陇川县公安局部门2020年度部门决算

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陇川县公安局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）深化政治安全保卫攻坚。坚持把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制，疫情防控期间，暂停全县所有宗教场活动；并深入推进净网“2020”专项行动，净化网络政治生态，全力维护国家政治安全。

（二）深化反恐维稳攻坚。开展反恐“六进”宣传和反恐演练，加强关注人员摸排管控，核查指令5条15人；按反恐法处罚案件4起，推动成员单位履职尽责，依靠和发动群众打好反恐怖人民战争。

（三）深化边境维稳攻坚。深化边境立体化防控体系建设运用，完成5个抵边警务室建设，修建18.6公里防疫情拦阻设施，完成对边境预警区域便道、小道的封堵。党政军警民联防联控管边控边，每天700余名执勤人员24小时坚守岗位，严防死守，落实“视频巡控、精准指令、就近查控、集中处置、联动处突”工作机制。

（四）严厉打击各类违法犯罪。1、查办各类涉私案件806件，打击处理涉私人员708人；2、立电信诈骗刑事案件136件，抓获犯罪嫌疑人19人;拦截劝返重点地区人员854人，采集声纹386条。3、共破获毒品案件167件，抓获违法犯罪嫌疑人187人，移送起诉毒品犯罪嫌疑人159名，社区（康复）戒毒715名，收治老弱病残吸毒人员118名。

（五）统筹推进疫情防控工作。全线边境划分为8个管控段，依托3个边检站、6个抵边警务室和27个哨点进行管控；在出入县设立卡点3个，24小时双向查缉，严防境外涉疫人员从我县流向内地，造成疫情扩散蔓延。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位13个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

陇川县公安局三象派出所

陇川县公安局景罕派出所

陇川县公安局城子派出所

陇川县公安局清平派出所

陇川县公安局护国派出所

陇川县公安局户撒派出所

陇川县公安局勐约派出所

陇川县公安局王子树派出所

陇川县公安局看守所

陇川县公安局拘留所

陇川县公安局戒毒康复所

陇川县公安局机关

陇川县公安局森林警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局部门2020年末实有人员编制330人。其中：行政编制330人（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员293人（含行政工勤人员9人）。年末其他人员398人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制77辆，在编实有车辆77辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局部门2020年度收入合计9,747.31万元。其中：财政拨款收入9,747.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入11375.19万元对比减少1627.88万元，减少14.31%，主要原因分析：1、2020年打私经费减少706.72万元；2、2020年减少2019年度立体化边境防控体系物防建设专项经费收入484.37万元;3、2020年减少公安立体化专项经费140.00万元。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局部门2020年度支出合计12,516.49万元。其中：基本支出8,978.93万元，占总支出的71.74%；项目支出3,537.56万元，占总支出的28.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出与上年支出9549.25万元对比增加2967.24万元，增加31.07%，主要原因分析：1、2020年陇川县森林公安并入县公安局，当年支出增加。2、2020年增加抵边警务室建设项目支出。3、2020年增加打私经费支出。

  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,978.93万元。与上年178.60万元对比增加8800.33万元，主要原因分析：1、2020年边防辅警工资支出从项目支出转到基本支出；2、2020年给养及押解经费从项目支出转到基本支出；3、2020年治安辅警工资和保险从项目支出转到基本支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,500.79万元，占基本支出的83.54%。办公费、印刷费、培训费、水电费等公用经费1,478.14万元，占基本支出的16.46%。2020年末在职实有人员293人，人均公用经费支出5.04万元。

                                    

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障陇川县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,537.56万元。与上年4731.69万元对比减少1194.13万元，减少25.24%，主要原因分析：1、2020年减少边防辅警工资支出；2、2020年给养及押解经费不在项目支出；3、2020年治安辅警工资和保险不在项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1、工资和福利支出1.48万元，占0.04%。2、商品和服务支出926.98万元，占26.2%。3、对个人和家庭的补助支出14.17万元，占0.4%。4、资本性支出（基本建设）1269.97万元，占35.9%。4、资本性支出1324.96万元，占37.46%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,385.94万元，占本年支出合计的98.96%。与上年9506.89万元对比，增加2879万元，增加30.28%，主要原因分析1、2020年陇川县森林公安并入县公安局，一般公共预算支出增加。2、2020年增加抵边警务室建设项目。3、2020年增加打私经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出662.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于2020年开展打击走私案件工作中开支办案业务费，装备装购置费，专用设备购置等。

  2.公共安全（类）支出10,393.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于行政人员工资、行政运行工作经费、人民警察法定工作日之外加班补贴；治安辅警、禁毒专职人员、边防辅警工资（含五险）及公安办案业务工作经费。

  3.社会保障和就业（类）支出537.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤金等支出。

 4.节能环保（类）支出104万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于森林警察大队办案及业务装备支出。

 5.农林水（类）支出382.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于森林警察大队行政人员工资及公用经费支出。

 6.住房保障（类）支出305.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

  

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123万元，支出决算为289.34万元，完成预算的235.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为287.35万元，完成预算的233.62%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的1.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年新增公务用车购置费209.51万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加220.09万元，增长317.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加219.49万元，增长323.48%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增长42.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、2020年新增公务用车购置费209.51万元。2、因机构改革，森林公安局“三公”经费支出并入县公安局结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出287.35万元，占99.31%；公务接待费支出1.99万元，占0.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出287.35万元。其中：

公务用车购置支出209.52万元，购置车辆10辆。因开展公安巡护及押解工作需要，2020年购置警车（囚车）1辆，机关及派出所执法执勤用车9辆。

公务用车运行维护支出77.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。主要用于日常巡护，禁毒工作、执法办案、新冠疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年开展新闻宣传及反恐情报信息人员发生的接待支出，共8批次240人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局部门2020年机关运行经费支出1,472.01万元，与上年178.6万元对比，增加1293.41万元，增加724.19%，主要原因分析2020年开展执法办案工作增加支出办公费、劳务费、被装购置费。部门机关运行经费主要用于办公费，维修(护)费，专用材料费，劳务费，被装购置费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县公安局部门资产总额16622.15万元，其中，流动资产3899.30万元，固定资产净值11183.74万元，在建工程1539.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年19393.51万元相比，本年资产总额减少2771.36万元，其中：流动资产减少3890.80万元，在建工程增加994.93万元，固定资产增加124.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额351.56万元，其中：政府采购货物支出323.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出28.42万元。授予中小企业合同金额351.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表(公开08表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务用车运行维护费--反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

被装购置费--反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

培训费--反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

   [附件: 县局2020年决算]