陇川县交通运输局2026年部门预算编制说明

陇川县交通运输局2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发〈陇川县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（陇办发〔2019〕40号），陇川县交通运输局主要职责是：

负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划并进行管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见，开展好监督、实施、检查工作。负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。负责行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输信息化建设，负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。

所属单位2个，分别是：

1.陇川县勘测设计队；

2.陇川县地方公路管理段。两个事业单位均不属于预算单位，不独立核算。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）坚持系统规划，聚力推进综合交通网络扩容提质。始终将构建现代化综合交通网络作为核心任务，强化顶层设计，狠抓项目建设。一是农村路网持续加密升级。完成2024年度续建农村公路项目40个，建设里程51.885公里；完成2024年、2025年农场管委农村公路建设项目2个，建设里程11.907公里。完成乡村振兴道路基础设施建设项目4个，建设里程8.462公里。实施公路安全生命防护工程项目，建设里程共14.018公里。危桥改造3座。二是重大项目建设取得关键进展。结合全县交通整体规划，集中力量攻坚重大交通项目，推动全县路网建设提档升级。完成全线长4.06公里的瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程。加快推进平龙公路（陇川段）项目建设。加快护国通乡三级公路收尾工作。三是“四好农村路”示范创建成果丰硕。以巩固“全国示范县”创建成果为契机，持续深化农村公路管理养护体制改革，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”的总目标，扎实推进各项工作，全县农村公路路网结构持续优化，路况质量与服务水平显著提升，示范引领效应不断增强。全县农村公路养护总里程达1924.463公里，覆盖县、乡、村道551条。管养工作水平显著提高。养护工程实现全覆盖，完成1924公里公路的日常养护及小修保养，路况基础得到有效维持。实施的47公里大中修工程、安全生命防护工程以及3座危桥改造等项目均按期优质完工。各类工程的有序实施，从根本上提升了路网的通行安全性、抗灾能力和整体形象。四是以服务人居环境提升为抓手，大力开展路域环境综合整治。对XN44、X229等3条重点路段进行了集中清理与美化，常态化治理路障、非法标志和占道行为。联合执法部门开展为期30天的超限超载专项治理，有效保护了路产路权。通过“整治+管理”双轮驱动，农村公路通行环境更加整洁、安全、美观，“四好农村路”的服务品质和社会效益充分彰显。五是稳住投资大盘，圆满完成固定资产投资目标。紧盯年度固投目标，强化项目调度和投资统计，严格落实“四上”企业统计要求，确保项目入库及时、数据真实准确。

（2）坚持优化服务，着力增强综合运输供给效能。以提升服务质量和效率为中心，推动运输结构优化和服务模式创新。一是运输保障坚实有力。完成公路运输总周转量101213.67万吨公里，同比增长14.82%。及时足额兑付农村客运补贴及城市交通发展奖励资金，有效纾解运输企业经营压力。二是规范准入与信用建设并举，市场服务根基持续夯实。严格执行道路运输市场准入，协助严把车辆技术与从业人员资格关，从源头上保障服务质量。加强事中事后信用监管，年内对23户运输经营业户开展质量信誉评价，引导企业诚信经营、提升服务水平。三是聚焦民生与特殊需求，运输服务保障精准有力。积极践行社会责任，组织“爱心送考”活动，调度13辆客运车辆护航高考，完成269名考生送考任务。针对王子树、护国等偏远乡镇学生往返难题，主动调度车辆并给予补贴，切实解决了学生群体的出行困难。四是创新模式促进融合发展，农村运输服务实现质效双升。积极探索农村客货邮融合发展新路径，成功打造省级示范县。通过建设68个综合服务站点、优化14条运营线路，实现了对全县9个乡镇（农场）、68个行政村的100%覆盖，日均运行超700公里、处理快件1500余件，快递送达时效缩短50%。五是着力推进民生实事与行业治理，发展环境更加优化有序。成立县快递行业临时党支部，强化对货车司机、快递员等群体的党建引领与服务管理。高效推进邮政行业管理职能承接，扎实开展农村地区违规收费问题专项整治，畅通投诉渠道，年内妥善处理货车司机投诉2件。联合多部门加大执法力度，全年开展执法检查87次，立案查处违法违规案件217起。六是政务服务便捷高效。深化“放管服”改革，全局6项政务服务事项网上可办率、全程网办率均达标，全年共办理行政许可66件，驾驶员诚信考核2454件，客货运车辆审验915辆，办理道路运输证514件，批车（车辆检测）1422 辆。政务事项实现申请、受理、审批、发证全流程线上线下融合办理，平均办理时限压缩至3个工作日内。高效办理“12345”“12328”热线等各类诉求56件，办结率100%。全面实施“双随机、一公开”监管，根据监管职责，合理确定随机抽查比例和频次，既保证必要的抽查覆盖面和工作力度又防止检查过多和执法扰民。

