陇川县护国乡人民政府

关于陇川县护国乡人民政府2017年部门预算编制的说明

浏览量：19601 作者：日期：2017/2/23

关于陇川县护国乡人民政府2017年部门预算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；2、发展农村经济，科学制定经济发展规划，引导产业结构调整，抓好农村基础设施建设，培育和壮大龙头产业，推动农村经济合作组织的发展，促进产业新技术的推广，拓宽销售渠道，搞活流通等；3、维护社会稳定，贯彻执行上级的各项方针政策，维护社会治安，调处矛盾纠纷，做好防灾减灾等工作；4、提供公共服务，普及义务教育，落实计划生育政策，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚；5、完善基层民主，加强村委会班子建设，推进村民自治；6、加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；7、执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可范围发布本行政区域的决定和命令。8、决定召开人民政府全体会议时间和列席人员的名单；9、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作任务介绍： 2017年是护国乡脱贫攻坚关键年，要完成岳家寨村委会和邦掌村委会的脱贫攻坚任务，为此护国乡要抓住重点、主动作为，在县委、县政府的正确领导下，按照所制定的“固基础——保护好绿水青山；强产业——促群众增收致富；抓综治——维护社会和谐稳定”的发展思路，用“长、中、短”产业相结合的发展方式，助推脱贫攻坚和全乡经济社会各项事业发展。1、充分利用脱贫攻坚政策，积极为民谋福祉；2、扎实做好基层党建工作；3、做实做细项目工作，不断夯实基础设施建设；4、坚持改善民生，推进各项社会事业发展；5、推进民主法治建设，巩固安定团结的政治局面；6、继续抓好禁毒防艾工作；7、强化作风建设；8、推进政府自身建设，切实提高政府行政能力。

二、部门预算编制情况

2017年护国乡部门预算的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推进预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

基本原则：科学公正原则、保障基本原则、综合全面原则、零基预算原则、注重绩效原则。总体思路主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，护国乡人民政府是行政单位,属于财政全供给单位。部门在职人员编制67人，其中：行政编制31人，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全供养人员56人。离退休人员15人，其中：离休人员13人，提前退休人员2人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年护国乡财务总收入689.81万元，其中：一般公共预算689.81万元。

2017年部门财政拨款收入689.81万元，其中，本年收入689.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.81万元（本级财力689.81万元）。

2017年部门预算总支出689.81万元，其中：基本支出660.55万元，占总支出的95.76％，项目支出29.26万元，占总支出的4.24％。按支出功能科目分类，支出分别列1、“201（类）－20101（款）”支出，主要反映人民代表大会的支出。2、“201（类）－20103（款）”支出，主要反映乡政府办公室的支出。3、“201（类）－20132（款）”支出，主要反映中国共产党组织部门的支出。4、“207（类）－20701（款）”支出，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团及文化艺术活动等方面的支出。5、“208（类）－20805（款）”支出，主要反映离退休方面的支出。6、“213（类）－21307（款）”支出，主要反映农村综合改革方面的支出。7、“221（类）－22102（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障护国乡机关机构正常运转的日常支出660.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出539.02万元，占基本支出的81.60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）46.64万元，占基本支出的7.06％；对个人和家庭的补助74.89万元，占基本支出的11.34%；其他支出29.26万元，占基本支出的4.43%

（二） 项目支出情况

2017年用于保障护国乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.26万元，如乡人代会会议经费1.66万元；乡人大主席团工作经费1万元；乡人大代表活动经费1.84万元；2016年党小组活动室建设配套资金20万元；乡镇文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元；村民小组补助2.96万元。

陇川县护国乡人民政府“三公”经费2017年

预算安排情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排，陇川县护国乡人民政府使用财政拨款安排“三公”经费2017年预算安排情况如下：

陇川县护国乡人民政府

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
项目	本年预算数	上年预算数	同比增（减）﹪
合计	20	21	-4.76%
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	10	10	0%
3、公务用车费	10	11	-4.76%
其中：（1）公务用车运行维护费	10	11	-4.76%
（2）公务用车购置

2017年与上年同比“三公”经费下降4.76﹪，其中：预计接待 120批次2000人，公务接待费下降 0 ﹪，；实有车辆辆3辆，公务用车费下降4.76﹪，增减原因：因公务用车改革车辆减少。

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	689.81	一、本年支出	689.81
（一）一般公共预算	689.81	（一) 一般公共服务支出	609.41
1、本级财力	689.81	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	1.80
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	35.17
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	2.96
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	40.47
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	689.81	支出总计	689.81

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	609.41	584.91	24.50
20101	人大事务	4.50		4.50
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010108	代表工作	1.84		1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.91	584.91
2010301	行政运行	584.91	584.91
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
207	文化体育与传媒支出	1.80		1.80
20701	文化	1.80		1.80
2070109	群众文化	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.17	35.17
213	农林水支出	2.96		2.96
21307	农村综合改革	2.96		2.96
2130799	其他农村综合改革支出	2.96		2.96
221	住房保障支出	40.47	40.47
22102	住房改革支出	40.47	40.47
2210201	住房公积金	40.47	40.47

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	539.02	539.02
30101	基本工资	539.02	539.02
302	商品和服务支出	46.64	46.64
30201	办公费	46.64	46.64
303	对个人和家庭的补助	74.89	74.89
30305	生活补助	34.42	34.42
30311	住房公积金	40.47	40.47

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：陇川县护国乡人民政府										单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
21		11		11	10	20		10		10	10

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	689.81	一、一般公共服务支出	609.41
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	1.80
		八、社会保障和就业支出	35.17
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2.96
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	689.81	支出总计	689.81

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	609.4	609.4
20101	人大事务	4.5	4.5
2010104	人大会议	2.66	2.66
2010108	代表工作	1.84	1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.9	584.9
2010301	行政运行	584.9	584.9
20132	组织事务	20	20
2013299	其他组织事务支出	20	20
207	文化体育与传媒支出	1.8	1.8
20701	文化	1.8	1.8
2070109	群众文化	1.8	1.8
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.17	35.17
213	农林水支出	2.96	2.96
21307	农村综合改革	2.96	2.96
2130799	其他农村综合改革支出	2.96	2.96
221	住房保障支出	40.47	40.47
22102	住房改革支出	40.47	40.47
2210201	住房公积金	40.47	40.47
……

	合计	689.8	689.8

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	609.41	584.91	24.50
20101	人大事务	4.50		4.50
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010108	代表工作	1.84		1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.91	584.91
2010301	行政运行	584.91	584.91
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
207	文化体育与传媒支出	1.80		1.80
20701	文化	1.80		1.80
2070109	群众文化	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.17	35.17
213	农林水支出	2.96		2.96
21307	农村综合改革	2.96		2.96
2130799	其他农村综合改革支出	2.96		2.96
221	住房保障支出	40.47	40.47
22102	住房改革支出	40.47	40.47
2210201	住房公积金	40.47	40.47

	合计	689.81	660.55	29.26

文章来源：

上一篇：陇川县护国乡人民政府关于2016年度财政决算的报告下一篇：陇川县护国乡人民政府2016年部门预算表