陇川县教育部门2018年度部门决算编制说明

监督索引号53312400436001000

陇川县教育部门2018年度部门决算

第一部分  陇川县教育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县教育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督各级各类学校认真贯彻执行。

（2）制订全县教育事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

（3）统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作，协助县人民政府进行教育督导，并对各级各类学校的教育教学质量进行评估。

（4）统筹管理、指导全县的教育信息技术及各级各类学校信息技术教育工作。统筹管理教育队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全县初中及以下教师资格认定、教师职称评审推荐和聘任工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及评选特级教师、骨干教师、名校长的推荐工作。

（5）指导和管理全县各级各类学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

（6）指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

（7）指导和管理全县的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

（8）指导和管理全县教职工教育和扫除青壮年文盲工作和社会力量办学工作及教育学会工作。

（9）指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全县教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强学前教育。认真实施好学前教育三年行动计划，强化公办幼儿园，管好民办幼儿园，抓好附属幼儿园，不断提高学前三年入园率。加快农村幼儿园建设，2018年实施乡镇公办幼儿园建设项目6个，计划投资3372万元。实施闲置校舍改造幼儿园项目3个，投入资金194.4万元。目前，公办幼儿园已开工6个，已竣工6个；闲置校舍改造幼儿园项目开工3个，已竣工3个。加强民办幼儿园管理，2018年3月组织召开全县学前教育工作会，组织开展了第二期幼儿园结对帮扶工作。

（2）实施素质教育。积极开展好丰富多彩的校外主题教育实践活动。继续以县青少年校外活动中心和乡镇乡村少年宫为基地，开设绘画、书法、声乐、舞蹈、葫芦丝、钢琴、少儿口语、篮球、合唱等课余活动，积极推广少数民族文化，寓教育于活动中，为青少年的课外生活创造一个更富意义的多彩活动空间。积极推进学校体艺工作，不断促进学生全面发展，巩固义务教育基本均衡成果。2018年组织开展了中小学校文艺调演活动，共征集21所学校文艺节目90余个，书画作品300余幅，于2018年6月22日在县民族传承中心举行了文艺展演晚会，有力提升了学校艺术文化水平。继续推进校园足球工作。2018年3月底举行了全县第三届中小学校校园足球联赛，县二小足球队先后参加了全国青少年校园足球邀请赛和第六届省运会，均取得了较好成绩。积极争取资金，2018年新建成足球场6块，正在建设6块，进一步提升了全县校园足球推广水平。

（3）强化普通高中教育。积极推进陇川县第一中学教学综合楼建设，目前已竣工投入使用。继续深化高中新课程改革和课堂教学改革，不断提高教育教学质量，努力提升高考成绩。2018年，全县参加高考总人数882人，上线人数882人，上线率100%。600分以上14人，本科上线447人，上线率50.68%，其中：一本上线78人，上线率8.84%；二本上线369人。专科上线435人。

（4）继续推进职业教育。继续加大投入，推进职业高中校舍建设，目前，学生食堂、培训楼已投入使用，报告厅、运动场项目已于2017年9月开工建设，规划投入资金1600万元。继续扩大校校合作、校企合作规模，办好陇川职高特色专业，不断扩大职高招生规模。2018年4月与德宏职业学院签署合作办学协议，由德宏职业学院选派一名干部到陇川县职高挂职校长，进一步提升职高办学效益。2018年8月，经陇川县与浙江3所职业学校协商，达成1.5+1.5合作办学协议，招收建档立卡贫困户初中毕业生，在陇川县职高就读1年半，之后到浙江职业学校就读1年半，在陇川就读期间由台州市的三所学校按专业分别派一名教师共3名教师到陇川县职业高级中学任教。目前已招生62人。

（5）加强校长和教师管理。继续抓好教师培训，结合实际，由各学校组织开展校本培训，实现教师培训全员参与，2018年开展教师培训38期5295人次。建立健全城乡教师交流机制，大力推进中小学教职工在学校之间、区域之间的合理流动。2018年9月组织校长、教师交流123人。强化校长管理，进一步健全校长考核、培训、激励、监督、流动等制度。2018年8月对陇川县第一中学校长进行了调整任命，组织校长外出培训30余人次。