（3）坚持筑牢防线，全力维护交通运输安全稳定。一是健全责任体系，压实安全链条。将安全生产纳入党组理论学习中心组及各类会议重要内容，全年专题研究部署17次。二是深化治本攻坚，强化风险治理。年内派出检查组54次，排查整改隐患161项。同步推进消防安全治本攻坚，开展专项检查、应急演练及“加芯赋码”工作，提升本质安全水平。三是聚焦重点领域，狠抓任务落实。全力推进道路交通安全百日攻坚，加强农村道路风险管控、隐患治理与违法整治。严格督促运输企业落实主体责任，签订安全生产责任书，完善应急预案，强化两类人员持证上岗和全员责任制。四是提升应急能力，营造安全氛围。完善防汛抗旱等应急预案，组建3支专业抢险队伍，储备充足应急物资与机械。严格执行领导带班和24小时值班制度。广泛开展“安全生产月”等宣传活动，组织培训演练多场，发放资料数百份，有效提升全民交通安全意识。预先储备挖掘机、装载机等大型机械22台，砂石料4500立方米及其他应急物资，并建立了施工企业联动机制。形成了“预案+物资+力量”的应急体系，确保了雨季期间能够快速响应、有效处置灾情，有力保障了农村公路的安全畅通。

（4）坚持政治统领，合力提升党建与业务融合水平。以高质量党建引领交通运输高质量发展。一是深化理论武装，把牢政治方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、关于全面从严治党、意识形态、党风廉政建设的重要论述以及考察云南重要讲话精神作为党组理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、干部职工政治理论学习的核心内容。全年共开展局党组理论学习中心组开展集中学习9次、专题研讨9次，党组会议学习13次，干部职工集中理论学习12次。二是结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过“三会一课”、主题党日、行政例会等载体，组织干部职工开展集中学习12次，覆盖 400余人次。深入公路建设一线、运输企业、挂钩村开展“理论进基层”活动3场，覆盖群众300余人次。三是加强理想信念教育。依托“七一”“国庆”等重要节点，组织党员干部赴红色教育基地开展主题党日活动2次，重温入党誓词、聆听革命故事，锤炼党性修养。开展警示教育4次，组织观看警示教育片，通报典型案例，引导干部职工坚定理想信念，筑牢思想防线。四是全面从严治党向纵深推进。认真履行党风廉政建设责任制，组织观看警示教育片3部，参观廉政教育基地1次，通报典型案例30余起，讲授廉政党课2，党员干部纪律意识显著增强。紧盯节假日等重要节点，开展节前廉政提醒7次。筑牢干部职工拒腐防变的思想道德防线。五是乡村振兴衔接有力。实施新一轮农村公路提升行动，新改建农村公路12.552公里，新增28个自然村通硬化路，30户以上自然村通硬化路达100%。扎实做好定点帮扶工作，选派驻村工作队员2名，投入帮扶资金，开发村级护路岗位5个，助力帮扶村发展产业、改善人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。六是积极办理，主动对接完成2025年人大建议及政协提案37件。

