陇川县自然资源局2023年度部门决算

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陇川县自然资源局2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在县委、县政府及州自然资源和规划局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，立足主责主业，牢固树立新发展理念，聚焦高质量发展，突出抓好重点工程、重大项目、耕地保护、地质灾害防治和土地要素保障等工作，不断推动自然资源工作迈上新台阶。主要工作总结为九个方面，一是筑牢思想根基，狠抓党的建设；二是全力推进规划编制，强化规划引领作用；三是土地要素保障更充分，重点项目落地有保障；四是严守耕地保护红线，耕保工作稳步推进；五是群测群防开展地质灾害综合防治，确保人民群众生命财产安全；六是加强执法队伍建设，强化依法行政水平；七是严守安全生产底线，着力提升矿政管理水平；八是夯实基础调查数据，不动产登记提质增速；九是依法征收项目用地，妥善解决征地历史遗留问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位部门共设置20个内设机构，包括：办公室、规划股、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股、土地收购储备中心、不动产登记中心、章凤自然资源所、景罕自然资源所、陇把自然资源所、城子自然资源所、户撒自然资源所、王子树自然资源所、勐约自然资源所、清平自然资源所、护国自然资源所、陇川农场自然资源所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县自然资源局2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县自然资源局2023年度收入合计16060.92万元。其中：财政拨款收入16056.82万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4.10万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少7764.78万元，下降32.59%。其中：财政拨款收入减少7757.65万元，下降32.58%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少7.13万元，下降63.49%。主要原因是本年减少国土综合整治项目经费收入9200万元，增加绿野粮业项目和荷花池项目土地征收补偿费资金收入1412万元。

二、支出决算情况说明

陇川县自然资源局2023年度支出合计16066.30万元。其中：基本支出1082.69万元，占总支出的6.74%；项目支出14983.60万元，占总支出的93.26%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少7818.92万元，下降32.74%。其中：基本支出增加156.15万元，增长16.85%；项目支出减少7975.07万元，下降34.74%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。2023年基本支出较上年增加，主要原因是本年增加土地专管员和临聘人员工资128万元，2023年项目支出较上年减少，主要原因是本年减少国土综合整治项目经费支出9200万，增加绿野粮业项目和荷花池项目土地征收补偿费资金支出1412万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1082.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1014.78万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.92万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14983.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自然资源利用与保护支出68.62万元，主要用于开展国土综合整治项目。

2.卫片执法支出9.57万元，主要用于开展卫片图斑核查等工作。

3.地质灾害防治支出240.36万元，主要用于开展地质灾害防治工作。

4.工作经费支出134.07万元，主要用于开展耕地流出问题排查整改和自然资源其他日常工作。

5.土地整理开发项目支出5568.41万元，主要用于偿还土地整理开发（占补平衡）项目贷款本金和利息。

6.多规合一实用性村庄规划支出240万元，主要用于开展陇川县多规合一实用性村庄规划工作。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出8687.55万元，主要用于开展土地征收和报批工作。

8.行政赔偿支出32.02万元，主要用于支付刀成才行政赔偿资金。

9.奖励金支出3万元，主要用于支付硕士研究生奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出7380.27万元，占本年支出合计的45.94%。与上年相比减少9219.82万元，下降55.54%，主要原因是本年减少国土综合整治项目经费9200万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6146.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。主要用于支付陇川县多规合一实用性村庄规划费和土地整理开发项目购买服务费；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出143.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金（单位部分）；

9.卫生健康（类）支出60.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于缴纳机关事业单位城镇职工基本医疗保险和公务员医疗保险（单位部分）；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出737.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于支付职工工资和国土综合整治项目业主管理费；

19.住房保障（类）支出52.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出240.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于开展地质灾害防治工作；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为6.73万元，完成年初预算的84.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为6.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.50%，完成年初预算的127.20%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.50%，完成年初预算的12.33%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的84.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为6.36万元，完成年初预算的127.20%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.37万元，完成年初预算的12.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减非必要开支，具体有：1.公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数，原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高。2.公务接待费支出决算数小于年初预算数，原因是我单位今年接待的调研及检查业务减少，接待批次较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.30万元，增长176.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.06万元，增长176.52%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长184.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车出勤率高、车辆燃油费和破损维修费较高。具体有：1.公务用车运行维护费增加，原因是开展耕地流出问题整改工作频繁用车，车辆燃油费和破损维修费高。2.公务接待费增加，原因是本年因开展耕地流出问题整改工作和中深层地热能综合勘查前期调研考察工作，接待人次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展违法占耕建房巡查、地质灾害巡查、土地卫片核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒市耕地流出问题整改工作领导小组赴陇交流学习及开展中深层地热能综合勘查前期调研考察工作发生6批次接待人次89人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县自然资源局2023年机关运行经费支出67.92万元，比上年减少95.05万元，下降58.33%，主要原因是本年减少临聘人员和地灾监测员补助97.88万元。单位机关运行经费主要用于办公费4.22万元、水电费3.01万元、邮电费7.2万元、差旅费4.75万元、劳务费0.43万元、工会经费13.2万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用32.91万元、其他商品和服务支出2.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县自然资源局资产总额155492.95万元，其中，流动资产82613.91万元，固定资产197.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5724.32万元，无形资产39.37万元（净值），其他资产66917.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1806.22万元，其中固定资产增加16.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1377.48万元，其中：政府采购货物支出269.40万元；政府采购工程支出47.40万元；政府采购服务支出1060.68万元。授予中小企业合同金额1377.48万元，其中：授予小微企业合同金额1064.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400742301111

 [附件: 陇川县自然资源局2023年度部门决算公开表20241011034332803] 

 [附件: 陇川县自然资源局2023年度部门绩效自评表20241011034332803] 

 [附件: 陇川县自然资源局2023年度国有资产使用情况表20241011034332803]