陇川县工业和商务科技局2021年度预算公开说明

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陇川县工业和商务科技局2021年度预算公开说明

附件1

陇川县工业和商务科技局2021年预算公开目录

第一部分 陇川县工业和商务科技局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县工业和商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

附件2

陇川县工业和商务科技局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础是建设的发展规划及在职实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县工业和商务科技局机关是正科级单位，加挂陇川县人民政府口岸管理办公室牌子有9个股室。内设机构0个，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息股、口岸管理股、外贸外经外资替代股、内贸市场股、科技股。

（三）重点工作概述

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，工业和商务科技工作的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、四中、五中全会精神坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展，构建新发展格局，以推动工业和商务科技发展为主题，以深化供给侧结构性改革委主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，毫不松懈抓好疫情常态化防控，扎实做好六稳工作，全面落实六保任务，推动消费升级、贸易创新、双向投资、开发平台、电子商务、口岸建设、物流产业等工作协调开展。一是持续深化“放管服”改革，全面提升服务水平。围绕优化营商环境，严格执行外商投资准入负面清单制度和德宏州优化营商环境10大提质行动，加大权责清单梳理，明确部门权责、法律依据和办事流程，提高行业监管服务能力，强化沟通交流，实现座谈、调研常态化，不断提升营商环境和通关便利化水平；二是加强法治化、业务型队伍建设，提升依法履职能力与水平。按照内强素质、外树形象的要求，采取自学、集中学和外派培训等方式安排干部参加培训62人次，切实加强业务干部依章、按程序办事意识，着力打造综合素质高、业务能力强的行业监管服务队伍；三是深入推进扫黑除恶专项斗争工作，畅通信访举报渠道，年内，办理了政府12315转办件5件；四是认真履行保密工作责任制。带头落实保密工作责任制，严格遵守党的保密纪律和保密法律法规。单位未发生失泄密事件。强化责任落实，做实行业监管。结合县情与行业发展特点，主动作为，推进经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 867.06万元，其中：一般公共预算867.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转55.65万元。

与上年771.27万元对比增加了95.79万元，主要增加的原因是1、口岸建设项目增加了200万元，2、是人员减少两人相应费用及工资减少，3、是替代工作经费、口岸运行经费、边交会、博览会资金今年没有、科技工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 922.71万元，其中:本年收入867.06万元，上年结转收入55.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.06万元（本级财力867.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年771.27万元对比增加了95.79万元，主要增加的原因是1、口岸建设项目增加了200万元，2、是人员减少两人相应费用及工资减少，3、是替代工作经费、口岸运行费、边交会、博览会资金今年没有、科技工作经费减少。

四、预算单位支出情况

陇川县工业和商务科技局2021年部门预算总支出 867.06万元。财政拨款安排支出 867.06万元，其中：基本支出443.84万元，与上年494.75万元对比减少了50.91万元减少了10.29%，主要原因分析1、是人员减少两人相应费用及工资减少，2、是替代工作经费、口岸运行费、边交会、博览会资金今年没有、科技工作经费减少；其中：人员经费支出402.90万元,公用经费支出40.94万元。项目支出423.22万元，与上年276.52万元对比增加了146.7万元增加了65.33% ，主要原因分析口岸建设项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、一般公共服务支出496.26万元，主要用于工资和福利支出273.04万元，商品和服务支出272.41万元。

2、社会和保障就业支出140.86万元，主要用于行政单位离退休费89.72万元，行政事业单位基本养老金缴费支出32.15万元，行政事业单位职业年金缴费支出16.07万元，死亡抚恤2.52万元，其他社会保障和就业支出0.4万元。

3、交通运输支出200.00万元。

4、住房保障支出29.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县工业和商务科技局列入省对转移支付项目为：金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业和商务科技局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县工业和商务科技局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年持平具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业和商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县工业和商务科技局年公务接待费预算为9万元，与上年持平。主要用于工业和商务科技局工业企业核查及接待。国内公务接待批次30批次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业和商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业和商务科技局预算绩效是867.06万元，其中：1、基本支出443.84万元，其中：工资福利支出绩效情况233.86万元，基本工资92.69万元，津贴补贴128.98万元，奖金7.72万元，公务员奖励0.45万元，其他工资福利4万元，机关养老金32.15万元，职业年金16.07万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金29.95万元，商品服务支出18.5万元，其他交通费用22.44万元，退休费87.97万元，，死亡抚恤2.52万元。项目支出423.22万元，其中:基础建设200.00万元，劳务费201.22万元，商品服务支出22.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、国有资产：是指属于国有所有的一切财产和财产权利的综合，是国有所有权的客体。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常开展政务活动或公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、防范和我程序，通过招标、公开竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国有、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的行为。

3、流动资产：是指现金及预期能在一年或者超过一年的经营周期内变现或者运行的财产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

陇川县工业和商务科技局2021年机关运行经费安排496.26万元，与上年602.77万元对比减少了106.51万余，主要原因分析机关人员减少工资减少及公务费减少，科技投入经费减少，中国进口博览会、南亚博览会经费减少，口岸运行费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

陇川县工业和商务科技局

2021年2月22日

监督索引号53312400236600111

 [附件: 附件3：2021年部门预算项目公开20210302022524281]