陇川县教育部门2017年决算公开

现将陇川县教育部门2017年决算信息公开。欢迎社会各界监督，如有疑问请与陇川县教育局反映，联系电话：7175947 。 

 [附件: 2017年度陇川县教育部门决算表20181011095359059] 

 

 陇川县教育局

2018年10月10日

陇川县教育部门2017年度部门决算

第一部分  陇川县教育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度陇川县教育部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度陇川县教育部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县教育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督各级各类学校认真贯彻执行。

（2）制订全县教育事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

（3）统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作，协助县人民政府进行教育督导，并对各级各类学校的教育教学质量进行评估。

（4）统筹管理、指导全县的教育信息技术及各级各类学校信息技术教育工作。统筹管理教育队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全县初中及以下教师资格认定、教师职称评审推荐和聘任工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及评选特级教师、骨干教师、名校长的推荐工作。

（5）指导和管理全县各级各类学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

（6）指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

（7）指导和管理全县的教育综合改革工作; 指导和管理边疆少数民族教育工作。

（8）指导和管理全县教职工教育和扫除青壮年文盲工作和社会力量办学工作及教育学会工作。

（9）指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全县教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来来，县教育局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻执行国家的教育方针政策，结合德宏州教育“六大工程”，切实抓好全县教育工作，深入推进义务教育发展基本均衡，大力推进教育公平，全县教育得到快速、健康发展。现将一年来工作总结如下：

一、认真做好迎接义务教育基本均衡国家评估验收工作

按照《国家中长期教育改革和发展纲要》（2010—2020）及省、州相关要求，2017年陇川县被确定为全省实现义务教育基本均衡发展评估验收县，4月27日，州政府对陇川县进行了复核评估验收，6月14日至16日省政府对陇川进行省级复核评估验收。8月14日上报了义务教育均衡国检申报材料。12月11日至12日国家督导检查组对陇川县进行了督导评估，对陇川县义务教育发展基本均衡工作给予了高度评价，认为陇川县义务教育发展基本均衡工作达到了国家验收标准，目前督导检查结果已在教育部网站公示。

一是积极部署，深入实施。为切实加强全县义务教育均衡发展工作，迎接国家义务教育基本均衡评估验收，陇川县采取积极措施，部署开展好各项工作。2016年9月30日召开了全县义务教育基本均衡发展启动大会，在会上，县长作了动员讲话，并与各乡镇政府签订了目标责任书。10月17日在教育局召开了义务教育基本均衡业务培训会；2017年1月4日带领42所学校校长及相关人员到芒市考察学习义务教育均衡工作；3月7日召开了全县义务教育均衡发展工作培训会；4月21日召开了全县各功能室管理人员培训会；5月15日，召开了义务教育基本均衡推进会。9月，组织部分工作人员到芒市再次进行学习交流。通过一系列会议、培训等，对全县义务教育均衡发展工作进行了全面部署，扎实推动了工作开展。

二是加强宣传，营造氛围。为加强义务教育均衡发展宣传，2016年9月制作陇川县义务教育均衡发展工作宣传手册100本，2017年2月制作义务教育均衡宣传挂历10000份，2017年3月制作义务教育均衡宣传画册20000份，分别分放到学生和家长手中，让家长和社会广泛了解实施义务教育均衡发展的意义和好处等。同时，宣传部门、各乡镇、学校高度重视舆论引导工作，充分利用电视、网络、标语等宣传平台，积极开展形式多样、主题鲜明的宣传活动，营造浓厚的迎检工作氛围，做到了报纸上有文字、电视上有图像、网络上有报道。在主要交通要道等利用大型户外广告牌进行宣传，利用农村房屋墙体喷绘宣传标语等，不断加大宣传力度，努力提高全社会对义务教育均衡的知晓率、参与率和满意率。

三是强化措施，加强整改。按照省督导评估组提出的整改事项，我县的义务教育均衡整改方案于7月13日县政府常务会议讨论通过，并上报了省教育督导委员会。按照整改方案县财政局于7月13日及时补拨2015年、2016年欠拨义务教育预算内经费4687万元。采用工程队垫资、争取上级项目资金等方式多方筹集资金，投入资金1.18亿元，实施校舍、运动场建设项目107个，建设面积10.9万平方米，其中：校舍建设项目83个，建设面积4.06万平方米，运动场项目24个，建设面积6.89万平方米，目前正在实施。投入资金1500余万元，实施教学仪器、音体美器材和计算机设备采购项目，改善学校实验器材、电脑设备不足问题。

二、继续推进各级各类教育协调发展

一是加强学前教育。认真实施好学前教育三年行动计划，强化公办幼儿园，管好民办幼儿园，抓好附属幼儿园，不断提高学前三年入园率。加快农村幼儿园建设，认真落实好6所农村幼儿园建设，目前，6所幼儿园教学楼基础施工均已完成。

