陇川县教育体育局2021年部门预算编制说明

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陇川县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 陇川县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2、指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3、统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4、参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5、主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6、负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7、统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8、负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9、负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10、负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11、统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12、负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13、负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14、统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15、管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16、统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县教育体育局有24个独立核算单位，其中：1个行政单位，23个事业单位。

1个行政单位为陇川县教育体育局局机关；23个事业单位为陇川县教育科学研究中心、陇川县第一示范幼儿园、陇川县第二示范幼儿园、陇川县第一小学、陇川县第二小学、陇川县民族小学、陇川县民族中学、陇川县第二中学、陇川县第三中学、陇川县第四中学、陇川县第五中学、陇川县第一中学、陇川县章凤完全中学、陇川县职业高级中学、章凤镇中心学校、景罕镇中心学校、城子镇中心学校、陇把镇中心学校、户撒乡中心学校、王子树乡九年一贯制学校、清平乡中心学校、护国乡中心学校、勐约乡中心学校。

（三）重点工作概述

1、加强教育体育系统党的建设。以“建设高质量教育体系”为目标，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持社会主义办学方向，积极贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等法律法规，强化教育体育系统思想政治建设、基层党组织和党员队伍建设。进一步加强师德师风建设。严格规范教师从教行为，督促教师认真履行职责。切实完善教育系统党风廉政建设制度，严格执行党风廉政建设责任制和责任追究制。加强对财务、基建、招生等重点领域的监督，营造教育体育系统风清气正的良好氛围。

2、推进各级各类教育协调发展。一是办好学前教育。在政府主导下，建立以县、乡（镇）幼儿园为主，村级完小及以下学校的学前班为辅的学前教育格局。认真组织实施好学前教育三年行动计划，加快乡镇幼儿园建设。加强对农村学前教育、民办幼儿园的规范管理，积极开展幼儿园长和骨干教师培训。二是推动义务教育均衡发展。加强学校常规管理，进一步规范中小学校办学行为，切实减轻学生过重课业负担，以丰富多彩的校园活动促进素质教育实施。三是打造普通高中教育。指导2所普通高中学校全面推进高中教育教学改革，不断提高教育教学质量，力争2021年高考成绩再创新高；进一步改善办学条件，力争全面完成章凤完全中学建设。四是继续创新职业教育。积极探索有效的人才培养模式，确立以就业为导向、以服务为宗旨的观念，狠抓品牌专业建设，突出职业学校办学特色。积极探索合作办学模式，加强校校合作、校企合作，提高办学质量。五是全面贯彻落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》，更加关注教育质量。坚持以提高教育质量为核心，努力促进学生全面发展，聚焦课程改革和课堂教学，着力提高人才培养水平，重点提升学生创新精神和实践能力。坚持把社会主义核心价值体系贯穿教育全过程。大力推进“阳光体育”活动，坚决落实中小学生每天锻炼一小时。树立先进的教学理念，切实减轻学生过重课业负担。

3、加大教育投入，不断改善办学条件。积极争取资金，加强学校硬件建设。2021年计划实施校园建设项目5个，其中续建项目2个，新建项目3个，规划投资2.7亿元。

4、深化校长和教师两支队伍建设。坚持以校本培训、新课程培训、信息技术培训为载体，有计划、有步骤、有组织地开展培训，同时继续开展好小学数学名师工作室工作。建立健全城乡教师交流机制，大力推进中小学教职工在学校之间、区域之间的合理流动，继续实施山坝区学校领导班子交流任职学习制度。进一步健全校长考核、培训、激励、监督、流动等制度。健全教师补充机制。

5、全面做好学校安全工作。一是认真贯彻“党政同责、一岗双责”责任制，利用校园安全周、校园安全月开展安全主题宣传，不定期开展应急演练，提高师生的安全防范意识。二是建立完善校园安全工作联席会议制度。加强校园周边环境整治，积极组织协调综治、公安、市场监督、文化旅游等部门开展校园周边环境治理及安全检查。三是健全校园安全管理制度。进一步健全和完善校园安全管理制度，规范学校突发事件应急预案，落实校园安全主体责任，逐级签订安全责任书，细化目标和责任，形成了“横向到边、纵向到底”的安全管理网络。四是构建和谐平安校园。继续加强“3十1”警校共建工作，加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位24个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位23个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2048人，其中：行政编制 13人，事业编制2035人。在职实有2115人，其中： 财政全额保障2115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 910人，其中： 离休 0人，退休 910人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入40838.81万元，其中：一般公共预算40838.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2294.46万元，主要原因：一是今年新增了1所完全中学（陇川县章凤完全中学），相应的增加了在职人员工资及办公经费；二是为确保新增职工而增加养老保险缴费，多预算了部分机关事业单位基本养老保险缴费，到时根据实际应缴数列支预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入40838.81万元，其中:本年收入 40838.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40838.81万元（本级财力40838.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2294.46万元，主要原因：一是今年新增了1所完全中学（陇川县章凤完全中学），相应的增加了在职人员工资及办公经费；二是为确保新增职工而增加养老保险缴费，多预算了部分机关事业单位基本养老保险缴费，到时根据实际应缴数列支预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 40838.81万元。财政拨款安排支出40838.81万元，其中：基本支出36438.09万元，与上年对比减少2412.48万元，主要原因：一是今年新增了1所完全中学（陇川县章凤完全中学），相应的增加了在职人员工资及办公经费；二是为确保新增职工而增加养老保险缴费，多预算了部分机关事业单位基本养老保险缴费，到时根据实际应缴数列支预算。项目支出4400.72万元，与上年对比减少118.02万元，主要原因：今年预算项目较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）“行政运行”378.07万元，主要用于局机关在职人员工资及公务运行经费。

