陇川县防震减灾局单位2015年度部门决算公开说明

陇川县防震减灾局

单位2015年度部门决算公开说明

 

第一部分陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  陇川县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

         陇川县防震减灾局主要是负责全县的地震监测预报、震害防御、应急救援等工作。内设4个职能股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股和应急救援股。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

编办核定人员编制为5人。年末在职人员3人（其中公务员2人，机关工勤1人），退休人员1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 2015年陇川县防震减灾局决算总收入46.4万元，其中：财政拨款收入46.4万元，占总收入的100%； 

与上年对比2015年度总收入46.4万元,2014年度总收入39.75万元,2015年度比2014年度增加14.33%。与上年对比主要原因是：根据陇川县第十六届人民政府第九次常务会议纪要关于研究防震减灾工作的决定，将防震减灾工作经费纳入本级财政预算，并结合国民经济和社会发展及防震减灾工作实际逐年增加预算（按区域内总人口每年1元/人标准，从2014年执行）。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出46.4万元，其中：基本支出27.8万元，占总支出的59.91％；项目支出18.6万元，占总支出的40.09％

与上年对比主要原因分析：根据陇川县第十六届人民政府第九次常务会议纪要关于研究防震减灾工作的决定，将防震减灾工作经费纳入本级财政预算，并结合国民经济和社会发展及防震减灾工作实际逐年增加预算（按区域内总人口每年1元/人标准，从2014年执行）。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障陇川县防震减灾局正常运转的日常支出27.8万元。与上年对比，比2014年度总减少7.2万元,原因2014年含下拨灾后重建工作经费。用于保障县防震减灾局就机构正常远转的日常支出27.8万元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出为27.8万元，占基本支出的83.09%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备等日常经费为4.7万元，占基本支出16.91%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障陇川县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.6万元。与上年对比增加78.49%。主要原因分析：加大了对设施设备的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局部门2015年一般公共预算财政拨款支出46.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2014年度总收入:39.75万元,015年度比2014年度增加14.33%。主要原因分析：根据陇川县第十六届人民政府第九次常务会议纪要关于研究防震减灾工作的决定，将防震减灾工作经费纳入本级财政预算，并结合国民经济和社会发展及防震减灾工作实际逐年增加预算（按区域内总人口每年1元/人标准）。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出46.4万元，占一般公共财政拨款支出的100%。

一般公共服务支出46.4万元，主要用于1、县防震减灾局在职及退休人员工资23.1万元；2、公用经费4.7万元；3、项目支出18.6万元。

 

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县防震减灾局部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.2万元，其中，公务接待费支出0.9万元，公务用车运行维护费支出1.3万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.2万元，增加的主要原因是：2014年度预算无公务接待费。

 

具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年陇川县防震减灾局共执行国内公务接待13批次，120人，接待费开支0.9万元；公务接待费比2014年决算增加0.9万元（2014年无公务接待费），主要用于接待上级产生的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县防震减灾局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.3万元。比2014年决算增加0.3万元，主要原因：由于车辆年限长，车辆维修费偏高。

  [附件: 陇川县防震减灾局2015年度部门决算表完整版]