陇川县工业园区管理委员会2020年 预算公开

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陇川县工业园区管理委员会2020年

预算公开

目  录

 

第一部分 陇川县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县工业园区管理委员会2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工业园区管理委员会2020年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县工业园区管理委员会正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

（三）重点工作概述

1.园区经济发展指标完成情况。2019年纳入园区管理工业企业有24户，其中规模以上企业14户。2019年计划完成工业总产值25亿元，同比增长4.1%；计划完成主营业务收入25亿元，同比增长4.1%；计划完成规模以上工业增加值4.5亿元，同比增长6%；计划完成税金1.2亿元，同比增加9%。1-9月园园区工业经济总体形势向好，除制糖业糖价和产量下滑外，其它工业产品市场价格稳中有升，硅冶炼、缫丝市场供大于求，产品价格会持续下滑；酵母产品销售目前国内好于国际市场，预计随着国际贸易的变化，产品价格会有所回升；粮油、木材产品市场价格虽平稳，但原料不足影响企业生产；硅冶炼受产品价格下滑和脱硫环保改造的影响，企业生产信心不足，硅业产量有所减少。1-9月工业总产值16.81亿元，同比增长0.16 %，其中：规模以上工业总产值16.4亿元，同比下降0.11%。规模以上工业增加值3.25亿元，同比增长2 %。完成税金0.44亿元，同比下降0.79%。固定资产投资总额 2.28 亿元，同比增长 90.24 %。其中：工业固定资产投资总额14008万元、基础设施投资总额 8821万元。

2、园区基础设施建设工作情况。一是继续推进章凤特色工业片区首期道路建设。姐坎路完成1.16公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程；上雨路完成0.95路基和给排水工程及部分路面工程，还有1.19公里路基工程及供排水工程正在施工建设；园区南路0.8公里路基和给排水工程正在建设；南伞路完成了0.48公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，还有0.86公里路面工程及1.09路基和给排水工程正在施工建设当中；弄转路完成0.35公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，还有0.73公里路基工程及供排水工程正在施工建设；县城连接线完成1.46公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程。目前累计投资39636万元。二是开展章凤特色工业片区标准厂房（二期）工程建设工作。项目已由县发改局立项审批同意建设，县政府第26次常委会会议同意项目采取EPC总承包模式进行建设，项目设计、施工总承包招标于2019年1月7日开标，中标单位为陇川康盛路桥建筑工程有限公司、德宏州建筑设计院有限责任公司。该项目已完成地质地勘、初步设计、施工图审查及监理、造价咨询单位的选定工作。今年2月19日举行了开工仪式，完成场地平整，试桩工程已完成。目前完成总投资370万元。

3.招商引资工作情况。紧紧围绕实施“实业立园、开放兴园、生态优园”的园区发展路子抓招商。以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色、新材料等产业为重点，不断拓展招商领域，加大招商引资力度。一是分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈与产业对接6场次。二是依托企业发挥商会、业界人脉优势，对陇川的招商环境和优势进行有效推介宣传，实现优质招商，发放各种宣传资料100余份。三是以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色、新材料等产业为重点，结合项目及产业布局加大包装储备招商引资项目。年内重点策划包装新材料科技产业园、年产1000吨EPE珍珠棉、农机设备制造（组装）基地、五金标准件加工项目、绿特果蔬加工项目、蚕蛹蛋白精深加工项目、野生果脯加工等项目。四是结合实际，做大做优产业，依托产业链招商，在县委、县政府的坚强领导下，县政府与浙江凯喜雅国际股份有限公司签订了投资不少于7亿元的丝纺园项目，实现丝纺产业的全产业链项目落地。目前引进了云南丝绸织绸、雨生红球藻、睿联粮油、浙江凯喜雅集团等项目，各项目均顺利落地开工建设。

4.加强领导，明确责任。园区管委会加强园区基础设施、经济发展、招商引资、项目建设协调服务、安全生产、党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、民族团结示范县创建、扫黑除恶等各项工作的组织领导，采取更加有力措施，切实加大工作力度，想方设法加快各项工作推进，特别是在重大项目建设上，围绕目标任务，将重大建设项目目标责任分解到相关局室，明确责任人。定期或不定期组织召开项目协调会议，及时解决项目建设过程中的难点问题，推进园区项目建设进度、促进园区建设发展。

