云南陇川产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南陇川产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、县对发展园区的有关决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在工业园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定工业园区的各项管理制度和服务工作规定，创造工业园区良好的投资环境；负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目的评审和报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合县人民政府相关职能部门做好工业园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、应急管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使县委、县政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、县人民政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.承办县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党的建设，从严管党治党。一是聚焦组织建设，着力锻造强有力的基层党组织。一是聚焦“主责”，增强责任意识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚持学习上求严、内容上求实、效果上求真，全面推动党建工作见成效、出结果。通过召开 2023 年党建工作部署会议，梳理《2023年党建工作总体方案》，建立工作重点任务、书记责任清单，通过工作例会、季度点评等形式，严格落实好党工委班子成员包抓联系制度、基层党组织定期向党认真贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，不断提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。二是严守党的政治纪律和政治规矩，带头严格落实领导干部重要情况报告和个人有关事项报告制度，认真贯彻民主集中制，制定完善党工委议事规则和程序，提高民主决策、科学决策水平。三是加强党的组织体系建设，加强党建示范典型培育，加强各下属党支部标准化、规范化建设，抓实基层党建工作，强化党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。目前，除机关党支部外，已将入园企业的5个党支部纳入党工委管理，进一步理顺了组织关系。四是严肃党内政治生活，夯实党员干部理想信念根基。坚持自学与集中学习、理论学习与实际工作相结合，进一步完善党委理论学习中心组学习制度，丰富学习载体，积极举办专题讲座和主题研讨，深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，持续在学懂、弄通、做实上下更大功夫，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，做到内化于心、外化于行。同时，带头落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内生活制度，带头开展批评与自我批评，加强党员干部队伍党性锤炼和实践锻炼，提升素质和能力，凝聚正能量，提振精气神，使之更加适应新时代新环境的新要求新担当。截至目前，共开展机关党支部集中学习8次，主题党日活动10次，党员大会3次。

2.深入推进意识形态领域工作。一是认真按照全县意识形态和宣传思想文化工作的总体思路，科学统筹，精心安排，深入挂钩村、园区企业围绕民族团结创建开展感党恩、跟党走、听党话、民族团结一家亲、禁毒防艾、反邪教、法律等政策宣讲。二是坚持把意识形态工作纳入重要日程，专题研究意识形态工作2次。进一步明确班子对意识形态工作的主体责任，班子成员“一岗双责”责任。三是将意识形态专题学习列入理论学习中心组学习计划，2023年共开展理论学习中心组学习5次，每次党工委会议都必学党的理论和习近平总书记最新重要讲话精神。

3.强化责任意识，落实全面从严治党主体责任。始终把加强党风廉政建设摆在重要位置，切实履行好加强组织领导、健全党内监督、抓好作风建设、强化教育引导、推进制度建设等主体责任。一是认真履行部门主要领导第一责任人职责，积极发挥好“头雁”作用。年初，主要领导主持召开专题会议研究部署党风廉政工作，做到早谋划、早部署、早落实，确保党风廉政建设工作与业务工作整体推进。二是认真落实“一岗双责”，切实把责任扛在肩上。进一步明确班子成员既要分管业务又要完成好党风廉政建设工作，干部职工既要抓好业务工作又要做好配合工作，层层传导压力，全面压实责任。今年，组织领导干部签订《园区党工委2023年党风廉政建设责任书》8份，组织全体干部职工签订《不酒驾承诺书》《不赌博承诺书》《廉洁自律承诺书》等承诺书19份。三是定期分析研判，进一步强化工作力度。为掌握责任落实情况，主要领导定期听取班子成员专题汇报，主动查找工作中的问题和不足，针对问题逐条分析研判，采取“上闹钟”、明确“时间表”、制定“路线图”的方式，推动工作落实到位。今年，主要领导专题听取班子成员党风廉政建设责任落实情况2次。

4.园区经济发展情况。目前纳入园区管理企业26户，其中规模以上企业16户，从业人员2800余人，2022年完成工业总产值28.11亿元（其中，规模以上工业总产值27.75亿元），税收收入0.8727亿元。截至今年9月，园区规模以上工业企业实现工业产值18.75亿元，营业收入17.81亿元，税收0.96亿元。

5.推动开发区集中成片开发。一是抓实规划引领，明确目标定位，进一步做好开发区优化提升工作。2023年9月15日，取得了《云南陇川产业园区总体规划（2022-2035 年）环境影响报告书》审查意见的函（德环函〔2023〕25 号），2023年9月28日取得了《德宏州人民政府关于云南陇川产业园区总体规划（2022—2035年）的批复》（德政复〔2023〕49号）。二是明确主导产业，省委、省政府对云南陇川产业园区主导产业定位为“轻工消费品”，根据工业现状、区位优势、资源优势、机遇挑战等方面进行分析，确定以轻工纺织业全产业链、制糖干酵母全产业链和进出口商品落地加工等三个主导产业，切实把园区建设成为小而专、小而精、小而高的特色优势园区。

