评价要倡导发展性。加强教师业务学习，采取讲座、观看先进教学录像、互相听评课等形式进行业务学习；严格落实月考制，做到严考详阅细讲，正确评价自身课堂教学，及时反思总结，找出短板补齐短板，尽量避免教学的盲目性和低效性。加强教务主任和教科室主任对各科任教师的监督，切实有效地发挥教务主任和教科室主任在教师管理、教学教研等方面的职能作用，不断提高综合素质，出色地当好领头雁。制定各学科提高质量的具体措施，抓住影响教学质量的关键环节，关键因素，关键教师。积极动员和鼓励学生及家长享受优质教育资源，致力于“轻负担、高质量”，让学生想学乐学。扎实抓好各学科学困生的转化工作，督促教师做到多一点行动，少一点埋怨，早一点落实转化措施，多一点关心体贴，花大力气提高合格率和优秀率。

3.全力抓好控辍保学工作。认真落实“控辍保学”登记、报告、劝返、保障等制度，依法依规抓实控辍保学工作。建立校班子成员分片挂钩，学校领导及教师包辍学生的包保责任制，按照控辍保学联防联控工作机制，采取“1对1”和“多对1”的方式，进村入户进行全员家访并开展劝返复学工作。学生资助政策实行应助尽助，全面落实义务教育经费保障机制、营养改善计划、较少民族补助，免学杂费、建档立卡家庭经济困难学生生活费补助等教育惠民政策。

4.继续加强教师队伍建设。一是认真落实义务教育教师县管校聘工作。二是认真开展教师培训。三是狠抓师德师风建设。完善相关制度，将师德师风建设工作落实落细。四是多举措提升教育教学质量。   

5.全面做好学校安全工作。认真贯彻“党政同责、一岗双责”责任制，落实好主体责任，逐级签订安全责任书，细化目标和责任。利用校园安全周、安全月等开展好主题宣传活动，不定期开展应急演练，提高师生安全防范意识。进一步建立完善校园安全工作联席会议制度和校园安全管理制度，加强校园周边环境整治，规范学校突发事件应急预案，构建和谐平安校园。继续加强“3十1”警校共建工作，加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。聘请法治副校长1人，全部学校安装了一键报警系统。规范学校安全保卫工作，实现了所有学校校园视频监控系统全覆盖，校园安全人防、物防、技防得到很大提升。学校全面履行安全监管责任、做好校园疫情防控、校园安全四项重点工作、食品安全、中小学心理健康等方面的工作，确保校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7155735.00元，其中：一般公共预算6155735.00元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年5518900元对比增加1636835.00元，增加29.66%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度新增陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费；三是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6155735.00元，其中:本年收入6155735.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6155735.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5518900元对比增加636835.00元，增加11.54%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度新增陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7155735.00元。财政拨款安排支出6155735.00元，其中：基本支出5978495.00元，与上年5518900元对比增加459595.00元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出177240.00元，与上年对比增加177240.00元，单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元。一是本年度新增陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。二是单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育” 412549.25元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育” 4391070.75元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”564569.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”10950.00元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”24700.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”275892.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”85314.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”28230.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”362460.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1614967.20元（其中：基本支出1614967.20元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴617488.20元（其中：基本支出617488.20元，项目支出0元）;

（3）奖金142080.60元（其中：基本支出142080.60元，项目支出0元）;

（4）绩效工资2134944.00元（其中：基本支出2134944.00元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费564569.00元（其中：基本支出564569.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费275892.00元（其中：基本支出275892.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费85314.00元（其中：基本支出85314.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费52930.00元（其中：基本支出52930.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金362460.00元（其中：基本支出362460.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出177240.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出177240.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费41900.00元（其中：基本支出41900.00元，项目支出0元）;

（2）劳务费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0.00元）;

（3）工会经费25000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助10950.00元（其中：基本支出10950.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县勐约乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县勐约乡中心学校2023年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为45次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向有关部门申请购置公务用车。

增减变化原因：与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县勐约乡中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县勐约乡中心学校资产总额17870751.98元，其中，流动资产86602.24元，固定资产17784148.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年18920012.34元相比，本年资产总额减少1049260.36元，其中固定资产减少848561.03元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436001700111

 [附件: 附件1：陇川县勐约乡中心学校2023年部门预算公开表20230316025340143]