5.重视服务协调。一是加强与相关部门的沟通联系，切实为入项目建设做好协调服务工作，及时掌握项目进展动态，及时解决困难和问题，加快推进园区项目实施建设及重大项目推进力度，年内共征收项目用地116.66亩。二是加大对入园企业的服务工作。按照“在建项目抓进度，新建项目抓开工，拟建项目抓落实”的要求，对已入园建设投产的蚕桑茧精深加工、扬程食品厂、标准厂房等项目进行全方位跟踪服务管理。为新入驻企业凯喜雅丝纺工业园项目、雨生红球藻、福睿精米厂、德宏正信三期扩建、百信胶带二期扩建等项目，与县直相关部门职能部门对接项目备案、林勘水保环评编制及审批、项目规划设计、场地平整、园区水电路基础设施建设相关事宜。特别是对凯喜雅丝纺工业园项目的服务方面，试行保姆式及现场办公室的方式带领企业到各部门进行用地预审、林业勘查报审、项目规划设计等前期工作的对接服务，目前项目地块规划、用地预审、规划方案工作均已完成并正式动工建设，计划明年6月投产。三是积极向上争取项目资金支持不断完善园区基础设施建设及软环境建设。积极与上级财政、工信部门衔接申报涉及工业园区基础设施建设项目、标准厂房建设项目、园区软环境建设及招商引资项目。今年向省工信委上报园区发基础设施建设、标准厂房、软环境建设项目共计5个，拟申请资金1444.8万元，目前争取到省级资金项目为污水处理厂287万元。

6.盯紧项目建设力度，积极培育园区经济。一是树立“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的理念。园区每一名领导干部亲自抓，亲自实地指导督促，定期不定期经常深入项目施工现场查看了解情况，针对项目建设中遇到的困难和问题及时研究解决。二是实施重点项目领导挂包推进制度，采取一个项目一名班子成员、项目责任人跟踪服务，高位推动项目建设。三是根据落地项目时间情况及特殊性，主动对接企业，执行每周办结制，每个星期一研究项目落地存在困难和问题，每周五总结办理落实情况，制定推进项目工作方案，建立每个项目建设路径图，倒排工期时间表，明确每一阶段工作任务，对标对表按照工程进度做好协调对接服务工作。目前涉及园区9个重大项目雨生红球藻养殖加工项目、云南凯喜雅丝绸纺织工业园项目、睿联粮油加工项目、桑蚕茧精深加工产业化项目、创宏新材料科技物流园等项目有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 278.16万元，与上年对比增加2.59万元，主要原因：园区工作经费预算增加。其中：一般公共预算财政拨款278.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入278.16万元，与上年对比增加2.59万元，主要原因：园区工作经费预算增加。其中:本年收入278.16万元，上年结转8.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.16万元（本级财力278.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

 2020年部门预算总支出278.16万元。财政拨款安排支出278.16万元，其中，基本支出210.33万元，与上年对比减少9.24万元，主要原因：勤俭持家，厉行节约。项目支出67.83万元，与上年对比增加11.83万元，主要原因：园区工作经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2020年预算246.82万元，主要用于基本支出：工资福利支出169.31万元；商品和服务支出9.38万元；对个人和家庭补助支出0.30万元。项目支出：园区工作经费30万元；云南陇川工业园区总体规划修编29.80万元；2019年工业园区基础设施建设项目前期工作经费8.03万元。

2.社会保障和就业支出18.25万元，主要用于基本支出：基本养老保险18.25万元。

3.住房保障支出13.09万元，主要用于基本支出：住房公积金13.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出200.65万元(其中：基本支出200.65万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出39.38万元(其中：基本支出9.38万元，项目支出30万元)。

