关于陇川县工业和商务局部门2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职责。

陇川县工业和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；负责拟订我县内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划和贸易发展规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订规范市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导全县利用外资申报工作；分析研究外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行国家及省、州、县对外方针政策，涉外法律法规，指导全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好交往与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础设施建设的发展规划及组织实施口岸通关便利化工程，确保口岸正常运行；承办陇川县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2015年10月根据陇机编【2015】39号关于调整县人民政府部分政府工作部门机构设置的通知将县外事和商务局的职能、县工业和信息化局的职责整合，组建县外事和工业商务局核定编制行政编制24名、工勤编制3名；2016年9月，根据《中共陇川县委  陇川县人民政府关于同意调整陇川县人民政府部分政府工作部门机构设置的通知》同意将陇川县外事和工业商务局分设为陇川县人民政府外事办公室、陇川县工业和商务局，为县人民政府工作部门；根据陇机编【2016】42号核陇川县工业和商务局行政编制20名，工勤编制2名。

3．人员情况

年末财政拨款实有在职人数31人，其中行政人员24人，工勤人员7人，离退休人员35人。去年外事和商务局年末财政拨款实有在职人数20人，其中行政人员17人，工勤人员3人，离退休人员9人，今年人员变动主要原因是机构改革，单位合并。

二、部门预算编制情况

陇川县工业和商务局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤编制20人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。离退休人员35人，其中：退休35人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县工业和商务局财务总收入1256.04万元，其中：一般公共预算1256.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1256.04万元，其中，本年收入1256.04万元，上年结转收入3373.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1256.04万元（本级财力464.04万元，专项收入785.6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入6.4万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1256.04万元，其中：基本支出464.04万元，占总支出的36.9％，项目支出792万元，占总支出的63.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）1301（款）”支出，主要反映行政运行的支出315.39万元、“208（类）－0501（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休费的支出115.25万元。211类0201款是住房公积金支出33.4万元；项目支出792万元其中：201类1301款支出6.4万元反应的是行政运行用非税收入支出的自养人员工资及保险，201类1304款支出30万元反映的是对外贸易管理陇川县章凤口岸国际商贸物流园区建设启动经费30万元，201类1308款反映的是招商引资农村电子商务规划设计及建设平台经费30万元，201类9999款反映的是其他一般公共支出两个10万元微型企业培育工程63.6万元，213类0142款反映的是农村道路建设拉影北路建设项目资金492万元。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障陇川县工业和商务局机关机构正常运转的日常支出464.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出441.52万元占基本支出的95.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费22.52万元（商品和服务支出）占基本支出的4.85％。与上年374.79万对比增加89.25万元变化的原因主要是人员变化。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792万元，其中：自养人员工资及保险6.4万元；两个10万元微型企业培育工程63.6万元；章凤口岸物流园区建设启动经费30万元；农村电子商务规划及平台200万元。与上年3193万元对比比去年减少2401万元，减少的原因主要是项目资金减少。

 [附件: 附件3：2017年陇川县工业和商务局部门预算表]