6. 硬件设施不断提升。一是县委、县政府重点围绕章凤特色工业园区核心开发区实施建设，与园区发展相配套的水电路、标准厂房、公租房、污水处理等基础设施建设不断完善。目前实施了10公里路网建设；架设一、二回路10千伏供电线路36000千安伏；一期标准厂房1.13万平方米已经投入使用，二期标准厂房5.44万平方米已竣工，正在开展规划竣工验收、竣工备案和竣工结算等工作，三期标准厂房10.49万平方米正在加快建设；年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目正在进行主体和道路等工程建设；智能化种子烘干加工中心正在进行规划设计等前期工作；建成102套公租房和日处理6000立方米的污水处理厂；园区供热、供气、供水等工作稳步推进，供热项目2个项目点已开工建设1个，正在进行主体工程施工；园区供气项目已接入章风特色工业园，完成10Km中压管网建设，正在办理气源开口和天然气门站建设前期工作；园区水源由二水厂和南麻水库提供，日供水能力2万吨的南麻水库自来水厂项目正在开展前期工作。二是2023年通过绿美园区点位调度工作要求，园区确定了标准厂房二期、标准厂房三期两个点位，两个点位均为在建项目，目前这两个点位正在确定绿化方案，预计年内两个点位的绿化均能按时完成。三是陇川产业园区现有规划面积3767.25亩，已建成建设用地面积共计945.84亩，待开发利用土地2821.41亩（其中，已办理农转征手续尚未确定项目业主土地49亩，已获得土地征收成片开发方案批复361.99亩）。

7.开展主导产业提升行动。一是聚焦主导产业精准招商，在延链补链强链上下足功夫。采用以商招商、一把手招商等方式，奔赴浙江、广西、成都等地拜访相关企业，2023年上半年园区管委主要领导外出招商3次。二是突出产业招商，在资源换产业、以资源换市场、以资源换技术上下足功夫，目前已与陇川县智能化种子烘干加工中心项目及德宏州陇川县节能减碳技术改造项目已签订正式协议。正在与陇川县晟泰服装项目、正兴塑业公司进行洽谈，力争将其从园区外引入园区内。三是做好招商引资政策保障。研究制定《云南陇川产业园区管理办法（试行）》，配合县投资促进局制定《陇川县招商引资政策》及招商推介手册，推行惠企政策“免申即享”。四是优化营商环境，推动招商引资项目建设，常态化、定期跟踪洽谈项目情况，及时跟新招商引资目标项目和企业目录，认真帮助企业纾困解难。建立园区领导班子挂联制度，及时帮助解决项目建设热点难点问题，年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目、集中供热项目、雨生红球藻养殖加工项目（二期）等项目稳步推进。五是全面推进企业用工招聘工作。面对企业用工不足的问题，进一步与人社部门强化合作，多形式多举措多渠道开展用工招聘工作，助力入园企业开足马力大生产。加强与重点企业用工对接，开展县内、州外线下招聘服务，为企业招聘员工1000余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、投资促进局、产业发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南陇川产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

云南陇川产业园区管理委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员12人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

云南陇川产业园区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南陇川产业园区管理委员会2023年度收入合计280.35万元。其中：财政拨款收入280.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少537.08万元，下降65.70%。其中：财政拨款收入减少537.08万元，下降65.70%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因分析：本年减少了工业园区标准厂房二期专债利息资金的拨入。

二、支出决算情况说明

云南陇川产业园区管理委员会2023年度支出合计2213.65万元。其中：基本支出251.45万元，占总支出的11.36%；项目支出1962.20万元，占总支出的88.64%。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1152.63万元，增长108.63%。其中：基本支出增加56.35万元，增长28.88%；项目支出增加1096.28万元，增长126.60%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因分析：1.本年度新进事业人员6人，人员工资及社保支出增加。2.本年增加工业园区标准厂房二期建设项目支出1933.30万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南陇川产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出251.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.40万元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.05万元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南陇川产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1962.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.园区工作经费支出27.90万元，用于园区开展工作的办公费、水电费、差旅费、劳务费、购置办公专用设备等。

2.县级领导工作经费支出1万元，用于园区开展日常工作的经费支出。

3.陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房建设项目县级配套资金的支出1933.30万元，用于工业园区标准厂房二期建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南陇川产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出280.35万元，占本年支出合计的12.66%。与上年相比减少537.08万元，下降65.70%,主要原因：本年度减少了工业园区标准厂房二期利息手续费595.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出221.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于人员工资福利支出及园区开展日常工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出26.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出16.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南陇川产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度园区招商引资工作的公务用车运行维护费、公务接待坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开展工作尽量减少公务接待并坚决贯彻好厉行节约方针政策。其中：本年度公务接待费支出较上年减少0.15万元的主要原因分析：本年度洽谈园区招商引资项目相关工作公务接待支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南陇川产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出19.05万元，比上年增加0.26万元，增长1.38%，主要原因：人员调动导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南陇川产业园区管理委员会资产总额18109.16万元，其中，流动资产1758.48万元，固定资产2538.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13811.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1736.44万元，其中固定资产减少519.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.32万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400747601111

 [附件：云南陇川产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表20241011034448120] 

 [附件：云南陇川产业园区管理委员会2023年国有资产使用情况公开表20241011034448120] 

 [附件：云南陇川产业园区管理委员会2023年度部门绩效自评表公开表20241011034448120]