对个人和家庭的补助0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出29.80万元(其中：项目支出29.80万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县工业园区管理委员会2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县工业园区管理委员会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业园区管理委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，我单位2020年没有涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算6万元，与上年预算持平，主要用于工业园区招商引资重点项目工作。国内公务接待批次82批次，共计接待774人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少25万元，下降89.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降89.290%；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效情况：2020年工业园区将以有效运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进工业园区经济增长，加强财政管理，促进财政增收，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、发展园区企业抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、职工增效，努力促进园区经济持续健康发展，构建和谐美丽新园区。工业园区各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2.项目绩效说明。

陇川县工业园区管委会招商引资局2020年部门预算招商引资工作经费项目1公开

 

一、项目概述

该项目主要属于软环境建设项目，涉及招商引资项目工作经费30万元。其中包括招商引资项目包装费8万元，招商引资宣传推介费5万元，外出开展招商引资工作经费10万元，招商引资工作经费7万元。

二、立项依据

1.2014年6月28日中共陇川县委下发的“关于进一步加快工业园区建设和发展的决定”（陇发﹝2014﹞10号）发展目标:到2020年，园区建成区面积达到20平方公里，其中章凤特色工业片区10平方公里、章凤口岸进出口加工片区6平方公里、景罕糖化工片区2平方公里、户撒电冶片区2平方公里。企业入住率达到80﹪以上。工业园区工业总产值、固定资产投资额、工业增加值、上缴税金年均增长20%以上，园区工业总产值2015年达到25亿元，2020年达到60亿元。

2.2014年9月12日,陇川县人民政府下发的《陇川工业园区管理暂行办法》（陇川县人民政府第10号公告）中第四条明确：工业园区开发建设要按照工业经济发展的需求，结合城镇化、信息化建设，充分发挥优势、突出自身特色，形成产业定位分明、规模优势明显、聚集效应突出的发展格局，优化资源配置，实现经济社会与环境的协调发展，努力建成“循环型、科技型、生态型”工业园区。第十四条明确：工业园区要有明确的产业重点、投资方向和发展规划，并严格按产业布局入驻项目，突出产业特色，发展特色园区。

三、实施主体

陇川县工业园区管委会

四、实施方案

（一）项目可行性

改革开放以来来，中国已成为“世界工厂”，经济总量自居世界第二位，靠的是中国建成了全球最完善的工业体系。但由于中国疆域广大，区域发展不平衡、不充分仍然存在，尤其是内陆边疆县域工业发展数量不足、质量不高的现状，严重制约着县域经济的健康发展。为进一步做好我县工业经济发展及工业园区工作，结合陇川产业发展目标，围绕园区产业布局以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。通过加快招商引资工作快，加强服务协调，聚焦陇川经济发展未来三年地区生产总值突破100亿元，实现高质量跨越发展的目标。

（二）总体思路

根据国家、省、州的产业政策导向，围绕“三张牌”，着力发展产业集群，树立区域特色品牌，着力打造有竞争力强的工业经济特色。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。大力发展农副产品加工业，扩大产业覆盖面。实行产业升级，积极引进、培育新兴产业和高技术产业，全面提升产业层次，构建新的经济增长点，增强产业综合竞争力，为实现县域经济跨越式发展增强后劲。

（三）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）预期成果

通过加大园区招商引资工作，致力于把陇川工业园区发展成为省级重点工业园区，建设一个面向南亚、东南亚加工贸易平台的综合型现代化工业园区和国际一流纺织产业园；建设一个中国（云南）自由贸易试验区德宏片区生产制造装配等现代工业产业链的区域补充和承接地；建设一个以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。园区企业不断增多，园区经济的增长将促进陇川县工业投资稳步增长。

1、经济效益：通过招商引进企业到陇川投资建设，促进陇川经济发展，企业入驻越多其投产营运产生的税收能促进当地经济的快速发展。

2、社会效益：通过企业入驻带动当地产业的发展，增加劳动就业岗位，有利于促进陇川经济的发展和社会的稳定。

五、实施周期

2020年—2022年

六、2020本年度预算安排

预算安排共计30万元。其中招商引资项目包装费8万元；招商引资宣传推介费用5万元；外出开展招商引资工作经费10万元；招商引资工作经费7万元。

七、绩效目标和指标

规范园区管委会财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高园区管委会项目目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

