陇川县教育部门2018年部门预算公开补充说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年部门预算安排陇川县教育局机关行政运行经费339.55万元，主要为人员经费295.79万元，公用经费43.76万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费17万元）。

二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    1.建档立卡贫困户教育帮扶专项补助资金

目标1：进一步完善陇川县家庭经济困难学生资助政策体系，实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程

目标2：确保建档立卡户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后步入社会。

    2.农村义务教育阶段学生营养改善计划工程学校食堂工勤人员工资

目标1：保证国家学生营养改善计划顺利实施

目标2：提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平

目标3：受益学生饮食习惯和饮食结构优化，受益学生和家长满意度提高，进一步解决陇川县就业再就业问题

3.高考教学质量奖及高中教学过程管理绩效奖

目标1：肯定教师的贡献，充分调动教师工作积极性，激励教师积极进取

目标2：不断提高陇川县教育教学质量，完成一本上线率目标9.0%，完成本科以上上线率56%，完成总上线率目标94%。

4教师培训经费（州级考核）

鼓励教师在职学习深造，不断提高自身素质，打造一支高水平的教师队伍，为教育发展打下坚实基础，加快边疆少数民族地区教育事业发展步伐，实现陇川县教育事业的长远发展。

5高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助

目标1：通过补助提高高中建档立卡贫困户学生基本生活水平

目标2：保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递

目标3：进一步陇川县贫困学生救助长效机制

三、国有资产占用情况说明

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

四、“三公”经费增减变化原因

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算94万元，与2017年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费58万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费58万元)，公务接待费36万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。

2018年公务用车运行维护费预算58万元，与2018年预算持平，原因是2018年需巩固2017年陇川义务教育均衡验收成果，公车使用频率较高，因此预算数与上年持平。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算36万元，与2018年预算持平，原因是2018年需巩固2017年陇川义务教育均衡验收成果，控辍保学工作繁重，因此预算数与上年持平。主要用于教育部门完成职能工作接待上级各职能部门检查指导工作及下级单位办结业务工作发生的接待支出。

陇川县教育局

2018年1月14日