陇川县教育体育局2020年度部门决算

监督索引号53312400436001000

陇川县教育体育局2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.切实做好新冠肺炎疫情防控工作。自新冠肺炎暴发以来，为做好疫情防控工作，陇川县教育体育局认真贯彻落实中央、省、州、县安排部署，切实履行职能职责，统筹抓好抓实教育体育系统疫情防控工作，不断强化疫情防控措施，全面强化责任，落实到人，严格落实“人盯人”措施，细化防控措施，全力把疫情阻断在校门之外，确保各级各类学校正常开学。

2.积极抓好校园建设工作。2020年，陇川县教育体育局计划实施校园建设项目11个35个单体，建设面积100600平方米，运动场面积40674平方米，计划投资32507万元。目前，在建项目6个19个单体，建筑面积76260平方米，运动场建设面积39174平方米，累计完成投资15000万元。

3.抓好抓实教育扶贫工作。一是抓好控辍保学工作。陇川县教育体育局始终把控辍保学工作作为教育扶贫的重点工作来抓紧抓实，严格落实“双线四级”责任，各乡镇党委政府、村委会、驻村工作队和教育体育局、学校形成合力，共同开展劝返复学。先后组织召开校园长和系统管理人员会议5次，压实控辍保学工作责任，要求学校进一步加大对未到校学生去向的跟踪排查，做到学生就读情况底数清，去向明。按照陇川县教育部门控辍保学责任清单，采取“1对1”和“多对1”的方式，由县教育体育局各班子带队，组织相关股室人员进村入户进行第2轮家访和劝返复学工作。做好走实依法控辍保学“四步法”的相关工作，共开展宣传教育104人，责令改正33人，行政处罚12人。2020年10月实现辍学学生动态清零。二是抓好抓实学生资助工作。2020年以来，共发放教育帮扶资金1656.51万元，发放学生2761人次。

4.加强教育教学指导，提高教育质量。一是抓好全县复习备考工作。组织召开了“2019年秋季学期教学质量监测成绩分析会暨2020年教育教学工作部署会，组织开展了两次“陇川县小学数学教师网络教研活动”。对全县初级中学的复习备考工作进行了全方位指导，4月30日州教科所杨利红所长一行4人到陇川与县教科中心联合指导了陇川民族中学九年级毕业复习备考工作，并召开了座谈研讨会。6月17日，邀请州教科所杨利红所长到陇川县开展了2020年教育教学质量提升专题培训。州教育体育局、州教科所将陇川县第五中学、户撒乡中心小学确定为州教体局领导班子成员联系陇川挂钩学校。积极做好义务教育学校校长、教师交流工作，从县内城区学校选派优秀教师到山区学校交流挂职，选派山区年轻教师到城区学校跟班学习，2020年组织交流130余人。积极以教科中心为基地，组织开展各级各类教师培训活动，2020年先后组织开展31期5018人次。2020年高考，600分以上10人，本科上线368人。其中：一本上线53人。二本上线315人。中考、小考成绩均位居全州前列。

5.积极推进章凤完全中学建设。截至目前，陇川县章凤完全中学项目建设持续推进，2020年9月19日实现招生办学，在校学生785人，其中：七年级招生403人，高一年级招生382人。

6.切实推进重大项目建设。根据《中共陇川县委  陇川县人民政府关于2020年全县重点工作重大项目任务分解的通知》（陇发﹝2020?{5号）文件精神，教育体育局涉及重大项目8个，其中：续建项目3个，新开工项目3个，完成前期工作2个，目前各项目正在按照计划有序推进。

（1）陇川县章凤完全中学建设项目，总建筑面积75219.61㎡，计划总投资2.9亿元（包含工程建设其他费用、预备费4000万元）；9个单体竣工投入使用，其余5个单体正在装饰装修，累计完成投资1.9亿元。

（2）陇川县职业高级中学多功能报告厅及运动场建设项目，报告厅1150㎡，田径运动场15000㎡，总投资1650万元；报告厅竣工，通过质量验收投入使用，田径运动场因建设用地纠纷，2018年6月停工，经多次协商，2020年5月20日正式复工，目前正在建设中。

（3）陇川天成幼儿园建设项目，建筑面积4000㎡，总投资1200万元，2019年2月开工，因规划调整问题于2019年10月停工至今，已多次上报相关部门，目前未明确解决办法。

（4）陇川县民族小学建设项目，综合楼3728㎡，多媒体教室620㎡，总投资1134万元；目前已开工建设，完成投资100万元，计划2020年8月竣工投入使用。

（5）陇川县第五幼儿园建设项目，总建筑面积3415㎡，总投资1500万元；项目前期工作已完成，目前正在准备招投标，计划12月底动工建设，2020年8月竣工投入使用。

（6）陇川县景罕镇幼儿园建设项目，总建筑面积3170㎡，总投资1500万元，目前正在准备招投标，计划12月底动工建设，2020年8月竣工投入使用。

（7）陇川县陇把镇幼儿园建设项目，总建筑面积3020㎡，总投资1500万元，目前正在准备招投标，计划12月底动工建设，2020年8月竣工投入使用。

（8）陇川县职业高级中学扩建项目，建设面积25000㎡，总投资12000万元；目前已完成四项审批手续，正在申报专项债券资金支持，预计2021年3月份动工建设。

7.稳步推进体育工作。陇川县新建7块社会足球场，总建设规模17112㎡，总投资1939万元，将于2020年底全部竣工。投入20万元新建陇把镇全民健身基础设施1套。实施5所小学建设非标5人制足球场5块，建设面积达2500平方米，总投入75万元。规划实施户撒健身步道建设项目，建设路线50公里，目前已完成路线勘察，正在进行项目设计，规划资金250万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县教育体育部门2020年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位23个。分别是：

