陇川县科技局2018年部门预算编制说明

目  录

第一部分 陇川县科技局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县科技局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家科技方针政策、法律法规及省、州、县促进科技进步的政策、措施、规定；组织拟订促进科技优先发展的具体政策措施和规定，推动“科教兴县”战略实施；参与研究重大科技问题，提出科技体制改革、创新型试点企业培育、科技资源优化配置、科技奖励、知识产权、科技成果转化、科技交流合作和科技人才队伍建设的政策措施和建设。

2.组织拟订全县科技、科普发展规划，组织制定科技计划和科普、知识产权工作实施方案。

3.编制本部门预算、决算；归口管理县级科学事业费、科学技术普及经费、科技发展专项经费；研究多渠道增加科技投入的措施和保障性政策。

4.强化科技管理与服务，牵头组织实施科技进步先进县、科普示范县创建活动；组织开展科技成果评价、登记、奖励、推荐和创新人才、创新团队的培养举荐工作；落实“三服务一加强”，不断提高为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为广大科技工作者服务的能力与水平。

5.加强技术创新体系建设，牵头组织实施科技计划、科普计划和科技人员扶持专项；指导创新型试点企业培育、科技交流合作和产学研结合，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新。

6.负责全县知识产权协调工作，依法承担全县专利管理职责。

7.负责学会、协会组织管理和业务指导，推动学会、协会依法自主办会。

8.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。

9.承办县委、县政府、县科技领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发〈陇川县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（陇办发[2010]115号），县科学技术协会与县科学技术局合署办公，正科级，同时加挂陇川县知识产权局牌子。内设4个职能机构：1.办公室2.科技股3.科普股4.知识产权股。

（三）重点工作概述

1.全力推进党的十九大精神学习全覆盖。以“三会一课”制度为抓手，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，组织全体干部职工深入学习贯彻党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。做到全覆盖，无死角。

2.全力推进科技体制机制改革。根据国家、省、州关于科技体制改革的部署要求，抓好请示汇报，争取制定出台《陇川县科技体制机制改革实施方案》、《陇川县贯彻落实创新驱动发展战略实施意见》及相关配套政策措施，全力筹建陇川县科技成果转化服务中心，促进省级科技成果转化示范县建设取得实质进展。

3.抓创新型云南行动计划目标责任落实。贯彻落实普惠性财税政策，强化能力提升，鼓励创新主体技术创新，强化企业能力提升，支持企业自设课题，开展科研活动。培植科技服务新业态，提供专业科技服务，加大科技成果转化力度，争创云南省科技成果转化示范县，如期完成责任考核。

4.全力推进对外科技交流合作。围绕省（州）“双创”建设，积极组织创新主体参加创新创业大赛、对外交流合作，推动“产学研”结合工作。借助外部技术力量，实施产业关键技术创新、科技成果转化，做好科技服务。

5.全力推进科技创新平台建设。围绕省委书记“2017年建立80个院士工作站”的指示精神，引导县域企业加大对外科技合作，结合企业发展需求，做好今后2-3年云南省院士工作站企业建站筹备与申请工作。

6.全力推进科技人才培引工作。加快科技人才管理服务创新，继续实施好“三区”人才到陇川开展科技服务，做好2017年专利授权奖励、2017年度县“两类人才”培养、陇川县科协换届暨科技奖励大会，表彰一批科技（科普）先进集体、个人。

7.全力推进知识产权战略实施。着力技术转化，积极申报争取省、州专利转化项目，继续实施知识产权强企工程，积极做好云南省知识产权优势企业培育工作，抓好县政府专利奖励兑现和省、州专利资助工作，加大专利行政执法与维权援助力度。

8.全力推进科学普及素质提升。落实全民科学素质行动计划目标责任，积极争取国家、省（州）支持，组织实施科普惠民和科普中国行动，贯彻执行云南省科技助力扶贫工作。贯彻落实德宏州科协系统深化体制改革，争取陇川县科协系统深化体制改革实施方案报请县委研究。同时，以赛代训，举办陇川县青少年创新大赛，支持科普示范学校开展青少年创新活动、校园科普宣传和科普E站进校园。