（5）奋力创先争优，荣获多项表彰荣誉。2025年被评为省级农村客货邮融合发展示范县。

2.2026年工作计划

（1）全面强化党建引领，提升行业治理能力。一是持续筑牢政治根基。巩固拓展学习成果，健全理论学习常态化机制，确保学习教育取得长效。提升政治能力水平，不断提高党员干部“政治三力”。守好意识形态阵地，严格落实责任制，维护意识形态安全。二是全面夯实组织基础。建强基层战斗堡垒，深化基层党组织标准化规范化建设。发挥先锋模范作用，强化党员日常管理，激励担当作为。三是纵深推进正风肃纪。驰而不息纠治“四风”， 严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义官僚主义。深化清廉云南建设，常态化开展警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。健全完善监督体系，强化权力运行制约监督，一体推进“三不腐”。四是着力提升治理效能。锻造过硬干部队伍，加强专业能力培训，提升履职能力。狠抓机关作风建设，提升执行力，优化服务效能。加强行业宣传引导，讲好交通故事，展示良好形象。维护行业和谐稳定，扎实做好信访维稳、保密等工作，营造良好发展环境。

（2）积极谋划，全力推进交通工程建设。一是认真做好项目储备工作，规划陇川县低空经济产业装配中心建设项目、陇川县乡镇通三级公路建设项目、陇川县建制村通双车道建设项目、陇川县自然村通畅工程、陇川县资源路旅游路产业路建设项目、沿边交通基础设施建设项目、陇川县危桥改造工程、陇川县新建农村公路桥梁（中小桥）项目、陇川县安全生命防护工程项目9个。二是积极谋划建设中缅陆水联运大通道，构建综合型枢纽站场，提升客、货运服务功能。创新出行服务模式，促进货运转型升级，进一步完善物流配送体系，加快数字交通、智慧交通等新型基础设施建设。三是推进最美交通、绿色交通建设，创建平安交通。力争到2030年末，新建改建农村公路500公里以上，处置农村公路隐患里程500公里以上，实现90%以上的乡镇公路达到三级公路标准，有条件的建制村进行双车道改造，农村公路列养里程达2300公里。四是围绕云南瑞丽产业协作园区陇川片区国土空间总体规划要求，“融入瑞陇半小时交通圈、支撑产业物流高效运转、实现口岸通关便捷顺畅” ，谋划交通基础设施配套项目。五是开展护国乡通三级公路建设项目二期工程前期工作，积极推进项目落地实施，拟改建里程为16.742公里，计划建设时限为2026年12月至2027年12月。六是深入推进沿边基础设施项目前期工作，确保项目落地实施。

（3）力保农村公路完好、安全和畅通。一是加强对道路运输、水路运输、航空运输的管理。强化业务学习，提升工作人员的工作能力和服务水平。加强工作对接和沟通。进一步完善部门联动机制，加大对运输企业的联合检查频率。重视宣传效应，加大对运输企业关于政策和安全的宣传，营造良好的社会氛围。二是加强桥梁检测工作，做好3年1检一桥一档规范管理，积极争取危桥改造项目资金，消除桥梁带病运行，确保人民群众出行及行车安全。三是加大雨季公路水毁保通工作。完善各种应急预案，做好人力、物资储备，做好雨季公路水毁保通准备及应战能力；四是继续加强绿美公路建设，通过绿化种植，助推新农村建设，改善农村自然环境，全面提高公路绿化率，扎实推进“四好农村路”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10926817.29元，其中：一般公共预算10926817.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19643805.70元对比减少8716988.41元，主要原因：一是在职人员退休1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员公用经费减少423620.41元。二是项目支出减少8227672.00元，其中：农村公路贷款利息专项资金减少2162800.00元、边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金减少1067600.00元、边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金减少5600000.00元；农村公路路政管理补助资金增加200.00元，农村公路养护县级配套资金增加2528.00元、城市公共交通发展财政补贴补助资金增加600000.00元。三是单位自有资金支出减少65696.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10926817.29元，其中：本年收入10926817.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10926817.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年19578109.7元对比减少8651292.41元，主要原因：一是在职人员退休1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员公用经费减少423620.41元。二是项目支出减少8227672.00元，其中：农村公路贷款利息专项资金减少2162800.00元、边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金减少1067600.00元、边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金减少5600000.00元；农村公路路政管理补助资金增加200.00元，农村公路养护县级配套资金增加2528.00元、城市公共交通发展财政补贴补助资金增加600000.00元。