二是实施素质教育。积极开展好丰富多彩的校外主题教育实践活动。继续以县青少年校外活动中心为基地，开设绘画、书法、声乐、舞蹈、葫芦丝、钢琴、少儿口语、篮球、合唱等课余活动，寓教育于活动中，为青少年的课外生活创造一个更富意义的多彩活动空间。

三是强化普通高中教育。积极推进陇川县第一中学教学综合楼建设，目前已竣工投入使用。继续深化高中新课程改革和课堂教学改革，不断提高教育教学质量，努力提升高考成绩。2017年，全县参加高考总人数885人，上线人数848人，上线率95.82%，比2016年提高0.12个百分比。600分以上8人，其中：理科1人，文科7人。本科上线480人，上线率54.24%，其中：一本上线82人，上线率9.3%；二本上线398人。专科上线368人。

四是继续推进职业教育。继续加大投入，推进职业高中校舍建设，目前，学生食堂、培训楼已投入使用，报告厅、运动场项目已于2017年9月开工建设，规划投入资金1600万元。继续扩大校校合作、校企合作规模，办好陇川职高特色专业，不断扩大职高招生规模。

三、抓牢抓实学校管理工作

一是加强学校常规管理。继续完善各种常规管理制度，不断强化学校常规管理，实现精细化管理，突显了向管理要质量的工作格局，不断促进全县教育教学质量稳步提高。

二是加强校长和教师管理。继续抓好教师培训，开展教师培训2500余人次。进一步健全校长考核、培训、激励、监督、流动等制度。建立健全城乡教师交流机制，大力推进中小学教职工在学校之间、区域之间的合理流动。建立保障教师地位和待遇的长效机制，完善教师权益保障制度。强化校长管理，组织校长外出培训25人次。

三是加强校园安全管理。积极创建平安和谐校园，加大对校园周边环境的治理工作，维护中小学、幼儿园正常的教育教学秩序。开展各种安全知识培训，加强师生安全教育，提高师生安全意识。先后组织开展各种安全检查3次。今年申报州级平安校园3所，省级平安校园1所。

四是加强经费管理。加强对中央、省、州经费，尤其是农村义务教育保障机制经费的检查。认真实施“校财局管”制度，加强对学校财务的监管力度和财务人员的培训力度。组织开展财务人员培训2期，培训人数70余人。

四、不断加大教育投入

积极争取资金，加强学校硬件建设。积极向上争取资金，加大教育投入，加快学校标准化建设进程。加大学校教学仪器及图书等投入，进一步提高设备仪器和图书使用效益。2017年新建校舍34个单体15114平方米，投入资金3098万元，运动场8块35600平方米，投入资金1156万元。积极争取资金，努力解决学校食堂建设以及食堂工人紧缺的困难，不断改善学校食堂条件，保障营养改善计划的顺利实施。同时采取有力举措，加强管理，强化监督，确保营养改善计划有效实施。

五、加快推进章凤完全中学建设

2017年3月，经县政府常务会议和县委常委会研究，决定实施陇川县章凤完全中学项目，总投资2.5亿元。为加快推进项目建设，县委成立了陇川县章凤完全中学建设项目指挥部，由县委常委、常务副县长担任指挥长，自4月以来，先后召开了4次项目建设协调会。县教育局也结合工作实际，成立了陇川县章凤完全中学建设工作领导小组，积极推进各项工作。目前，项目已报县发改局立项，建设项目规划和建设方案已完成，地质勘察已进场，目前正在进行场平工作。

二、陇川县教育部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县教育部门2017年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位22个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县教育局（行政单位）；

2.陇川县教育科学研究中心；

3.陇川县第一示范幼儿园；

4.陇川县第二示范幼儿园；

5.陇川县第一小学；

6.陇川县第二小学；

7.陇川县民族小学；

8.陇川县民族中学；

9.陇川县第二中学；

10.陇川县第三中学；

11.陇川县第四中学；

12.陇川县第五中学；

13.陇川县第一中学；

14.陇川县职业高级中学；

15.陇川县章凤中心校；

16.陇川县城子中心校；

17.陇川县清平中心校；

18.陇川县护国中心校；

19.陇川县王子树九年一贯制学校；

20.陇川县景罕中心校；

21.陇川县勐约中心校；

22.陇川县户撒中心校；

23.陇川县陇把中心校。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育部门2017年末实有人员编制1914人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制1901人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员2128人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度教育部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度陇川县教育部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育部门2017年度收入合计447380390.10元。其中：财政拨款收入438622484.48元，占总收入的98.04%；事业收入8401584.68元，占总收入的1.88%；其他收入356320.94元，占总收入的0.08%。与上年359888766.13元对比增长24.31%，主要原因2017年陇川县义务教育基本均衡验收，各级各类学校建设项目增加导致收入增加。

