陇川县护国乡人民政府2025年预算公开

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陇川县护国乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 陇川县护国乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县护国乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县护国乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府的主要职责不仅体现在严格贯彻执行上级政策、高效管理行政事务上，还深入到推动乡村经济发展的各个层面，积极引导产业转型升级，助力乡村振兴。同时，乡政府也是维护乡村社会治安、保障公共安全的中流砥柱，通过建立健全的社会治理体系，开展法制宣传教育，及时化解矛盾纠纷，为村民营造和谐安宁的生活环境。

在民生保障方面，致力于提供全面优质的公共服务，满足村民在教育、医疗、养老等方面的基本生活需求。此外，乡政府还高度重视生态环境保护工作，积极推动绿色发展战略，实施退耕还林、水土保持等生态工程，倡导绿色生活方式，确保乡村的可持续发展，为子孙后代留下绿水青山。

在乡村治理体系中扮演着“执行者”“服务者”和“管理者”的三重角色，既要确保上级政策的精准落地，又要直面群众需求，切实解决实际问题。其职责随着社会发展的步伐不断动态调整，但始终围绕“促进农村稳定、农业增效、农民幸福”这一核心目标展开，为乡村的全面振兴奠定了坚实基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属事业单位3个，分别是：

1.护国乡党群服务中心（新时代文明实践所）

2.护国乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

优化财政支出结构，保民生促振兴。2024年全乡各项民生政策全面落实。一是全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，加大产业扶持力度，发展特色种植业和养殖业，2024年投入护国乡村集体林下经济种植（果苗）项目、护国乡邦掌村集体经济菌菇养殖项目、护国乡村集体林下经济种植项目等利民项目3200000元，为有效衔接乡村振兴提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进了全乡农业生产发展、农村基础设施建设。二是积极推进教育、医疗、养老等社会事业发展。及时缴纳全乡基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等，及时拨付优抚补助资金、抚恤金等。

强化财政改革创新，改善财政治理架构。一是全面加强预算、决算信息公开。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、护国乡部门预决算等按要求及时进行公开。二是全面加强财政预算编制工作，严格执行预算编制程序，坚持量入为出、收支平衡的原则，细化预算编制，提高预算的准确性和科学性。同时，加强预算执行管理，严格按照预算执行，确保各项支出按计划和进度有序实施。三是不断完善政府采购、国库集中支付、非税收入收缴等财政管理制度，确保财政资金使用的规范性和高效性。同时，加强对财政资金的监管，定期开展财政监督检查，确保资金安全，提高资金使用效益。四是强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全乡范围内的政府隐性债务，并将排查结果纳入财政部债务监测平台。

强化财务收支管理，完善财务规章制度。建立健全内部控制制度，规范财务管理流程，确保财务收支的合法合规性。加强对财务人员的培训和教育，提高其专业素养和责任意识，确保财务管理工作的顺利进行。同时，加强对财务收支的监督和审计，及时发现和纠正存在的问题，防范财务风险的发生。完善政府采购工作程序，将公务用车加油、维修、保险等尽数纳入政府采购，乡财政所工作效率得到明显提高。

2.2025年工作计划

严格支出预算管理，加强社会民生保障。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡。一方面严格执行预算管理规定，确保每一笔财政支出均在既定预算框架内合理安排。另一方面进一步优化财政支出结构，坚守量入为出、竭尽所能的原则，将保障和改善民生置于重要地位，推动文化事业的繁荣发展，确保民生和重点项目支出得到切实保障。

聚焦重点领域，推动本乡均衡发展。不断完善财政涉农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善社会保障机制，改善人居环境，切实提高群众生活水平，推进护国乡高质量发展。

严格落实财税政策，切实加强财政监督。严格遵循国家及地方的财税政策导向，确保每一项财政活动都在政策框架内规范运行，同时提升财政干部的政策理解和执行能力。强化对各类专项资金的监管力度，确保资金的使用符合规范、安全高效，持续传承并发扬艰苦奋斗的优秀传统，严格控制一般性支出，减少“三公”经费非必要开支，以降低行政成本。

推动内控体系建设，完善部门监督机制。健全内部控制制度，明确各岗位权责，形成权责清晰、相互制约的机制。加强对资金分配、使用、监管等关键岗位和重点环节的监督制约，确保每一笔财政资金的使用都合法合规合理，杜绝任何形式的违规操作和浪费现象。同时，定期开展内部控制制度的评估和优化工作，及时发现和纠正管理中的不足，确保内部控制制度的有效性和长效性。

加强干部队伍培养，增强依法理财能力。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，强化业务人员财务知识培训，提高财政干部综合业务素质，敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守。同时加强党风廉政建设，营造风清气正的财政工作环境，确保财政队伍的纯洁性和先进性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10615994.5元，其中：一般公共预算9615994.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年8947262.18元对比增加1668732.32元，主要原因：一是在职人员数量增加5人；二是在职人员恢复月发绩效，随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9615994.5元，其中：本年收入9615994.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9615994.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7947262.18元对比增加1668732.32元，主要原因：一是在职人员数量增加5人；二是在职人员恢复月发绩效，随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10615994.5元。财政拨款安排支出9615994.5元，其中：基本支出9487194.5元，与上年7818462.18元对比增加1668732.32元，主要原因：一是在职人员数量增加5人；二是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致基本支出比上年增加；项目支出128800元，与上年持平；单位资金支出1000000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”46000元，主要用于乡人大主席团工作经费10000元，乡人代会会议经费（50人×360元/人.年×2次）36000元；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”40000元，主要用于乡人大代表活动经费（50人×800元/人.年）；

3.功能科目2010301“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4433219.16元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出及其他支出；

4.功能科目2010350“政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3167430.34元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”12000元，主要用于离退休公用经费；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”752389元，主要用于职工基本养老保险；

8.功能科目2080801“抚恤—死亡抚恤”33918元，主要用于遗属补助及抚恤费；

9.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”17241元，主要用于事业人员失业保险。

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”196469元，主要用于行政人员医疗补助；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”172965元，主要用于事业人员医疗补助；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”109058元，主要用于公务员医疗补助；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”28215元，主要用于缴纳工伤保险9405元，生育保险18810元。

14.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”24800元，主要用于村民小组补助。

15.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”564290元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88000元，较上年减少12000元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县护国乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡人民政府2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为165次，共计接待660人次。

公务接待费预算减少的原因是严格执行公务接待标准，遵照厉行节约原则，减少公务接待次数，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为68000元，较上年减少2000元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算持平无变化；公务用车运行维护费68000元，较上年70000元减少2000元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是遵照厉行节约原则，公务用车非必要不使用，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2025年机关运行经费安排408880元，与上年对比增加29260元，主要原因是年末实有人数增加5人，在职公用经费对应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县护国乡人民政府资产总额5539780.24元，其中，流动资产1096888.22元，固定资产4192887.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程250000元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2049941.58元，增长58.74%，其中固定资产增加2105903.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400100500111

 [附件: 陇川县护国乡人民政府2025年部门预算公开表2025041709480604720250421095907076]