陇川县护国乡人民政府2022年度部门决算公开报告

监督索引号53312400100501000

德宏州陇川县护国乡2022年度部门决算

目录

 

第一部分  德宏州陇川县护国乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州陇川县护国乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、立足防控新态势，常态防疫不松懈。一是强化我乡疫情防控措施，加强组织领导，持续抓好常态化疫情防控，坚决守住疫情“不输入、不反弹、不外传”底线；二是加强贯彻落实疫情防控各项决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，做到“两手抓、同推进”，及时解决群众存在的困难，全面推进民生保障工作；

2、围绕“农业强、农村美、农民富”走实乡村振兴好路子。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。稳步推进传统产业，大力发展特色产业，壮大村级集体经济，着力解决好农民增收致富的问题；

3、加大力度，深入推进爱卫创文工作。卫生创建是深入推进爱国卫生运动的一种方式，根本目的是改善人居环境，促进全民健康。卫生乡村创建是国家卫生县城创建的先决条件，为确保我县顺利通过国家卫生县城创建的验收，结合我乡实际和爱国卫生“7个专项行动”要求，认真对照《云南省卫生乡村标准》开展自查，对照标准强弱项补短板，积极创造条件，力争在一年内全面达到省级卫生乡、村标准，全力以赴开展省级“卫生乡、村”的创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县护国乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县护国乡2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县护国乡2022年度收入合计14,098,469.61元。其中：财政拨款收入14,098,469.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加855,812.75元，增长6.46%。其中：财政拨款收入增加855,812.75元，增长6.46%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是：2022年新增2021年护国乡农村公益性公墓建设资金200,000元，2022年护国乡农村公益性公墓建设补助资金500,000元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县护国乡2022年度支出合计14,789,549.61元。其中：基本支出11,179,149.61元，占总支出的75.59%；项目支出3,610,400元，占总支出的24.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少36,374.96元，下降0.25%。其中：基本支出减少391,428.96元，下降3.38%；项目支出增加355,054元，增长10.91%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因：一是2022年会议费减少，因村级会议费也核算在内，受疫情影响非必要类会议减少；生活补助减少，农村困难老党员关爱补助、村民小组党支部书记和小组长、副组长及“一肩挑”人员误工补贴补助、村民小组补助未发放；二是增加提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金120,000元，邦掌村农科队养鸡场附属设施建设项目专项资金150,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县护国乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,179,149.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,929,268.08元，占基本支出的79.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,249,881.53元，占基本支出的20.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县护国乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,610,400元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：护国乡宝石场易地搬迁点烤烟房产业发展建设专项资金770,000元、护国乡邦掌村农科队养鸡场附属设施建设项目专项资金150,000元、护国乡护国村茶叶初制加工厂项目专项资金1,200,000元、2022年护国乡农村公益性公墓建设补助资金500,000元、2021年护国乡农村公益性公墓建设资金200,000元、2019年护国乡岳家寨景社基础设施建设补助资金100,000元、2021年边河村产业灌溉建设项目补助资金504,000元、护国乡苗圃基地建设项186,400元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县护国乡2022年度一般公共预算财政拨款支出14,786,069.61元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1,607.2元，下降0.01%，主要原因是：2022年会议费较上年减少，村社区人员生活补助比上年增加，支出总数基本与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,504,293.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.52%。主要用于工资福利，津补贴，公用经费，党建经费及公务用车运行维护开支；

 2.公共安全（类）支出64,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于消防车辆运行维护费、禁毒业务经费、综治维稳方面开支；

3.教育（类）支出19,230元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于护国乡党员教育培训工作方面开支；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于文化站活动经费及共享工程运行经费开支；

5.社会保障和就业（类）支出1,868,493.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于职工社会保障缴费、民政办社会救助协理员岗位补助、殡葬改革工作经费、离退休人员公用经费，遗属生活补助、村残疾人工作联络员生活补助资金、“两委”换届选举工作经费等社会保障开支；

6.卫生健康（类）支出548,299.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于疫情防控工作、爱国卫生工作、边境防控艾滋病专项工作、计生工作经费开支；

  7.农林水（类）支出3,138,925.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.23%。主要用于农村无害化卫生户厕建设、产业发展、农村基础设施建设、村集体经济发展开支；

  8.交通运输（类）支出6,440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于护国乡农村公路管理养护开支；

  9.住房保障（类）支出458,387元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  10.灾害防治及应急管理（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于护国乡自然灾害救灾资金旱灾生活补助、冬春救助专项资金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000元，支出决算为77,913.06元，完成年初预算的38.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算62,013.06元，占总支出决算的79.59%；公务接待费支出决算15,900元，占总支出决算的20.41%，具体是国内接待费支出决算15,900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县护国乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000元，支出决算为77,913.06元，完成年初预算的38.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为62,013.06元，完成年初预算的62.01%；公务接待费支出决算为15,900元，完成年初预算的15.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位积极响应厉行节约政策，三公经费每年只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50,942.14元，增长188.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加49,276.14元，增长386.88%；公务接待费支出决算增加1,666元，增11.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费、保养费高；二是开展甘蔗及蚕桑指导生产工作、调研考察工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于护国乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县各部门调研、巡查等相关工作产生的国内公务接待60批次、接待人次398人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县护国乡2022年机关运行经费支出2,226,401.53元，比上年增加60,837.99元，增长2.81%,主要原因是：一是公务用车运行维护费增加；二是疫情期间下乡开展疫情防控工作次数多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县护国乡资产总额8,853,481.41元，其中，流动资产5,397,453.53元，固定资产3,456,026.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,428,972.51元，其中固定资产增加245,204元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产163项，账面原值160,859元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,834,520元，其中：政府采购货物支出2,198,520元；政府采购工程支出1,636,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,834,520元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312400100501111

  [附件: 2022年度部门公开决算报表20231010101800599]