1.陇川县教育体育局

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县第一示范幼儿园

4.陇川县第二示范幼儿园

5.陇川县第一小学

6.陇川县第二小学

7.陇川县民族小学

8.陇川县民族中学

9.陇川县第二中学

10.陇川县第三中学

11.陇川县第四中学

12.陇川县第五中学

13.陇川县第一中学

14.陇川县职业高级中学

15.陇川县章凤镇中心学校

16.陇川县城子镇中心学校

17.陇川县景罕镇中心学校

18.陇川县清平乡中心学校

19.陇川县陇把镇中心学校

20.陇川县勐约乡中心学校

21.陇川县户撒乡中心学校

22.陇川县护国乡中心学校

23.陇川县王子树乡九年一贯制学校

24.陇川县章凤完全中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末在职人数2115人，其中行政人员14人，非参公事业人员2101人。较2019年2071人增加44人，增长2.12%。减少101人：县内调动52人，县外调动5人，到龄退休39人，死亡1人，辞退4人；增加140人：县内调动45人，县外调动6人，公开录用36人，选优录用53人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育体育局部门2020年度收入合计50270.63万元。其中：财政拨款收入49085.6万元，占总收入的97.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入877.85万元，占总收入的1.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入307.19万元，占总收入的0.61%。与上年51758.18万元，对比减少1487.55万元，下降2.87%，主要原因是2020年减少普高改善办学条件资金660万元，C级危房加固改造资金640万元，义教薄改项目资金1133.6万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县教育体育局部门2020年度支出合计45196.27万元。其中：基本支出40385.88万元，占总支出的89.36%；项目支出4810.38万元，占总支出的10.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年47924.92万元，对比减少2728.65万元，下降5.69%，主要原因为本年度减少学前教育发展资金408.50万元，改善普高办学条件资金660.00万元，C级危房加固改造资金640.00万元，义教薄改项目资金1133.6万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40385.88万元。与上年40238.57万元，对比增加147.31万元，增长0.37%，主要原因本年度用于维护学校正常运行的日常公用经费支出增加导致基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35783.95万元，占基本支出的88.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4601.94万元，占基本支出的11.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县教育体育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4810.38万元。与上年7686.35万元对比减少2875.97万元，下降37.42%，主要原因为本年度减少学前教育发展资金408.50万元，改善普高办学条件资金660.00万元，C级危房加固改造资金640.00万元，义教薄改项目资金1133.6万元等。具体项目开支及开展工作情况如下：普通高中建设项目省级补助资金3282.00万元，用于章凤完全中学房屋及建筑物构建项目已实施完毕并投入使用；县一小教学楼工程款300万元，用于县一小最美教学楼房屋及建筑物构建项目已实施完毕并投入使用；云南省优秀贫困学子奖学金115.5万元，用于发放陇川县困难学子奖学金已全部发放至贫困学子手中；改善普通高中办学条件资金110万元，其中70万元用于章凤完全中学房屋及建筑物构建，40万元用于购买学校教学专用设备；义务教育公办学校C级危房加固改造项目130万元，用于陇川县内义务教育段公办学校校舍加固维修项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出44019.32万元，占本年支出合计的97.4%。与上年46856.09万元对比减少2836.77万元，下降6.44%，主要原因为本年度减少学前教育发展资金408.50万元，改善普高办学条件资金660.00万元，C级危房加固改造资金640.00万元，义教薄改项目资金1133.6万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出67.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于章凤完全中学前期建设经费30.00万元；31.39万元为章凤完全中学建设项目工程款；2.5万元为老体协活动项目经费；

  2.教育（类）支出38266.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于3044.15万元用于教育系统教职工工资，相关社会保险支出；5249.50万元用于发放学生助学金及遗属抚恤经费等；2828.82万元用于学校日常公用经费开支等；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出78.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助；

 4.社会保障和就业（类）支出3482.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险等；

  5.卫生健康（类）支出31.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险等；

  6.农林水（类）支出162.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于雨露计划困难学生资助，困难学生学费补助等；

  7.住房保障（类）支出1930.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴纳2020年度住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112万元，支出决算为3.81万元，完成预算的4.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的0.48%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算的3.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车已达到报废年限，故障较多，无法正常使用；加之严格执行我县各类经费支出规定，严格控制接待支出，导致“三公”经费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.97万元，下降67.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.78万元，下降91.44%；公务接待费支出决算减少3.18万元，下降48.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车已达到报废年限，故障较多，无法正常使用；加之严格执行我县各类经费支出规定，严格控制接待支出，导致“三公”经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占11.75%；公务接待费支出3.36万元，占88.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展相关教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.36万元。其中：

国内接待费支出3.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次747人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育体育局部门2020年机关运行经费支出91.11万元，与上年209.14万元，对比减少118.03万元，下降56.44%，主要原因为培训费减少20.78万元；办公费减少21.95万元；会议费减少12.28万元；办公设备购置减少14.49万元；其他交通费减少16.57万元；专用材料费减少4.23万元；维修费减少7.79万元等。行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位机关运行经费主要用于：办公费，印刷费，培训费，公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县教育体育局部门资产总额81197.34万元，其中，流动资产14847.42万元，固定资产66342.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.6万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234.68万元，其中固定资产增加2542.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2715项，账面原值257.58万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	81197.34	14847.42	66342.32	59857.03	48.77	0.00			6436.52		0.00	0.00	7.60		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,335.10万元，其中：政府采购货物支出1,074.72万元；政府采购工程支出1,260.38万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,335.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本年度新增一家二级预算单位，陇川县章凤完全中学。

2.附表8为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

学生营养改善计划：是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。教育部力争2013年全国农村小学都建立食堂。

监督索引号53312400436001111

 [附件: 2020年教育体育局决算公开表] ]