 

陇川县工业园区管委会2020年部门预算

总体规划修编设计费支出项目2公开

 

一、项目概述

（一）项目名称

云南陇川工业园区总体规划修编（2018—2035年）

（二）项目地址

陇川县章凤镇户弄村、拉影，陇川县景罕镇景罕村。

（三）建设规模和估算

1. 项目内容

编制《云南陇川工业园区总体规划修编（2018—2035年）》法定文本和技术文件。

主要工作内容：规划范围现状调查、资料收集、政策、法规、上位规划等合理性调查分析、编制法定文本、编制技术文件（图纸和说明书）、接受县、州、省相关部门审查并修改完善。

2. 项目规模

本规划范围包括章凤特色工业区、章凤口岸进出口加工区、景罕蔗糖产业区三个片区，总规划用地面积为1592.63公顷，章凤特色工业区位于园区中部，规划用地面积974.35公顷；章凤口岸进出口加工区位于园区西部，规划用地面积548.9公顷。景罕蔗糖产业区位于园区东部，规划用地面积 69.38公顷。

3. 项目投资

项目预期投入29.8万元，其中：云南陇川工业园区总体规划修编（2018—2035年）投入29.8万元。

二、项目实施依据

项目实施的依据是：《云南省工业和信息化委关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区【2018】381号）。

三、项目实施主体

主管部门：陇川县人民政府

项目单位：陇川县工业园区管理委员会

四、实施方案

（五）项目可行性

本规划是对《云南陇川工业园区总体规划（2010-2035年）》（以下简称上轮总规）的修编，上轮总规范围67平方公里，规划期限2010-2035年，空间布局为“一园四区”。

上轮总规对云南陇川工业园区的快速发展起到了重要的引领作用。但近年来，园区外部发展条件发生了诸多变化，如国家产业转型升级、“一带一路”、长江经济带、瑞丽国家开发开放试验区建设、云南省特色城镇化等，要求园区应及时作出规划应对，适应新形势下的新要求。此外，受到当时技术条件的限制，部分园区用地空间选择与城乡规划、土地利用总体规划、环境保护规划、林地保护利用规划等空间规划存在矛盾，难以实施。基于以上云南省工业和信息化委员会发布了《云南省工业和信息化委关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区〔2018〕381号），要求规划面积过大、片区过多、集中度不高的园区，与“三区三线”（城镇建设、农业生产、生态保护空间及城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线）不协调的园区进行总体规划修编，推进党中央、国务院关于主体功能建设和长江经济带发展重大战略部署的落实，推动全省工业园区“瘦身强体”、高质量发展。

同时，由于产业市场变化及自身产业结构调整，制糖、干酵母已不能全面代表陇川工业园区的主导产业，考虑与经济社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划等空间规划的衔接，综合考虑园区未来发展需求，结合陇瑞高速、腾陇高速、章凤口岸等交通优势和制糖、纺织等产业优势，确定本轮总体规划范围15.93平方公里，规划期限为2018-2035年，空间布局为“一园三区”，突显 “园中园”发展思路。

本轮规划修编，在延续上轮总规科学合理内容的基础上，根据新形势新政策新要求，重点在“多规合一”规划理念、空间布局优化、产业定位等方面实现突破，助推园区科学引领，跨越式发展。

（六）总体思路

1.区域统筹原则

融入芒瑞陇一体化的整体发展格局中，与区域内各产业园错位发展，避免同质竞争带来的不利影响。

对园区与周边城镇、村庄发展进行统筹安排，避免基础设施、公共服务设施重复建设；统筹谋划各片区产业发展，改变各片区目前各自为政的分散发展模式。

2.多规合一原则

以上位规划为依据，加强与经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境保护规划、地质灾害防治规划、公益林保护规划等相关规划的衔接，充分与“三区三线”衔接，优化布局，实现“多规合一”。

3.瘦身强体原则

随着我省工业园区的快速发展，工业园区的发展越来越注重园区发展的可持续性。为解决园区规划面积过大、片区过多、集中度不高的问题，以及部分园区规划与主体功能区规划、土地利用规划、环境保护规划不协调的情况，工业园区的总体规划修编必须注重瘦身强体的原则。

