护国乡人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

护国乡人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

——2023年3月1日在护国乡第十九届人民代表大会第一次会议上

护国乡人民政府财政所

各位代表：

受乡人民政府的委托，我向大会书面报告2022年全乡财政预算执行情况和2023年财政预算，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对错综复杂的宏观经济形势及财政收支矛盾突出的严峻形势，在乡党委的正确领导下和乡人大的依法监督支持下，主动适应经济发展新常态，深化财政体制改革，依法规范组织收入，强化预算管理，全力保障“三保”、脱贫攻坚、生态环境等重点支出。全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职、积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全乡经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障，同时较好地完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算收支情况

1.收支情况。2022年护国乡完成地方财政总收入1480万元，比上年完成数1550万元减收70万元，同比下降4.52 %。完成一般公共预算收入1480万元，同比下降4.52 %。完成一般公共预算支出1479.3万元，同比下降4.58 %。（详见表一、表二）

2.财政收支平衡情况。护国乡2022年收入合计1480万元（其中一般公共预算收入1480万元，政府性基金预算收入0万元）。全年支出合计1479.3万元。年底剩余上年结转一般公共预算收入0.7万元。（详见表二、表三）

二、2022年财政重点工作完成情况

各位代表，过去的一年，乡财政所面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，推进财政体制改革，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。

（一）统筹协调，优化支出保民生。2022年全乡各项“提标、扩面、新增”等民生政策全面落实。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。紧紧围绕促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，继续推进财政专项扶贫资金投入和统筹整合使用财政涉农资金使用，为有效衔接乡村振兴目标提供最大财力保障。及时兑付各种涉农资金补助，有力推进了全乡农业生产发展、农村基础设施建设。二是加大社会保障投入。全乡基本医疗保险、城乡居民养老保险、工伤、生育保险等及时缴纳，及时拨付优抚补助资金。

（二）强化管理，扎实推进现代财政体制建设。一是全面推进预决算信息公开，建立财政信息公开平台。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、护国乡部门预决算等按要求及时进行公开。二是全面加强财政预算编制工作，有序推进全口径预算管理，将乡政府所有收支纳入预算管理。三是深入推进国库集中支付改革。推动差旅费改革，全面启用公务之家APP，国库管理制度改革不断深化，预算执行动态监控体系建设深入推进，缩短了部门间业务流转时间，提高了工作效率和服务水平。四是强化政府债务风险控制。严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全乡范围内的政府隐性债务，并将排查结果纳入财政部债务监测平台。五是推进财政存量资金管理改革工作。有效盘活财政存量资金，加快存量资金消化，提升资金使用效率。六是认真统筹整合使用财政涉农资金工作，集中财力助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）建立健全规章制度，强化措施抓监管。进一步完善非税收入征收管理制度，积极推行财政票据电子化管理，切实加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。政府采购工作程序逐步完善，工作效率明显提高。财政监督机制不断完善，建立完善行政事业单位内部控制监督体系，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2022年，财政预算目标任务基本完成。这是乡党委坚强领导的结果，是乡人大监督指导、大力支持的结果，是全乡上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，我乡在财政运行中依然存在诸多难题，如收支矛盾突出，资金调度紧张等。在今后的工作中我们将一如既往的努力工作，加强财政资金拨付管理，合理调度资金，保障资金安全，提高资金使用效率；进一步加强统筹整合涉农资金及专项扶贫资金的使用，助力乡村振兴工作顺利进行；继续巩固完善强农惠农政策，有力支持农业生产发展；坚持“量入为出，有保有压”的原则，执行好中央八项规定，厉行节约，对三公经费进行有效控制，保证我乡财政工作的正常运转。

三、2023年财政预算草案

编制2023年财政预算的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省州县有关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，紧紧围绕县委决策部署，继续实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，进一步深化财政预算改革，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先“保工资、保运转、保基本民生”，以编细编实预算为抓手，加快预算执行进度和预算约束力，调整财政支出结构，确保财政资金用到刀刃上。

（一）一般公共预算收入支出草案

1.收入情况。根据护国乡经济社会发展的主要预期目标，2023年一般公共预算收入拟安排1071.68万元，同比增加15.23%（详见表六）。

2.支出情况。经初步测算，2023年全乡一般公共预算收入1071.68万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，乡级一般公共预算支出拟安排1071.68万元（详见表六、表七、表八）。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入1071.68万元，收入合计1071.68万元；一般公共预算支出1071.68万元，支出合计1071.68万元。收支相抵，预算平衡（详见表六、表七、表八）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收支预算及平衡情况：护国乡政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表九）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收支平衡情况是：护国乡国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收支预算及平衡情况：护国乡收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十一）。

四、2023年财政工作计划

为实现2023年全乡各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而为”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政涉农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）持续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化、科学化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

（四）以强化内控为着手点，全面规范财政管理工作。一是坚持依法理财。进一步完善财政制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律、法规、制度引领做好各项工作。二是完善内部控制度建设。强化内部流程控制，建立各类风险监督机制。三是加强对财政资金的监督检查。认真落实财政资金使用的主体责任，规范单位资金管理，提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

（五）优化干部队伍建设，提升依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，坚定信心、迎难而上，积极作为、创新进取，努力实现全年财政预算目标，确保财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济持续健康发展。

 [附件: 附件1、护国乡人民政府2023年部门预算编制说明] 

 [附件: 附件2、护国乡人民政府2023年部门预算附表]