陇川县教育体育局2020年部门预算编制说明

监督索引号53312400436000000

目录

 

第一部分 陇川县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县教育体育局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督各级各类学校认真贯彻执行。

2、制订全县教育事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作，协助县人民政府进行教育督导，并对各级各类学校的教育教学质量进行评估。

4、统筹管理、指导全县的教育信息技术及各级各类学校信息技术教育工作。统筹管理教育队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全县初中及以下教师资格认定、教师职称评审推荐和聘任工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及评选特级教师、骨干教师、名校长的推荐工作。

5、指导和管理全县各级各类学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

6、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

7、指导和管理全县的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

8、指导和管理全县教职工教育和扫除青壮年文盲工作和社会力量办学工作及教育学会工作。

9、指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全县教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（二）机构设置情况

陇川县教育体育局机关有13个股室，包括：办公室、基教股、计财股、人事股、校建办、招生办、德育安全股、成职教股、工会、督导室、青少年校外活动中心、体育股、老年体协。

陇川县教育体育局所属单位22个，包括：陇川县教育科学研究中心、陇川县第一示范幼儿园、陇川县第二示范幼儿园、陇川县第一小学、陇川县第二小学、陇川县民族小学、陇川县民族中学、陇川县第二中学、陇川县第三中学、陇川县第四中学、陇川县第五中学、陇川县第一中学、陇川县职业高级中学、章凤镇中心学校、景罕镇中心学校、城子镇中心学校、陇把镇中心学校、户撒乡中心学校、王子树乡九年一贯制学校、清平乡中心学校、护国乡中心学校、勐约乡中心学校。

（三）重点工作概述

陇川县教育体育局2020年重点工作：确保教育体育系统各项工作正常运转；狠抓教育经费管理，有力促进教育公平发展；强化“控辍保学”工作，巩固“两基”成果；深入推进精细化管理，稳步提高教育教学质量；加强师资队伍建设，提高教育教学管理水平；深入开展“平安校园”创建活动，确保校园安全稳定；加强党风廉政建设，营造风清气正的教育发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位23个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位23个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1977人，其中：行政编制13人，事业编制1964人。在职实有2218人，其中：财政全供养2218人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员888人，其中：离休0人，退休888人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 49017.55万元，其中：一般公共预算财政拨款38544.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10473.2万元。

较上年增加4523.38万元，主要原因：一是上年结转资金较大（含学校事业收入）；二是人员人均工资增长；三是今年较上年增加了15个项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入48467.71万元，其中:本年收入38544.35万元，上年结转9923.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38544.35万元（本级财力38544.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年增加3976.54万元，主要原因：一是上年结转资金较大；二是人员人均工资增长；三是今年较上年增加了15个项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出49017.55万元。财政拨款安排支出48467.71万元，其中：基本支出38245.29万元，较上年增加2406.23万元，主要原因：一是上年结转资金较大；二是人员人均工资增长。项目支出10222.42万元，较上年增加1570.31万元，主要原因：一是上年结转资金较大；二是今年较上年增加了15个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算125.5万元，主要用于陇川县第一中学食堂建设和章凤完全中学建设前期工作经费。     

2.“教育支出”2020年预算39107.89万元，主要用于教育系统的各类项目支出和在职人员工资福利及公用经费支出。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算89.8万元，主要用于全民健身活动支出和老年体育设施建设及活动支出。

4.“社会保障和就业支出”2020年预算5504.66万元，主要用于离退休人员工资、养老保险、工伤保险等支出。

5.“农林水支出”2020年预算23.05万元，主要用于建档立卡贫困户学生生活补助。

6．“住房保障支出”2020年预算1966.21万元，主要用于职工住房公积金支出。

7．“其他支出”2020年预算1650.6万元，主要用于教育基金安排支出和教育费附加安排支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出38245.29万元，项目支出10222.42万元）

工资福利支出31015.39万元(其中：基本支出30660.56万元，项目支出354.83万元)。

商品和服务支出7593.45万元(其中：基本支出4196.63万元，项目支出2561.54万元)。

对个人和家庭的补助3009.12万元(其中：基本支出2458.92万元，项目支出550.2万元)。

资本性支出6849.75万元(其中：项目支出6755.85万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县教育体育局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县教育体育局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县教育体育局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112万元，较上年减少7万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，没有安排因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

陇川县教育体育局2020年公务接待费预算为58万元，与上年持平，国内公务接待批次为3900次，共计接待11600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为54万元，较上年减少7万元，下降11.48%。其中：公务用车购置费18万元，较上减少7万元，下降28%；公务用车运行维护费36万元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车购置标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县教育体育局2020年部门预算共38个项目，分类编制了项目绩效目标。（具体项目详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排

2020年陇川县教育体育局机关行政运行经费54.38万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费5万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费4万元、物业管理费4万元、差旅费4万元、维修（护）费2.32万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费17万元、工会经费1.86万元、5万元，公务用车运行维护费，机关行政运行经费与上年45.77万元增加8.61万元，主要原因是机构改革增加了在职人员，相应的增加了公用经费。

（三）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，陇川县教育体育局国有资产占有使用情况：资产总额80879.57万元，其中：流动资产14141.98万元，固定资产66732.3万元（房屋65937.18万元，其他固定资产795.12万元），无形资产5.29万元。

 

 

陇川县教育体育局

2020年2月18日

监督索引号53312400436000111

    [附件: 陇川县教育体育局2020年部门预算项目绩效目标公开]

    [附件: 陇川县教育体育局2022年部门预算表]