陇川县教育体育局2022年部门预算

监督索引号53312400436000000

陇川县教育体育局2022年部门预算

编制说明

陇川县教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2、指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3、统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4、参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5、主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6、负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7、统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8、负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9、负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10、负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11、统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12、负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13、负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14、统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15、管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16、统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县教育体育局共设置14个内设机构，包括：党政办、人事股、计财股、校建办、督导室、基教股、工会、学生资助管理中心、成职教股、招生办、德育安全股、老年人体育协会、体育股、青少年校外活动中心。

陇川县教育体育局所属单位25个，分别是：

1.陇川县教育体育局

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县章凤完全中学

24.陇川县职业高级中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

（三）重点工作概述

（一）认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，坚持高质量发展主题，立足新起点，聚焦教材教法等基础关键问题，着力在党建引领学校发展等方面体现新担当、展现新作为，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强教育体育系统党风廉政建设工作。

（二）狠抓师德师风建设，抓好教师队伍管理。按照《云南省教育系统师德专题教育实施方案》文件要求，加强师德师风建设，建立科学合理的激励机制，激发、调动教师投身教育事业的热情，持续推进纪律作风和工作作风。一是抓好校长管理，确保政令畅通，压力传导到位。加强校长队伍建设，选好配强校长，给校长放权，加强班子建设，充分发挥校领导示范作用；认真做好校长考核结果反馈，抓好落实整改；推进“校长职级制”改革，逐步推行校长竞争上岗制度，开展校长轮岗交流工作。二是加强师德师风建设，维护师道尊严。建章立制抓实抓细师德师风管理，严肃整治教育体育系统违规违纪情况，如吸毒、赌博、赌酒、酒驾、低俗传媒等，切实整治教师队伍“课堂不积极课外积极”，从事课外“小教室”、第二职业等行为。三是加强教育体育队伍建设。按照“编制和岗位总量管理、人事关系集中管理、教师资源均衡配置”要求，严格执行义务教育阶段学校教师“县管校聘”工作，加大教师队伍合理流动的力度，通过城乡教师交流、县直学校到山区支教等措施，提升农村学校师资水平；加大教育科研力度，积极培育学科骨干队伍；加强校本教研工作，稳步推进课堂教学改革，优化课堂教学策略，提升课堂效益。四是加强教育队伍绩效考核管理和职称评聘管理。优化教师职称评聘和绩效分配机制，杜绝朝令夕改，在考核和评优评先中突出教学成绩和师德师风成绩管理，突出校长抓教学成绩和师德师风的主导地位；严格落实职称晋升与教学业绩挂钩，对未达到相应的教学成绩，不能进行晋级；要求高级教师聘任与教学业绩挂钩，对教学成绩达不到要求的教师，严格执行“高职低聘”；加大对全县教体系统绩效统筹，推行局、校、校点三次分配，拉大绩效档次，充分体现“多劳多得，优劳优酬”的激励措施。

（三）加强学习培训，持续提升教师素质。继续加大教师培训力度，有计划、有步骤、有组织的开展培训，深化培训内容，提高培训质量和效率。一是继续采取“送出去，请进来”的方式加大教师队伍的培训力度，提高教师业务水平，努力营造比、学、赶、超的氛围，引导广大教师志存高远、爱岗敬业、与时俱进、严谨笃学，争当优秀教师、学科带头人。二是加强对教师队伍政策法规、党纪党规的学习和宣传，增强教师奉献精神和责任心，促进教风、师风、学风大转变。开展陇川教育体育发展大讨论研讨活动，每月校长会上安排3-5位校长交流发言。