9.全力抓好科技扶贫工作。按照德宏州“十三五”科技扶贫规划，牵头抓好陇川县科技扶贫任务分解和推进协调、督查检查，确保如期完成规定的科技扶贫各项任务指标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；属财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 227.45万元，其中：一般公共预算财政拨款227.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转145.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 373.34万元，其中:本年收入227.45万元，上年结转145.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.45万元（本级财力227.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出373.34万元。财政拨款安排支出 373.34万元，其中，基本支出124.71万元，项目支出248.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，预算总支出373.34万元，主要用于2060101行政运行104.69万元；2080501归口管理的行政单位离退休10.96万元；2210201住房公积金9.06万元；2060199其他科学技术管理事务支出55万元；2060599其他科技条件与服务支出7.41万元；2060702科普活动64.07万元；2060799其他科学技术普及支出62.5万元；2060899其他科技交流与合作支出30万元；2069901科技奖励10.41万元；2069999其他科学技术支出5.3万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，预算总支出373.34万元，其中基本支出124.71万元；项目支出248.63万元。

基本支出主要包括：1.工资福利支出106.53万元。其中30101基本工资29.54万元，30102津贴补贴65.47万元，30103奖金2.46万元，30113住房公积金9.06万元。

2.商品和服务支出7.1万元。其中：30201办公费0.8万元，30202印刷费0.2万元，30203咨询费0.1万元，30204手续费0.1万元，30205水费0.2万元，30206电费0.3万元，30207邮电费0.3万元，30211差旅费1万元，30213维修（护）费0.1万元，30215会议费0.2万元，30216培训费0.2万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费0.3万元，30228工会经费1.3万元，30231公务用车运行维护费1万元。

3.对个人和家庭的补助支出11.08万元，其中30302退休费10.56万元，30305生活补助0.36万元，30309奖励金0.16万元。

项目支出主要包括：1.工资福利支出13.94万元。其中30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.94万元。

2.商品和服务支出183.29万元。其中：30201办公费19万元，30202印刷费4.5万元，30203咨询费0.5万元，30205水费0.2万元，30206电费0.3万元，30207邮电费5万元，30211差旅费5万元，30214租赁费6万元，30215会议费7.8万元，30216培训费12万元，30217公务接待费3万元，30226劳务费0.5万元，30228工会经费1万元，30231公务用车运行维护费2万元，30299其他商品和服务支出116.49万元。

3.对个人和家庭的补助支出31.40万元。其中30309奖励金14.40万元，30399其他对个人和家庭的补助17万元。

4.资本性支出20万元。其中31002办公设备购置20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

陇川县科技局2018年部门预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县科技局2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入227.45万元，全部为财政拨款。2018年部门预算总支出227.45万元，其中：基本支出124.51万元，项目支出102.94万元。

（一）基本支出124.51万元，占总支出的55%，与上年对比增加7.64万元，增幅7%，主要是调整人员工资。

（二）项目支出102.94万元，占总支出的45%，与上年对比减少20.56万元，减少17%，主要原因是调整了项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                          （二）“三公”经费支出预算情况说明: 陇川县科协、科技局属于合署办公单位，“三公”经费预算由科技局统一做。 陇川县科协、科技局“三公”经费预算数7万元，其中：公务用车运行维护费预算3万元，公务接待费预算4万元，本年度与上年度对比持平。公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费预算4万元，主要用于脱贫攻坚工作及项目实施过程中专家和上级部门对项目中期进行督促检查和项目实施竣工验收、科技成果转化中心邀请了专家组对陇川产业成果转化进行调研评估及国家（省）专利中介机构（行业专家）入陇开展政策咨询、专利申报、专利信息运用分析、专利质押贷款等专业化服务等的公务接待支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排

为了保障科技局公务运行，2018年度部门预算机关运行经费安排情况：在职人员公用经费人10人，人均0.67万元共6.7万元，主要用于办公费0.4万元，印刷费0.2万元，咨询费0.1万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.3万元，差旅费1万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.2万元，培训费0.20万元，公务接待费1万元，劳务费0.3万元，工会经费1.3万元，公务用车运行维护费1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县科学技术局国有资产占用情况，资产总额2355828元，其中，流动资产1838118元，固定资产517710元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

陇川县科技局2018年部门预算绩效情况说明：  

专利奖励经费：激励受奖单位和个人加强知识产权的保护与应用，促进专利技术的转化，提升科技创新能力。

科普专项经费（总人口人均1.5元）:落实省、州、县政府要求,达到考核目标。

反邪教经费:通过项目实施，全面提升反邪教基层基础工作，切实解决我县反邪教工作“基层薄弱、基础脆弱”的问题。

科技投入经费（含县科技成果转化中心机构运转经费）:落实省、州、县政府要求,达到考核目标。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:保障科技局在职人员2018年养老保险缴费基数全额扣缴。

 

   [附件: 科技局2018年部门预算公开表] 

 

陇川县科技局

2019年1月15日