陇川县景罕镇2024年度财政预算调整方案的报告（草案）

陇川县景罕镇2024年度财政预算

调整方案的报告（草案）

——2024年8月28日在陇川县景罕镇第十九届人民

代表大会第六次会议第一次全体会议

陇川县景罕镇人民政府  石树保

各位代表：

受镇人民政府委托，现向本次会议报告2024年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2024年财政预算调整方案

（一）调整背景和依据

   全年预算执行中因上级补助收入和上级专项转移支付收入与年初预计数发生了变动，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2024年度预算进行调整。

（二）一般公共财政预算调整情况

1.收入预算调整

调增收入3081万元。

其中专项支付收入增加3081万元，主要是新增上海援滇景罕村美丽乡村建设项目资金900万元、景罕村有机肥仓储房建设项目390万元、新植桑园建设项目资金295万元、曼哈村民小组边坡防护工程项目资金200万元、伙房山农村公益性公墓建设项目（二期）专项资金200万元、曼面村老抗寨小组产业道路建设项目资金120万元等。

 2.支出预算调整

支出预算调整以“稳增长、调结构、惠民生、促跨越”为主线，以预算法定约束为准则，以调整可用财力为依托，本年支出净增加3081万元。

（1）工资福利支出869万元，主要用于行政人员工资330万元、事业人员工资403万元；社会保险136万元。

（2）商品和服务支出548万元，主要是用于村级组织办公经费40万元；村（居）民小组党支部年活动经费27万元；党建工作经费19万元；2024年农村公路日常养护县级配套资金19万元；2023年烟叶发展资金19万元；广帕村广掌山村小组活动室拱棚设施建设资金15万元；民族团结民族文化及非遗传承工作经费8万元以及其他办公经费401万元等。

（3）对个人和家庭的补助526万元，主要用于村干部补助资金236万元；2023年国土综合整治项目管护经费195万元；陇川县2024年农业产业项目“产业奖补”资金20万元；农村困难老党员关爱补助资金11万元以及其他人员补助64万元等。

（4）项目支出2395万元，主要用于上海援滇景罕村美丽乡村建设项目资金900万元；景罕镇景罕村有机肥仓储房建设项目（村集体经济项目）资金390万元；景罕镇2023/2024年度新植桑园建设项目资金295万元；景罕镇曼哈村民小组边坡防护工程项目资金200万元；伙房山农村公益性公墓建设项目（二期）专项资金200万元；曼面村老抗寨小组产业道路建设项目资金120万元；景罕村海岗村民小组公共服务基础设施建设项目专项资金81万元；景罕镇罕等村多晃小组人居环境提升项目资金70万元以及其他项目支出139万元。

3.调整后的景罕镇一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算收入合计4339万元，其中：一般性转移支付收入1258万元，专项转移支付收入3081万元。一般公共预算支出合计4339万元。收支相低，收支平衡。

（一般公共预算收支调整情况详见附件表一至表三）

二、为完成年初批准预算和预算调整目标采取的主要工作措施

主动适应经济发展新常态，以法治为准绳，以科学化、规范化、透明化为方向，坚持以法治的思维推进财政所各项改革创新，将法治的原则作为行为处事的准则，将法治的要求运用于认识、分析、处理问题中，习惯于在法律和规章制度的约束下做事，全面推进依法理财、促进规范管理，深入推进全省全州全县乡镇财政改革的步伐和力度，不断提高镇财政依法行政依法理财的水平和能力。

严格遵守关于政府预算收支范围和编制内容的规定，做好政府预算体系内部的有效衔接；进一步做实部门的全口径预算管理，规范部门预算管理，提高部门预算编制的完整性；逐步理清、理顺乡镇财政与乡镇政府财务的关系，逐步提高乡镇财政预算编制、预算调整、决算报告的质量和水平，下一步将更加细化乡镇财政预决算收支分类，提高广大群众对乡镇财政预决算的认知、理解、满意度。

报告完毕，请予审议。

 [附件: 附件：陇川县景罕镇人民政府2024预算公开表20240130042519200（2.4版）]