（四）多措并举，提升教育教学质量。教育教学质量是学校的生命线，是学校工作的主责主业，我们将切实采取有效措施，全力加强教育教学质量提升工作。一是严格落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》、“双减”和“五项管理”。县教体局一、二级班子成员每人挂钩1-4所学校，督促教师管理、师德师风专项整治和常态化管理制度落实落细。二是充分发挥“名师工作室”、“学科带头人巡讲团”作用，加强县城区学校与乡镇学校挂钩帮扶，送教下乡。按学科组建9个初中名师工作坊，每个工作坊由10—15人组成；组建3个小学名师工作坊，每个工作坊由20—25人组成，工作坊坊主由基层学校优秀学科带头人或学科骨干担任，扎实开展教育教学研讨活动及学习。三是树立“12年一盘棋”的发展理念。修改完善《陇川县普通高中录取方案》，引导生源地学生就近就读生源地学校，提高生源地学校教师教学积极性，加强小学、初中阶段教学成绩提升，全面提高义务教育阶段教育教学质量和生源质量；扎实抓好高中阶段学生成绩提升，重点抓好中间层次和后进生的知识储备，扩大二本上线率。四是聚焦课堂，向40分钟课堂要教育教学质量，对学生成绩加强研判分析，抓实集体备课和课堂教学，执行局、校领导听课制度。对教学成绩较差的学校，教科中心组织专家团队驻点指导，实地解决成绩差和教学能力不足问题，安排少体校教师到体育较差的学校驻点指导体育教学。五是对部分成绩难于提升的学校由县直学校接管，实行联合办学或托管办学。六是采取“普职融合”办学模式，初三下学期将部分后进生分流到县职高集中管理，统一完成义务段课程；高一学年末将部分后进生动员到县职高学习；高三下学期将部分后进生分流到县职高学习，优化普通高中高考复习效果，扩大职高生源，采取“单独招考”高考模式，扩大高考录取成绩。既优化了普通高中生源，又扩大了职高招生，形成双赢的格局。七是加大文明校园建设和文化校园建设，建设优秀的教书育人环境。加大学生的课外团队活动、文体活动、科技创新活动。学校积极举办校园文化艺术节和师生运动会；鼓励教师进行正能量的文艺创作；一校一刊；一校一特色；要求各县直学校和乡镇中心校组建篮球、排球、足球三大球队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2092人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制2079人。在职实有2088人，其中： 财政全额保障2088人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员954人，其中： 离休 0人，退休 954人。

车辆编制24辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入40522.37万元，其中：一般公共预算40522.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少316.44万元，下降0.77%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入40522.37万元，其中:本年收入40522.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40522.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少316.44万元，下降0.77%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出40522.37万元。财政拨款安排支出40522.37万元，其中：基本支出35367.73万元，与上年对比减少1070.36万元，下降2.94%，主要原因是基本养老保险缴费个人部分上年纳入预算，今年没有纳入预算；项目支出5154.64万元，与上年对比增加753.92万元，增长17.13%，主要原因是今年的教育附加费和教育基金安排专项资金预算含上年结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050101“教育支出—教育管理事务—行政运行”404.00万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2050102“教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务”20.00万元，主要用于保障中共陇川县教育工作委员会党建工作开支；

3.功能科目2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”93.81万元，主要用于开展义务教育质量监测、教育督导、教师节活动等工作开支；

4.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”2404.12万元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支；

5.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”14172.23万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支；

6.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”7324.92万元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

7.功能科目2050204“教育支出-普通教育-高中教育”3942.70万元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

8.功能科目2050205“教育支出-普通教育-高等教育”20.60万元，主要用于资助家庭经济困难大学生完成学业以及保障大学生助学贷款的风险补偿开支；

9.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”721.19万元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

10.功能科目2050303“教育支出-职业教育-技校教育”30.00万元，主要用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校正常运转开支；

11.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”61.34万元，主要用于保障成人文化技术学校教师工资以及学校正常运转开支；

12.功能科目2050801“教育支出-进修及培训-教师进修”1.62万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心财政供养人员临时工工资支出；

13.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”236.15万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及学校正常运转开支；

14.功能科目2050803“教育支出-进修及培训-培训支出”100.00万元，主要用于保障全县各级各类学校开展教师业务培训经费支出；

15.功能科目2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”35.00万元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心开展教育教学科学研究工作和青少年校外活动中心正常运转开支；

16.功能科目2070399“文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出”10.00万元，主要用于保障老年人体育事业正常运转开支；

17.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”0.45万元，主要用于保障教体系统公务员退休经费支出。