（6）加强校园安全管理。积极创建平安和谐校园，加大对校园周边环境的治理工作，维护中小学、幼儿园正常的教育教学秩序。开展各种安全知识培训，加强师生安全教育，提高师生安全意识。先后组织开展各种安全检查3次。2018年计划评定县级平安校园3所，申报省州级平安校园3所。

（7）加强学校硬件建设。积极向上争取资金，加大教育投入，加快学校标准化建设进程。新建及改扩建农村薄弱学校20所，建筑面积17345万平方米，计划投资4316万元。根据上级安排，认真开展学校不安全校舍加固改造工作，共加固改造中小学校不安全校舍25000余平方米，民办幼儿园不安全校舍3100余平方米，投入资金2400余万元，目前已基本改造完成。

（8）加快推进章凤完全中学建设。2017年3月，经县政府常务会议和县委常委会研究，决定实施陇川县章凤完全中学项目，总投资2.5亿元。2018年以来，县教育局不断加快章凤完全中学建设，目前已完成挡土墙工程及部分场坪工程，抗震专审已全部完成，高、初中男女生学生宿舍楼（4幢）、教师周转房1幢、学生食堂、辅助用房、运动场施工图审查已完成，一期工程资格预审完成，累计完成投资1415万元。

（9）认真落实教育帮扶工作。一是认真落实好阿昌族在校大学生资助工作。2018年全县申报阿昌族在校大学生131人，按照州教育局安排，2018年6月补报23人，共计154人，发放资金77万元。二是认真落实好三峡集团资助景颇族大学生帮扶工作。根据德宏州教育局关于下达德宏州2017年度三峡集团帮扶景颇族聚居区贫困大学生助学资金的通知要求，陇川县教育局结合陇川实际，对符合条件的贫困大学生再次进行核实，共资助大学生61名，发放资金12.2万元。三是认真落实好2018年职业教育东西部协作计划和雨露计划工作。按照省、州职业教育东西协作计划实施要求，2017年12月11日送第一批80人前往浙江部分职业学校就读，每生给予3000元补助，县级资金已发放。2018年，对东西部职业教育协作计划的80名学生入学报到情况进行核实，目前入学报到47人，发放州级生活补助资金每人1200元共5.64万元，发放省级润雨计划资金每人2000元共9.4万元。积极落实雨露计划，2017年发放雨露计划扶持政策对象645人，按照每生每年3000元进行补助，发放补助资金193.5万元。按照上级要求，对入学报到的学生补助雨露计划资金每人2000元，共计9万元。四是认真落实好德宏州教育帮扶工作。2018年春季学期，资助陇川县建档立卡贫困户在校学生1124人（学前教育639人，普通高中223人，中职中专262人），发放补助资金44.075万元。

（10）抓好抓实控辍保学工作。按照省、州等相关文件要求，2017年8月编制了《陇川县控辍保学工作资料汇编》并下发至各学校，同时县政府、县教育局和各乡镇均出台了控辍保学工作实施方案，认真做好“控辍保学”工作，进一步完善“控辍保学”工作制度，形成了县—乡—村、教育局—中心校—教学点的“控辍保学”双线目标责任制，严格控制学生辍学，全力提高九年义务教育巩固率，确保了建档立卡贫困户学生不辍学。全县小学入学率为99.85%；辍学率为0；初中毛入学率为110.73%；辍学率为0.99%；残疾儿童少年入学率为95.41%。九年义务教育巩固率为93.3%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县教育部门2018年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位22个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县教育局（行政单位）；

