陇川县交通运输局2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能及主要工作

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

全局内设7个股室。即办公室、资产财务股、综合规划股、工程管理与质量监督股、路政法规股、运输安全股、海事局。下辖2个事业单位，即公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段。

2017年我单位重点工作：

（1）切实协助配合腾陇公路腾冲至陇川段建设和征地拆迁工作。

（2）继续抓好瑞丽至腾冲高速公路瑞丽至陇川段项目后期建设。

（3）抓好章八公路推进工作；

（4）抓好2017年通畅项目建设及2016年下达农村公路库外项目建设。

（5）继续抓好龙江库区航运基础设施建设工作，积极争取龙江库区二期工程立项建设。

（6）打好脱贫攻坚战，开展“挂包帮、转走访”工作。

二、部门预算编制情况

（1）       指导思想

2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

（2）       基本原则

科学公正原则。部门预算编制符合《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》《陇川县预算管理办法》有关规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督，自觉接受社会监督。

保障基本原则。部门预算编制应体现公共财政基本职能，优先保障人员支出、保证机关正常运转。

综合全面原则。部门预算编制实行全口径预算，单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，坚持收支统一管理。

零基预算原则。我单位按照当年承担的工作任务和工作量，在政策范围内合理安排支出。

注重绩效原则。深入推进预算绩效管理，强化绩效目标编制管理，健全全过程预算绩效管理机制。做到有增有减，提高财政资金使用效益。

（3）       编制方法

 我单位以零基预算编制方法为基础，遵循事前评审、事后绩效评价、动态管理的编制原则。根据县委、县政府工作安排，结合我单位年度工作计划，本着先急后缓、先易后难的原则，2017年预上报项目与2016年预算项目相结合、对比，优化选择剔除、增加相关项目，最后由本单位申报预算项目上报财政。

（4）总体思路

紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性; 坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即陇川县交通运输局，县本级单位。属于财政全供给行政单位。部门在职人员编制37人，其中：行政编制10人，事业编制27人。在职实有34人，34人属于财政全供养人员。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中1辆，车改办已做封车处理，待公开拍卖），实际使用2辆。

四、217年部门预算收支情况

2017年交通运输局财务预算总收入1847.56万元，全部属于一般公共预算收入。

2017年部门财政拨款收入1847.56万元，其中，本年收入1847.56万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1847.56万元（本级财力1847.56万元），无政府性基金财政拨款、无国有资本经营收益财政拨款。

2017年部门预算总支出1847.56万元，其中：基本支出408.74万元，占总支出的22.12％，项目支出1438.82万元，占总支出的77.88％。按支出功能科目分类，支出分别列208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）”支出77.1万元，主要反映本单位退休人员25人的退休工资75.85万元及退休经费1.25万元；213农林水支出（类）农业（款）”支出250万元，主要反映沿江公路至岗头寨公路建设的支出250万元。214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）支出1075.94万元，主要反映在职人员工资280.31万元、公务经费22.78万元、项目前期工作经费30万元、农村公路养护配套资金310万元、大中修项目资金402.85万元、城市公交发展财政补贴30万元；21404成品油价格改革对交通运输的补贴（款）支出395.97万元，主要反映对城市公交的补贴111.15万元、对出租车补贴284.82万元。21499其他交通运输支出（款）支出20万元，主要反映城市公交发展规划项目前期工作经费20万元。221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）28.55万元，主要反映在职业人员单位应承担的住房公积金支出28.55万元。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障本单位等机构正常运转的日常支出408.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.88％。与上年对比增加106.19万元，增加的原因主要是2016年人在职、退休人员工资调整提高、增加了住房公积金支出。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1438.82万元，沿江至岗头寨公路建设250万元、十三五县乡道改造项目前期工作经费30万元、公路养护712.85万元、城市公共交通发展50万元、燃油补贴395.97万元。与上年对比增加1283.72万元，增加的原因主要是2017年养护资金增加588.77万元、2017年安排了项目前期工作经费80万元、燃油补贴395.97万元、公路建设资金250万元。

五、其他说明事项

本单位无政府性基金预算、无国有资本经营预算。