陇川县教育局2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分 陇川县教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县教育局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县教育局2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督各级各类学校认真贯彻执行。

2、制订全县教育事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3、统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作，协助县人民政府进行教育督导，并对各级各类学校的教育教学质量进行评估。

4、统筹管理、指导全县的教育信息技术及各级各类学校信息技术教育工作。统筹管理教育队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全县初中及以下教师资格认定、教师职称评审推荐和聘任工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及评选特级教师、骨干教师、名校长的推荐工作。

5、指导和管理全县各级各类学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

6、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

7、指导和管理全县的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

8、指导和管理全县教职工教育和扫除青壮年文盲工作和社会力量办学工作及教育学会工作。

9、指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全县教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县教育局机关有11个股室，包括：办公室、基教股、计财股、人事股、校建办、招生办、德育安全股、成职教股、工会、督导室、青少年活动中心。

陇川县教育局所属单位23个，包括：陇川县教育局机关、陇川县教育科学研究中心、陇川县第一示范幼儿园、陇川县第二示范幼儿园、陇川县第一小学、陇川县第二小学、陇川县民族小学、陇川县民族中学、陇川县第二中学、陇川县第三中学、陇川县第四中学、陇川县第五中学、陇川县第一中学、陇川县职业高级中学、章凤镇中心学校、景罕镇中心学校、城子镇中心学校、陇把镇中心学校、户撒乡中心学校、王子树乡九年一贯制学校、清平乡中心学校、护国乡中心学校、勐约乡中心学校。

（三）重点工作概述

确保教育系统各项工作正常运转；狠抓教育经费管理，有力促进教育公平；强化“控辍保学”工作，巩固“两基”成果；深入推进精细化管理，稳步提高教育教学质量；加强师资队伍建设，提高教育教学管理水平；深入开展“平安校园”创建活动，确保校园安全稳定；加强党风廉政建设，营造风清气正的教育发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位23个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位23个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1953人，其中：行政编制13人，事业编制1940人。在职实有2173人，其中：财政全供养2055人，财政部分供养118人，非财政供养0人。

离退休人员862人，其中：离休0人，退休862人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入44494.17万元，其中：一般公共预算财政拨款36496.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7995.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入44494.17万元，其中:本年收入36496.07万元，上年结转7995.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36496.11万元（本级财力36496.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出44494.17万元。财政拨款安排支44494.17出万元，其中，基本支出35839.06万元，项目支出8652.11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“教育支出”2019年预算36141.19万元，主要用于教育系统的各类项目支出和在职人员工资福利及公用经费支出。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算5851.35万元，主要用于退休人员工资、养老保险、职业年金等支出。

3．“住房保障支出”2019年预算1819.53万元，主要用于职工住房公积金支出。

4．“其他支出”2019年预算679.10万元，主要用于教育基金安排支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出30927.79万元(其中：基本支出30548.33万元，项目支出379.46万元)。

商品和服务支出3755.12万元(其中：基本支出3451.72万元，项目支出303.4万元)。

对个人和家庭的补助2148.81万元(其中：基本支出1839.01万元，项目支出309.8万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出2328.48万元(其中：项目支出2328.48万元)。

其他支出5330.97万元(其中：项目支出5330.97万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县教育局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县教育局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县教育局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政收支预算总额为36496.11万元，较2018年部门财政预算批复数32452.73万元，增加4043.38万元，增幅12.46%，主要增长的原因是在职职工及退休人员人均工资大幅增长。 

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出33144.97万元（其中：工资福利支30548.33万元，占比92.17%；对个人和家庭的补助1839.01万元，占比5.55%；商品和服务支出757.63万元，占比2.29%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数27256.83万元，增加5888.14万元，增幅21.60% ，主要增长的原因是在职职工及退休人员人均工资大幅增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算3351.14万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算5195.9万元，2019年比2018年减少1844.76万元，下降35.5 %，原因为部分项目未能实施。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排

2019年陇川县教育体育局机关行政运行经费45.77万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费11.55万元、印刷费0.5万元，水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费3万元、差旅费4万元、维修（护）费3万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费5万元，工会经费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0.52万元。机关行政运行经费与上年43.76万元增加2.01万元，主要原因是增加了在职人员，相应的增加了公用经费。

（三）国有资产占有情况

陇川县教育部门2019年固定资产总额56769.51万元。其中：流动资产3642.01万元；固定资产53127.5万元（45652.97万元，车辆21万元，其他固定资产7453.53万元）。

（四）陇川县教育局整体绩效情况

陇川县教育局2019年能够确保教育系统各项工作正常运转；落实好校园规划建设，改善办学条件；确保了家庭经济困难学生生活保障；提高教师队伍建设，提高教育教学质量。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算119万元，与2018年预算增加，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费61万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费36万元)，公务接待费58万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。 

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算增加25万元，原因是新购置一辆公务用车。2019年公务用车运行维护费预算36万元，与2018年预算持平。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算58万元，与2018年预算持平。主要用于上级部门检查工作和相关部门开展业务交流产生的费用支出。

陇川县教育局

2019年2月11日

 

监督索引号53312400436000111

  [附件: 陇川县教育局2019年部门预算表]