陇川县自然资源局2020年度部门决算

  [附件: 2020年部门决算公开表(万元）-陇川县自然资源局9.2120211020042102060.xls] 

监督索引号53312400742301000

陇川县自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（〔2019〕27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是优化资源配置，保障重点项目建设用地；二是注重生态文明，耕地保护和土地整治成效明显；三是坚持以人为本，地质灾害防治综合能力不断提升；四是自然资源违法领域案件查处始终保持高压态势；五是城乡规划和生态保护红线自查评估工作有序推进；六是不动产统一登记工作稳步推进；七是强化安全生产，矿产资源管理更加规范有序；八是扎实开展抗击疫情防控工作；九是加强扫黑除恶专项行动；十是认真贯彻落实爱国卫生“8个专项行动”相关工作；十一是坚持以问题为导向，全面开展脱贫攻坚工作;十二是全面推进党建工作，党建工作取得新成效；十三是严格执行“十个一”，扎实开展老干部工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县自然资源局2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员8人），事业人员36人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

陇川县自然资源局2020年度收入合计10,361.69万元。其中：财政拨款收入10,361.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年收入减少13,972.70万元，下降57.42%，2020年收入比2019年大幅度降低的原因是今年比去年减少专项债券资金18,000万元和武警部队项目经费2,292万元。

二、支出决算情况说明

陇川县自然资源局2020年度支出合计13,573.18万元。其中：基本支出828.49万元，占总支出的6.1%；项目支出12,744.68万元，占总支出的93.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出减少14,746.35万元，下降52.07%，2020年支出比2019年降低的原因是去年征地补偿费由我局支付，今年大部分由黄金时代支付，所以支出减少。

     

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出828.49万元。与上年对比，今年日常支出增加646405.42元，增长8.46%，增加的主要原因是2020年年初调入4人，上半年在职人数最多达到58人，因此人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出757.99万元，占基本支出的91.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.5万元，占基本支出的8.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,744.68万元。与上年对比，今年项目支出减少14,810.99万元，下降53.75%，主要原因是去年征地补偿费由我局支付，今年大部分由黄金时代支付。具体项目开支主要包括征地和拆迁补偿支出5,544.38万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,928.43万元以及地质灾害防治支出942.63万元等。主要用于开展征地工作、地质监测以及地质灾害治理项目等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,882.9万元，占本年支出合计的28.61%。与上年对比，今年增加1472.63万元，增长61.10%，主要原因是我局本年开展了土地整治（高标准农田建设）项目，形成支出298.26万元；开展第三次全国土地调查工作，形成支出107.08万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出397.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于支付地灾监测员补助、开展2020年重点工作和重大项目建设征地工作、不动产登记数据整合工作等；

  2.公共安全（类）支出760.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.6%。主要用于武警云南省总队新整编组建部队建设项目补助经费支出；

  3.社会保障和就业（类）支出76.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金（单位部分）；

  4.农林水（类）支出260万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于开展陇川县户撒乡曼捧等5个村土地整治项目工作；

  5.自然资源海洋气象等（类）支出1,396.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.96%。主要用于开展土地变更调查与遥感监测工作、第三次全国土地调查工作和土地整治（高标准农田建设）工作；

 6.住房保障（类）支出49.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）；

  7.灾害防治及应急管理（类）支出941.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%。主要用于开展地质灾害防治工作和因灾搬迁避让工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.48万元，完成预算的56.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，完成预算的75.02%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的24.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，多举措进行严格控制，领导带头学习贯彻国家厉行节约的方针政策，做到时刻提醒，逢会必讲，全局干部职工节约意识提升。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.62万元，增长56.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.46万元，增长190.31%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降53.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年我局加大了违法占耕建房巡查、卫片核查以及地灾巡查等工作力度，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占83.67%；公务接待费支出0.73万元，占16.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于违法占耕建房巡查、地灾巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村不动产确权登记发证、增减挂业务指导和开展“两违”整治等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县自然资源局2020年机关运行经费支出70.5万元，与上年对比增加1.91万元，增长2.79%，主要原因是今年年初新聘用2名临时工导致劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县自然资源局资产总额112,643.44万元，其中，流动资产85,143.47万元，固定资产219.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,125.16万元，无形资产0元，其他资产19,155.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少573.62万元，其中固定资产减少5.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值28.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10		11
合计	1	112,643.44	85,143.47	219.62	148.10	18.80	0			52.72	0	8,125.16	0		19,155.19
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；  3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1530万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1530万元。授予中小企业合同金额1530万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表20）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表(附表08)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

2.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53312400742301111