2.陇川县教育科学研究中心；

3.陇川县第一示范幼儿园；

4.陇川县第二示范幼儿园；

5.陇川县第一小学；

6.陇川县第二小学；

7.陇川县民族小学；

8.陇川县民族中学；

9.陇川县第二中学；

10.陇川县第三中学；

11.陇川县第四中学；

12.陇川县第五中学；

13.陇川县第一中学；

14.陇川县职业高级中学；

15.陇川县章凤镇中心学校；

16.陇川县城子镇中心学校；

17.陇川县清平乡中心学校；

18.陇川县护国乡中心学校；

19.陇川县王子树乡九年一贯制学校；

20.陇川县景罕镇中心学校；

21.陇川县勐约乡中心学校；

22.陇川县户撒乡中心学校；

23.陇川县陇把镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育部门2018年末实有人员编制1953人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制1940人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员2042人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育部门2018年度收入合计165,859,456.91元。其中：财政拨款收入161,105,204.51万元，占总收入的97.13%；事业收入4,668,203.22元，占总收入的2.81%；其他收入86,049.18元，占总收入的0.06%。与上年447,380,390.10元对比减少281,520,933.19元，下降62.92%，主要原因2017年陇川县义务教育均衡验收，各类校舍维修建设项目增加，2018年项目较2017年度减少较多，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县教育部门2018年度支出合计462,396,483.96元。其中：基本支出403,026,381.91元，占总支出的68.97％；项目支出59,370,102.05元，占总支出的31.03％。与上年409,268,202.46元对比增加53,128,281.5元，增长12.98%,主要原因为2018年陇川教育工作重点为铺开覆盖全学龄段困难学生资助计划，助学金支出较多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县教育部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403,026,381.91元。与上年297,759,904.57元对比增加105,266,477.34元，增长35.35%,主要原因为2017年陇川义务教育基本均衡验收基本支出较多，2018年相对减少导致支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355,385,282.98元占基本支出的88.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47,641,098.93元占基本支出的11.82％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县教育部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,578,615.01元。与上年111,508,297.89元对比减少52,929,682.88元，下降47.47%,主要原因为2017年陇川义务教育基本均衡验收各级各类项目较多，2018年项目相对减少导致支出减少。主要项目有：2015年第一批现代职业教育质量提升中央专项资金2,000,000.00元，用于陇川县职业高级中学校舍建设，已竣工；教育费附加支出2015年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件县级配套资金2,588,000.00元，用于陇川县中小学基本办学条件改善采买办公教学设备；陇川县第五中学建设项目工程款10,030,000.00元，用于陇川第五中学校舍建设，已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出182,567,307.34元,占本年支出合计的96.72%。与上年401,815,756.15元对比减少219,248,448.81元，下降54.56%,主要原因为2017年陇川义务教育基本均衡验收各级各类项目较多，2018年项目相对减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出850,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于阿昌族在校大学生扶贫助学；直过民族县直综合会议费。

2.教育（类）支出164,252,205.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于教育相关事业支出，如学生营养改善计划，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，中小学校舍改造维修，支持民办学校，用于陇川县第四中学、第五中学建设；在职人员工资发放；学生营养改善计划学校食堂工勤人员基本工资发放；义务教育阶段学校公用经费；各学龄段困难学生助学金发放等。

3.社会保障和就业（类）支出11,240,230.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险等。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出319,523.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险等。

5.农林水（类）支出518,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2018年建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金；东西部协作计划项目资金等。

6.住房保障（类）支出5,387,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于缴纳2018年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为940,000.00元，支出决算为106,292.00元，完成预算的11.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为68,100.00元，完成预算的18.92%；公务接待费支出决算为38,192.00元，完成预算的6.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因教育局积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年246,470.64元减少140,178.64元，下降56.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少33,915.14元，下降33.25%；公务接待费支出决算减少106，263.5元，下降73.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为教育局积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68,100.00元，占64.07%；公务接待费支出38,192.00元，占35.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出68,100.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成教育局职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,192.00元。其中：

国内接待费支出38,192.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成教育局职能发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于完成教育局职能发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育部门2018年机关运行经费支出4,804,658.19元，与上年1,637,274.22元对比增加3,167,383.97元,增长193.45%,主要原因为2018年陇川教育工作重点为铺开覆盖全学龄段困难学生资助计划，助学金支出较多。部门机关运行经费主要用于日常公用经费、人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县教育部门资产总额656,097,728.67元，其中，流动资产118,734,985.46元，固定资产537,362,743.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,915,424.23元，其中固定资产增加43,811,376.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	656097728.67	118734985.46	537362743.21	460118119.67	210000.00	0.00			77034623.54		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,945,994.52元，其中：政府采购货物支出12,847,243.76元；政府采购工程支出798,957.10元；政府采购服务支出299,793.66元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评，附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县教育局因2019年机构改革更名为陇川县教育体育局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.学生营养改善计划：是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。教育部力争2013年全国农村小学都建立食堂。

监督索引号53312400436001111

 [附件: 陇川县教育局（部门）2018年度部门决算表20191014041659178]