18.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”208.30万元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

19.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3032.20万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出；

20.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”26.48万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

21.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”169.69万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出；

22.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”522.18万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出；

23.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1879.96万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

24.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1986.73万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

25.功能科目2290201“其他支出-年初预留-年初预留”3118.70万元，主要用于保障各级各类学校校舍建设和校舍维修工程支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资9451.82万元（其中：基本支出9451.82万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴2575.18万元（其中：基本支出2575.18万元，项目支出0万元）;

（3）奖金3375.42万元（其中：基本支出3375.42万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资10739.3万元（其中：基本支出10739.3万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费3032.2万元（其中：基本支出3032.2万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1795.47万元（其中：基本支出1795.47万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费522.18万元（其中：基本支出522.18万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费254.19万元（其中：基本支出254.19万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金1986.73万元（其中：基本支出1986.73万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出336.57万元（其中：基本支出336.57万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费915.83万元（其中：基本支出229.88万元，项目支出685.95万元）;

（2）水费22.9万元（其中：基本支出18.3万元，项目支出4.6万元）;

（3）电费48.6万元（其中：基本支出40.9万元，项目支出7.7万元）;

（4）邮电费53.24万元（其中：基本支出39.64万元，项目支出13.6万元）;

（5）物业管理费48.07万元（其中：基本支出40.07万元，项目支出8万元）;

（6）差旅费51.31万元（其中：基本支出35.11万元，项目支出16.2万元）;

（7）维修（护）费179.5万元（其中：基本支出39.5万元，项目支出140万元）;

（8）租赁费2.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）;

（9）会议费30.61万元（其中：基本支出6万元，项目支出24.61万元）;

（10）培训费135.7万元（其中：基本支出17万元，项目支出118.7万元）;

（11）公务接待费8万元（其中：基本支出7万元，项目支出1万元）;

（12）专用材料费22万元（其中：基本支出15万元，项目支出7万元）;

（13）劳务费768.77万元（其中：基本支出182.27万元，项目支出586.5万元）;

（14）工会经费337.66万元（其中：基本支出337.66万元，项目支出0万元）;

（15）公务用车运行维护费6.8万元（其中：基本支出5.3万元，项目支出1.5万元）;

（16）其他交通费用67.59万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出45.6万元）;

（17）其他商品和服务支出69.63万元（其中：基本支出53.13万元，项目支出16.5万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助176.48万元（其中：基本支出176.48万元，项目支出0万元）;

（2）助学金135.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出135.48万元）;

（3）奖励金13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）;

4.债务利息及费用支出

（1）国外债务付息40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）。

5.资本性支出

（1）房屋建筑物购建3118.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3118.7万元）;

（2）办公设备购置138.6万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出128.4万元）;

（3）专用设备购置62.7万元（其中：基本支出21.1万元，项目支出41.6万元）;

五、县对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

陇川县教育体育局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县教育体育局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县教育体育局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103万元，较上年增加2万元，增长1.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

 

（二）公务接待费

陇川县教育体育局2022年公务接待费预算为63万元，较上年增加1万元，增长1.62%，国内公务接待批次为2600次，共计接待10500人次。

增减变化原因：今年增加了一所学校（陇川县勐约农村实用人才培训学校），所以增加预算公务接待费1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年增加1万元，增长2.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费40万元，较上年增加1万元，增长2.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：今年增加了一所学校（陇川县勐约农村实用人才培训学校），所以增加预算公务用车运行维护费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件2：陇川县教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2022年机关运行经费安排55.1万元，与上年对比减少2.68万元，下降4.64%，主要原因是减少了在职人员4人，相应的减少了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，陇川县教育体育局资产总额89518.59万元，其中，流动资产4953.80万元，固定资产84,528.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年81197.34万元相比，本年资产总额减少8321.25万元，其中固定资产增加4,655.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21万元；报废报损资产4002项，账面原值576.78万元，实现资产处置收入0.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53312400436000111

 [附件: 陇川县教育体育局2022年部门预算表] 

 [ 附件2：陇川县教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开]