4.产城融合原则

加强园区和周边城镇良性互动，统筹安排就业、居住、交通、公共服务，实现产城融合发展。

5.生态优先原则

尊重自然，加强生态环境的保护和改善，节约能源、提高土地资源利用率及再生资源综合利用水平，优化用地结构及空间布局，协调土地利用与生态环境建设的关系，最大限度降低开发建设对生态环境的消极影响。

6.节约集约利用土地原则

运用先进技术，科学评估用地条件，合理确定用地规模，优化空间布局，推进节约集约用地，提高土地集约利用水平。

7.集聚、效益原则

通过合理的功能布局和设施配套，打破行政堡垒，促进基础设施共建、共享，发挥规模效益；引导产业集聚，形成特色产业集群。

8.经济性原则

充分挖掘土地潜力，紧凑布局，设定门槛合理提高用地开发强度，提升土地产出和土地利用效益，促进园区土地资源的集约利用，充分利用现状基础与发展资源，节省投资，实现经济效益最优化。

9.以供给侧结构性改革为引领的原则

着力补齐产业发展短板,优化要素配置,推动产业结构升级,增强有效供给、高效供给能力，严禁产能过剩行业新增产能，坚决淘汰落后产能，夯实实体经济根基。

10.可持续发展原则

园区规划与建设不仅要考虑当前园区建设的需要，更应筹划园区未来的发展。因此，要以发展和动态变化的观点来统筹规划，为未来发展留有余地，营造良好的发展基础。

（七）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（八）预期成果

1.通过规划修编，陇川工业园区致力于发展成为“一园三区”的云南省级重点工业园区：建设一个面向南亚、东南亚加工贸易平台的综合型现代化工业园区和国际一流纺织产业园；建设一个中国（云南）自由贸易试验区德宏片区生产制造装配等现代工业产业链的区域补充和承接地；建设一个以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。通过加快园区基础及配套设施建设，切实改善投资环境，强化招商引资工作，加强服务协调，最终达到促进陇川县工业投资稳步增长。

2.工业园区作为全县开发建设平台，通过规划修编进一步划清与农业生产、生态保护空间的界线，实现多规合一，是关乎规划是否具有可操作性、园区建设是否科学、是否服从国家空间治理大局的关键环节，有利于处理好发展与保护的关系。

3.规划要求入园企业严格按照基本建设程序，符合环评、水保要求，推行循环经济、鼓励清洁生产，降低产品的能耗、水耗和污染物排放量，提高资源综合利用率。有利于促进园区绿色发展、集聚发展，提高陇川工业园区发展质量。

五、实施周期

2018年10月——2020年6月。

六、本年度预算安排

本年度预算安排为29.8万元。

七、绩效目标和指标

一是对园区与周边城镇、村庄发展进行统筹安排，避免基础设施、公共服务设施重复建设；统筹谋划各片区产业发展，改变各片区目前各自为政的分散发展模式。 着力补齐产业发展短板,优化要素配置,推动产业结构升级,增强有效供给、高效供给能力,严禁产能过剩行业新增产能,坚决淘汰落后产能,夯实实体经济根基。

二是“十四五”期间运用先进技术，科学评估用地条件，合理确定用地规模，优化空间布局，推进节约集约用地，提高土地集约利用水平；通过合理的功能布局和设施配套，促进基础设施共建、共享，发挥规模效益；充分挖掘土地潜力，紧凑布局，设定门槛合理提高用地开发强度，提升土地产出和土地利用效益，促进园区土地资源的集约利用，充分利用现状基础与发展资源，节省投资，实现经济效益最优化。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算安排陇川县工业园区管理委员会机关行政运行经费21.74万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括工会经费7.37万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出（工作队食宿补助）2.01万元，与上年数机关行政运行经费20.24元对比增加1.50万元，变动原因：工作队食宿补助增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

   陇川县工业园区管理委员会

2019年02月18日

 

监督索引号53312400747600111

 [附件: 655陇川县工业园区管理委员会（预算公开表）(1)20200218110622525]