陇川县工业和商务局2016年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、 主要职能

陇川县工业和商务局 为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家和省州县内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展、方针、政策；负责拟订我县内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和卡建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划和贸易发展规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改造意见和发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代化流通方式；拟订规范市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，简历统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和中亚生产资料流通管理，指导全县对外及时贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；已发监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业与周边国家经贸活动及涉外事务，指导进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导全县利用外资申报工作；分析研究外资投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计执行等因为；贯彻执行国家级省州、，涉外法律法规，指导全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好交往和合作，未改革；负责口岸基础设施建设的发展规划及在职实施卡通关便利化工程，确保口岸正常运行；承办陇川县人民政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

单位人员和车辆的编制及实有情况

1、实有人员及编制：其中：（1）行政编制人22（含行政工勤编制2人），（2）在职在编实有行政人员31人， 行政实有人24人，工勤实有人7人，离退休人员35人，遗属人员5人。

2、实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

第二部分  2016年度部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、2016年部门决算总收入4177.2万元，其中：财政拨款收入4177.2万元，占总收入的100%；

2、2015年外事和商务局局收入为2722.2万元，工业和信息化局总收入为1395.1万元，两家合计收入为4117.3万元，2016年比上年增加59.9万元。（2016年年外事和商务局跟工业和信息化合并）；

二、支出决算情况说明

1、2016年总支出为3308.53万元，其中：基本支出1688.16万元，占总支出的51%，项目支出1620.37万元，占总支出的48.97%，上年项目支出为2678.4万元（两家工信和商务合计）比上年减少1058.03万元，代报企业数额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款4177.2万元，支出为3308.53万元，其中：一般公共服务支出373.66万元，社会保障和就业支出228.18万元，农林水支出880.20万元，交通运输支出388.13万元，资源勘探支出657.40万元，商业服务业等支出580.95万元，粮油物资储备支出200万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年三公经费支出11.16万元，其中：公务用车运行费用4.16万元，公务接待为7万元，公务用车保有量2辆，公务接待批次222次，接待人数为1300人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县外事和商务局 为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家和省州县内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展、方针、政策；负责拟订我县内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和卡建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划和贸易发展规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改造意见和发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代化流通方式；拟订规范市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，简历统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和中亚生产资料流通管理，指导全县对外及时贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；已发监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业与周边国家经贸活动及涉外事务，指导进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导全县利用外资申报工作；分析研究外资投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计执行等因为；贯彻执行国家级省州、，涉外法律法规，指导全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好交往和合作，未改革；负责口岸基础设施建设的发展规划及在职实施卡通关便利化工程，确保口岸正常运行；承办陇川县人民政府交办的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

2016年工业和商务局新的三定方案还未出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业和商务局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、陇川县工业和商务局2016年度末实有人员编制22人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

2、离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

3、实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

工业和商务局2016年度收入合计4177.20万元。其中：财政拨款收入X4177.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2016年比上年增加59.9万元，主要原因分析企业代报。

二、支出决算情况说明

工业和商务局2016年度1、2016年总支出为3308.53万元，其中：基本支出1688.16万元，占总支出的51%，项目支出1620.37万元，占总支出的48.97%，上年项目支出为2678.4万元（两家工信和商务合计）比上年减少1058.03万元，代报企业数额减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度年度用于保障机关正常运转的日常支出458.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.16万元占基本支出的16％；办公费183.52万元、印刷费4.24万元、水电费6.65、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1620.37万元。（商务局2015年项目支出1424.4万元，工信局项目支出1254万），本年合计与上年两家项目合计支出2678万元对比,主要原因分析减少1057.63万元。具体项目开支及开展工作情况代报两个糖厂200万元，杨程食品140万元正信实业140万元，企业补助资金180万元，拉影公路860万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3308.53万元,占本年支出合计的100%。与上年4117.3万元（商务局和工信局）对比比上年减少808.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出373.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于办公费，水电；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的X100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.24万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降5.4%。；公务接待费支出决算减少4万元，下降70%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因控制接待量，用车量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占37%；公务接待费支出7万元，占63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.16万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.16万元。其中：

国内接待费支出4万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于各县市级上级部门检查、验收项目等相关工作方位发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的接待支出国内接待222批次，1300人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出267.30万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

陇川县工业和商务局2016年政府采购严格按照陇川县2016年政府集中采购目录及标准认真执行，陇川县工业和商务局2016年采购计划为348236.00元，其中：一般公共预算财政性资金105600.00元，陇川县工业和商务局2016年实际采购为242636.00元，完成计划69.67%，其中：一般公共预算财政性资金242636.00元，完成计划100%，陇川县工业和商务局2016年采购主要是工程234036.00元，为计划的96.45%，服务8600.00元，为计划的3.54%。

                       

陇川县工业和商务局

                       2017年10月15日

 [附件: 陇川县工业和商务局]