陇川县第二中学2022年部门预算

监督索引号53312400436000300000

 

陇川县第二中学2022年部门预算

编制说明

陇川县第二中学2022年预算公开目录

第一部分 陇川县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。 培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、制订我校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并开展教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理我校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

4、管理我校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

5、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

7、承担上级安排的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县第二中学内设8个科室，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。

陇川县第二中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化党建工作，确保校园风清气正，提正了师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展素质教育，丰富的德育活动，体育艺术科技等；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校本培训，深入推进教育信息化；创建平安校园，维护校园安全稳定；完善后勤服务。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制101人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1798.58万元，其中：一般公共预算1798.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少417.43万元，下降18.84%，主要原因是教职工调出，事业人员支出工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1798.58万元，其中:本年收入1798.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1798.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少417.43万元，下降18.84%，主要原因是教职工调出，事业人员支出工资减少。

 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1798.58万元。财政拨款安排支出1798.58万元，其中：基本支出1798.58万元，与上年对比减少417.43万元，下降18.84%，主要原因是教职工调出，事业人员支出工资减少。

项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.功能科目2050203“初中教育支出”1401.34万元，主要用于事业人员支出工资，月绩效奖励（事业），一般公用经费，公用经费安排的工会经费开支，财政补差人员。

2.功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”156.93万元，主要用于社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费。

3.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”8.83万元，主要用于其他社会保障缴费.

4.功能科目2080801“死亡抚恤”3.30万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

5.功能科目2080502“事业单位离退休”6.08万元，主要用于事业单位离退休其他工资福利支出。

6.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”支出93.59万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费。

7.功能科目2101103“公务员医疗补助”支出25.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.功能科目2210201“住房保障支出”支出102.84万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资495.31万元（其中：基本支出495.31万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴179.35万元（其中：基本支出179.35万元，项目支出0万元）;

（3）奖金163.69万元（其中：基本支出163.69万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资544.01万元（其中：基本支出544.01万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费156.93万元（其中：基本支出156.93万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费89.38万元（其中：基本支出89.38万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费25.67万元（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费13.03万元（其中：基本支出13.03万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金102.84万元（其中：基本支出102.84万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（2）工会经费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

（3）劳务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（4）其他商品和服务支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助支出

（1）生活补助3.30万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县第二中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县第二中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县第二中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平，无变动。 

（一）因公出国（境）费

陇川县第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

陇川县第二中学2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  陇川县第二中学2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312400436000300111

 [附件: 陇川县第二中学2022年部门预算公开表]