陇川县交通运输局2016年预算公开说明

一、部门主要职能职责

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

全局内设7个股室。即办公室、资产财务股、综合规划股、工程管理与质量监督股、路政法规股、运输安全股、海事局。下辖2个事业单位，即公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段。

二、部门基本情况

编制2016 年部门预算时，在编实有人数34 人，其中：财政全供养在职 34人，退休人员25 人；在编实有车辆3 辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入457.65 万元，全部为财政拨款，同比增长24.85%。2016年部门预算总支出457.65 万元，同比增长24.85%，其中：基本支出302.55 万元，项目支出155.1 万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 151.57万元

即在职人员工资150.89万元；定补人员工资0.68万元构成。

2、商品和服务支出24.03 万元

其中：在职人员公用经费22.78万元，包含工会费3.02万元；退休公用经费1.25 万元。

核定标准：办公费核定每人年均6700 元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出126.95 万元

其中：退休费 126.95万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、其他资本性支出155.1万元，主要用于县内农村道路养护支出；

（1）农村公路管理养护费州县配套124.08万元

（2）农村公路路政管理州县配套经费31.02万元

 四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、无国有资本经营预算。