陇川县交通运输局 2014年度部门决算情况说明

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。全局内设7个股室。即办公室、资产财务股、综合规划股、工程管理与质量监督股、路政法规股、运输安全股、海事局。下辖2个事业单位，即公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段。

我局上年末全局共有干部职工54人，其中退休人员26人，在职人员28人。2014年末全局共有干部职工57人，其中退休人员24人，在职人员33人。2014年调入2人，新招3人；退休死亡2人。

  陇川县交通运输局2014年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

陇川县交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

2014年陇川县交通运输局总决算收入9296.17万元，上年结余1549.84万元。均属于财政拨款收入。

二、    支出决算情况说明

部门决算支出10481.43万元（含上年结余1549.84万元），其中基本支出342.05万元，占总支出的3.26%；项目支出10139.38，占总支出的96.74%。

基本支出情况。2014年用于保障交通运输局及下属地方公路管理段的正常运转的日常开支342.05万元，其中工资支出135.75万元，占基本支出的39.69%；办公费支出3.91、税金及附加支出50万元（代腾陇路指挥部代报）、咨询费支出20万元、水电费支出0.26、差旅费支出1.14万元、维护费支出6.94万元、接待费支出0.74万元、工会费支出2.39万元，日常公用经费支出合计85.38万元，占基本支出的24.96%；退休费支出97.31万元、死亡抚恤支出23.43万元、离休人员生活补贴0.17万元，离退休费用合计支出120.91万元，站基本支出的35.35%。

项目支出情况。2014年项目支出10139.38万元。2140106（公路养护）85.95万元为地方配套养护资金、2140104（公路新建）32万元用于支付前期项目经费28万,王子树公路建设1万,景罕镇罕等村公路3万、2140105（公路改建）1699.84万元,其中150万用于支付近引寨至邦瓦连公路、700万支付商务局用于拉影地区道路建设、849.84万元用于边境地区转移支付项目。2140199（其他公路水运支出）297.4万元（代腾陇公路指挥部列支）、2130142（农村道路建设）650万元用于省内预算项目支出。2130314（防汛）50万用于农村道路水毁修复。2140403（对出租车补贴）62.1万元（代运政所列支）、2140402（对农村道路客运的补贴）141.44万元（代运政所列支）、2140402（对城市公交补贴）127.65万元（代运政所列支）、2140602（车辆购置税用于农村公路建设支出）7043万元，用于2014年下达的15个项目支出。

三、    公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年公共预算财政拨款支出10481.43万元，占本年支出合计100%。

1、     社会保障和就业支出121.3万元。用于离退休人员经费0.56万元、退休费97.31万元及死亡抚恤23.43支出

2、     农林水支出720万元。用于省内预算项目支出610万、勐约至勐养公路支出100万、西线公路建设资金10万

3、     交通运输支出9640.13万元。主要用于中央车购税项目支出7043万元，代列支628.59万元，财政转移支付项目1699.84万元等。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额22.92万元，其中，因公出国(境)支出0元，公务用车购置及运行维护费支出17.65万元，公务接待费支出5.27万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.09万元。具体情况如下：

（一）  因公出国（境）费

  2013年与2014年均没有发生因公出国（境）费用。

（二）  公务用车购置及运行维护费

2013年与2014年均没有购买新车，没有发生购置费用。2014年公务用车运行维护费17.65万元，比2013年增加5.15万元，主要用于保障增加的养护里程产生的燃油费。公务用车保有量与2013年比没有变化，保有量3辆公务用车。

（三）  公务接待费

 2014年公务接待费用开支5.27万元，同比2013年减少5.24万元。接待140人。