（2）“一般行政管理事务”20万元，主要用于陇川县教育工委工作经费。

（3）“其他教育管理事务支出”53.75万元，主要用于陇川县2021年教师节活动经费28.75万元，参加国家义务教育质量监测购买服务经费15万元，陇川县教育督导工作经费10万元。

（4）“学前教育”2396.7万元，主要用于学前教育公办幼儿园在职人员工资，学前教育办公经费及家庭经济困难儿童资助。

（5）“小学教育”14361.21万元，主要用于小学阶段在职人员工资，小学教育办公经费及家庭经济困难学生资助。

（6）“初中教育”7559.03万元，主要用于初中阶段在职人员工资，初中教育办公经费及家庭经济困难学生资助。

（7）“高中教育”3572.19万元，主要用于高中阶段在职人员工资，高中教育办公经费及家庭经济困难学生资助，高考教学质量奖及高中教学过程管理绩效奖专项经费。

（8）“高等教育”25.2万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿经费。

（9）“其他普通教育支出”34万元，主要用于陇川县“十类人员”困难家庭子女就学补助经费。

（10）“初等职业教育”15万元，主要用于陇川县职业高级中学挂职领导和引进教师队伍高学历人才补助资金。

（11）“中等职业教育”701.84万元，主要用于中等职业教育学校在职人员工资，办公经费及家庭经济困难学生资助。

（12）“技校教育”30万元，主要用于勐约乡成人文化技术学校办学经费。

（13）“干部教育”250.76万元，主要用于陇川县教育科学研究中心在职人员工资及办公运行经费。

（14）“培训支出”150万元，主要用于陇川县各级各类学校教师提高业务水平和教学能力培训经费。

（15）“其他教育支出”35万元，主要用于陇川县青少年校外活动中心地方投资和运行经费15万元，建档立卡贫困户教育帮扶专项补助资金10万元，陇川县教育科研经费10万元。

（16）“群众体育”29.8万元，主要用于陇川县全民健身实施计划经费和老年人体育事业经费。

（17）“行政单位离退休”23.35万元，主要用于行政离退休人员工资财政承担部分及。

（18）“事业单位离退休”2458.39万元，主要用于事业离退休人员工资财政承担部分。

（19）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4537.77万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费财政承担部分。

（20）“死亡抚恤”14.76万元，主要用于死亡职工的丧葬抚恤费。

（21）“其他社会保障和就业支出”37.82万元，主要用于单位职工社会保险和失业保险缴费财政承担部分。

（22）“住房公积金”2011.67万元，主要用于单位职工住房公积金缴费财政承担部分。

（23）“年初预留”2142.52万元，主要用于教育基金安排专项资金和教育费附加安排专项资金对各级各类学校改善办学条件的投入。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县教育体育局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县教育体育局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县教育体育局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101万元，较上年减少11万元，下降9.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，没有安排因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

陇川县教育体育局2021年公务接待费预算为62万元，较上年增加4万元，增长6.9%，国内公务接待批次为3400次，共计接待10300人次。

增减变化原因：今年增加了一所完全中学（陇川县章凤完全中学），所以增加预算公务接待费4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为39万元，较上年减少15万元，下降27.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费39万元，较上年增加3万元，增长8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：（1）公务用车购置统一纳入陇川县人民政府机关事务管理局预算，所以今年没有产生公务用车购置费。（2）今年增加了一所完全中学，所以增加预算公务用车运行维护费3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

教育基金安排专项资金。用于改善陇川县各级各类学校基本办学条件，补齐短板，缩小城乡教育差距，推动陇川教育事业的发展。项目实施能不断改善办学条件，提升师生生活环境，调动教师积极性，从而提高教育教学质量，促进全县义务教育优质均衡发展。配套设施完成率>=85%，受益人群覆盖率>=92%，使用年限=长期，受益人群满意度>=95。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2021年机关运行经费安排57.78万元，与上年对比增加了3.4万元，主要原因是增加了在职人员，相应的增加了公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，陇川县教育体育局国有资产占有使用情况：资产合计81197.34万元，其中：流动资产14847.42万元（货币资金2662.19万元，财政应返还额度9248.11万元，预付账款0.03万元，其他应收款净额2937.09万元）；非流动资产66349.92万元（固定资产净值66342.32万元，无形资产净值7.6万元）。

监督索引号53312400436000111

 [附件1: 陇川县教育体育局2021年部门预算项目公开] 
 

 [附件2: 陇川县教育体育局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]