 四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10926817.29元。财政拨款安排支出10926817.29元，其中：基本支出4989689.29元，与上年5413309.70元，对比减少423620.41元，主要原因是在职人员退休1人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员公用经费减少423620.41元；项目支出5937128.00元，与上年14164800.00元对比减少8227672.00元，主要原因：一是农村公路贷款利息专项资金减少2162800.00元；二是边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金减少1067600.00元；三是边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金减少5600000.00元；四是农村公路路政管理补助资金增加200.00元；五是农村公路养护县级配套资金增加2528.00元；六是城市公共交通发展财政补贴补助资金增加600000.00元。单位自有资金支出减少65696.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”26000.00元，主要用于保障行政单位退休人员活动开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”539671.52元，主要用于保障我单位在职人员养老保险单位承担部分开支。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17344.51元，主要用于保障我单位在职人员失业保险开支。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”65903.79元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险单位承担部分开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”157718.92元，主要用于保障我单位职工事业单位医疗保险单位承担部分开支。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”99193.66元，主要用于保障我单位在职公务员医疗保险单位承担部分开支。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6745.89元，主要用于保障我单位在职事业人员医疗保险单位承担部分开支。

8.功能科目2140101“交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出”3744547.00元，主要用于保障我单位在职人员工资3410307.00元、公用经费262080.00元、项目支出72160.00元开支。

9.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出”4789728.00元，主要用于保障我单位农村公路养护县级配套资金4739728.00元、农村公路应急抢险专项资金50000.00元开支。

10.功能科目2140112“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出”1055240.00元，主要用于保障我单位农村公路路政管理补助资金290940.00元、瑞陇高速公路路政管理执法委托经费64300.00元、德宏州交通运输综合行政执法支队陇川大队工作经费100000.00元开支、城市公共交通发展财政补贴补助资金600000.00元开支。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”404724.00元，主要用于保障我单位住房公积金开支。

12.功能科目2299999“其他支出—其他支出—其他支出”20000.00元，主要用于保障我单位交通运政专网链路邮电费开支。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县交通运输局编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额122150.00元，其中：政府采购货物预算122150.00 其中：面向中小企业预留资金30000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64990.00元，较上年64990.00元持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县交通运输局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年0.00元增加8000.00元，上升100%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

增加主要原因是2026年省州交通部门到县交通运输局检查农村公路、指导公路养护路政巡查工作，导致公务接待有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为56990.00元，较上年64990.00元减少8000.00元，下降80%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费56990.00元，较上年64990.00元减少8000.00元，下降80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是2026年建设项目减少，公务用车出勤率低、车辆破损维修费燃油费低、导致公务用车运行维护费预算比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2026年机关运行经费安排203680.00元，与上年210045.00元对比减少6365.00元，主要原因是本年退休1人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

  陇川县交通运输局2026年委托业务费安排64300.00元，与上年64300.00元持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县交通运输局资产总额1778249143.25元，其中，流动资产8075907.85元，固定资产2397668.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程359763444.01元，无形资产436498.00元，其他资产（公共基础设施）1407575624.95元。与上年1622452667.91元相比，本年资产总额增加155796475.34元，其中公共基础设施增加13380052.24元、固定资产增加873083.26元、在建工程增加143508347.28元、流动资产减少1955017.44元、无形资产减少9990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

 [附件: 陇川县交通运输局2026年部门预算公开表]