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县教育部门2017年度支出合计409268202.46元。其中：基本支出297759904.57元，占总支出的72.75％；项目支出111508297.89元，占总支出的27.25％。与上年326599744.78元对比增加25.31%,主要原因2017年全国义务教育均衡验收顺利通过，部分学校基础设施新建或者维修项目增加，如农村义务教育学校食堂设施设备补助资金项目，陇川县一中教学综合楼、学生浴室及厕所建设，陇川县职业高级中学培训楼、食堂及运动场建设，陇川县第四中学教学综合楼及运动场建设等，导致支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县教育部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291102546.28元。与上年253551560.02元对比增加14.81%,主要原因1.2017年教师基本工资及津贴补贴较去年有所增长；2.2017年陇川县义务教育均衡验收学校各类日常公用开支增加，导致2017年基本支出较2016年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出245360898.78元占基本支出的84.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45741647.5元占基本支出的15.71％。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县教育部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111508297.89元。与上年69404669.68元对比增长60.66%,主要原因2017年陇川县义务教育基本均衡验收，各级各类学校建设项目增加，校舍维修改造长效机制、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项经费增加导致2017年项目支出较2016年有较大增长。如陇川县一中教学综合楼、学生浴室及厕所建设，陇川县职业高级中学培训楼、食堂及运动场建设，陇川县第四中学教学综合楼及运动场建设等。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出401815756.15元,占本年支出合计的98.18%。与上年322353017.01元对比增长24.65%,主要原因2017年陇川县义务教育基本均衡验收，教育类支出增加，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，中小学校舍改造维修投入资金增加，导致2017年一般公共预算财政拨款支出较2016年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出336440.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2017年教师节活动经费以及2016年综合考评绩效奖的发放等；

2.教育（类）支出381618470.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.97%。主要用于教育相关事业支出，如全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，中小学校舍改造维修，支持民办学校，用于陇川县第四中学、第五中学建设等；

3.社会保障和就业（类）支出2253143.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于缴纳机关事业单位临时用工人员社会保险（养老保险、生育保险及工伤保险等）；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出282336.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳机关事业单位临时用工人员社会保险（大病补充医疗保险等）；

5.农林水（类）支出882600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于建档立卡户贫困学生生活补助、陇川县直过民族脱贫攻坚国家语言文字普及工作等；

6.住房保障（类）支出16442765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳2017年度住房公积金。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为940000.00元，支出决算为246470.64元，完成预算的26.22%。其中：

因公出国（境）费支出决算数为0.00元，完成预算0.00元的100%；车购置及运行费支出决算为102015.14元，完成预算360000.00元的28.34%；公务接待费支出决算为144455.5元，完成预算580000.00元的24.91%；国（境）外接待费支出决算数为0.00元，完成预算的0.00元的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因教育局积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年251368.30元减少4897.66元，下降1.95%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，无增减变动，与上年决算数0.00元持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20615.14万元，增长25.33%；公务接待费支出决算减少25512.80万元，下降15.01%；国（境）外接待费支出为0.00元，无增减变动，与上年决算数0.00元持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因2017年陇川县义务教育基本均衡验收，局机关到各校点检查频率高，公车使用频率高，导致运行维护费较去年有所增长。同时陇川县教育部门积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出102015.14元，占41.39%；公务接待费支出144455.50元，占58.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102015.14元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102015.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成教育局职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出144455.50元。其中：

国内接待费支出144455.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次3333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育部门完成职能工作接待上级各职能部门检查指导工作及下级单位办结业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县教育部门2017年机关运行经费支出1637274.22元，与上年2703975.00元对比减少1066700.78元，下降39.45%,主要原因教育部门积极响应习近平总书记进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关号召，严格把控日常公用经费支出，杜绝铺张浪费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县教育部门资产总额641182304.44元，其中，流动资产147612937.75元，固定资产493551366.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年541607458.16元相比，本年资产总额增加99574846.28元，其中固定资产38109837.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	641182304.44	147612937.75	493551366.69	416716464.37	210000.00	0.00			76624902.32		0.00	0.00	18000.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13206314.47元，其中：政府采购货物支出12562289.12元；政府采购工程支出153584元；政府采购服务支出481591.35元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  （六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  2017年陇川县义务教育均衡验收，各级各类乡镇校点建设工程增加，进一步促进乡镇教育发展，缓解教育资源配置不合理的问题，推动陇川教育全面发展。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。