陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年预算公开

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防员、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.2025年工作成效

（1）党建引领筑牢根基。2025年，户撒乡坚持党建引领，夯实发展根基，推动基层党建工作提质增效。强化理论武装铸魂，严格落实党委会议“第一议题”制度；立足阿昌族民族特色，创新“板凳会+民族节庆+非遗工坊”宣讲模式。深化作风建设。规范组织建设强基，严格执行“三会一课”等制度，高质量召开民主生活会和组织生活会。激活网格治理，实现了全乡区域的全覆盖。

（2）全面贯彻并深入实施乡村振兴战略。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村建设，建设宜居宜业和美乡村。巩固脱贫攻坚成果，守住返贫底线。扩展帮扶渠道，促进村民增收。人居环境稳步提升。

（3）经济发展稳中有升。2025年，全乡经济运行稳中有进、质效双升。产业支撑持续夯实，构建起粮食、烤烟、特色果蔬、蚕桑、畜牧、文旅多点发力的产业格局，农业总产值稳步增长。村集体经济活力有效激发。文旅融合发展成效显著。

（4）民生保障再加力。今天的户撒，社会稳定，人民安居乐业，社会事业全面进步。社会保险扩面提质。社会救助精准高效。优抚安置政策全面落实。教体文化工作有序进行。食品安全工作持续加强。  

（5）生态安全筑牢屏障。生态安全是人类生存和发展的基础。围绕污染防治有效、生态治理有力和林草保护严格，筑牢了生态安全屏障。

（6）社会大局和谐稳定。社会大局的和谐稳定是经济社会实现稳定发展的重要前提。围绕强化边境管控、深化禁毒工作以及高效化解矛盾等关键工作，全力维护了全乡社会大局的和谐稳定。积极开展“利剑护蕾”专项行动，切实守护未成年人安全，为营造安全稳定的社会环境作出了积极贡献。

（7）自身建设提质效。持续深化“放管服”改革，优化政务服务流程，政务服务质效显著提升。大力推进基层减负，从严管控发文、会议数量，切实为基层松绑减负、赋能增效。以严的要求抓实自身建设，锤炼务实作风、提升履职能力，政府公信力和执行力全面增强，以过硬作风保障各项工作落地见效。

2.2026年工作计划

（1）聚焦产业升级，增强经济发展动能。农业提质，守住耕地红线，建设高标准农田，提高农业生产效率和质量。工业增效，优化营商环境。依托龙头企业，延伸农产品加工产业链。文旅赋能，培育兼具民族风情与田园特色的网红打卡点，增强旅游吸引力。

（2）聚焦乡村振兴，绘就和美乡村画卷。巩固防返贫成果，常态化开展动态监测，精准落实帮扶措施。改善人居环境，推进农村生活垃圾、污水处理和“厕所革命”。改善农村人居环境，加强农村基础设施建设。壮大村集体经济。依托专业合作社，实施集中攻坚行动，多措并举增加村集体收入。

（3）聚焦民生改善，提升群众幸福指数。密切联系群众，完善党员干部联系服务群众机制。畅通群众诉求表达渠道，办好民生实事，聚焦村民急难愁盼问题。关心关爱留守儿童、妇女、老人和困难群体，落实各项惠民政策。提升服务效能，优化村级党群服务中心功能，提高服务村民的效率和水平。

（4）聚焦生态保护，厚植绿色发展底色。深化污染防治工作，大力加强大气、水以及土壤污染治理力度；加大对环境污染违法行为的查处强度。加强生态修复工作，积极开展义务植树活动；大力推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。落实生态制度工作，严格执行河湖长制、林长制，常态化开展巡河巡林工作。

（5）聚焦边疆稳定，建设更高水平平安户撒。着力强化边境管控工作。大力加强边境基础设施建设，全面提高边境管控能力。始终保持禁毒高压态势，切实加强吸毒人员管控和帮教工作，严密防范新增吸毒人员。切实提升治理效能。大力加强社会治安综合治理，显著提高平安户撒建设水平。

（6）聚焦民族团结，铸牢中华民族共同体意识。深耕民族团结进步工作，以有形有感有效举措铸牢中华民族共同体意识。深化示范创建，深入实施“石榴红”工程，高标准打造民族团结进步示范点位，以点带面推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融，引领全乡民族团结进步工作提质升级。规范宗教事务管理。

（7）聚焦自身建设，打造人民满意政府。强化政治建设。提升行政效能，减少群众跑腿次数。加强政务服务标准化建设，提高政务服务质量和效率。改进工作作风，坚决反对形式主义、官僚主义，树立良好的政府形象。严守廉洁底线，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，加强重点领域监督，建设清廉政府。同时，加强对权力运行的监督制约，防止权力滥用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14445259.99元，其中：一般公共预算12445259.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年14496276.56元对比减少51016.57元，主要原因分析：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少446416.57元；二是低氘水项目电力配套经费增加400000.00元；三是人大代表活动经费减少2400元；四是人代会会议经费减少2200元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12445259.99元，其中：本年收入12445259.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12445259.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12496276.56元对比减少51016.57元，主要原因分析：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少446416.57元；二是低氘水项目电力配套经费增加400000.00元；三是人大代表活动经费减少2400元；四是人代会会议经费减少2200元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14445259.99元。财政拨款安排支出12445259.99元，其中：基本支出11467259.99元，与上年11913676.56元对比减少446416.57元，主要原因是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少446416.57元；项目支出978000.00元，与上年582600元对比增加395400.00元，主要原因分析：一是低氘水项目电力配套经费增加400000.00元；二是人大代表活动经费减少2400元；三是人代会会议经费减少2200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”53200.00元，主要用于保障乡镇人大各会议开展以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”48000.00元，主要用于保障乡镇人大各代表工作开展以及机构正常运转开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3826567.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”450000.00元，主要用于保障民族乡镇各项经费以及低氘水电力配置项目正常运转开支；

5.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3802594.40元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000.00元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护以及机构正常运转开支；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”21000.00元，主要用于保障行政单位离退休人员经费以及运转开支；

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”12000.00元，主要用于保障事业单位离退休人员经费以及运转开支；

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1016277.02元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险以及机构正常运转开支；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”24807.58元，主要用于保障单位财政供养人员失业保险以及机构正常运转开支；

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”203917.93元，主要用于保障行政人员医疗补助以及机构正常运转开支；

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”215389.41元，主要用于保障事业人员医疗补助以及机构正常运转开支；

13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”169303.19元，主要用于保障机关公务员医疗补助以及机构正常运转开支；

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12703.46元，主要用于保障机关干部职工基本医疗保险以及机构正常运转开支；

15.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”300000.00元，主要用于保障乡镇垃圾废弃物热解经费以及机构正常运转开支；

16.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”1400400.00元，主要用于村干部补助；

17.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”108800.00元，主要用于乡镇村民小组补助以及机构正常运转开支；

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”762300.00元，主要用于保障机关干部职工住房公积金缴纳以及机构正常运转开支。

五、省对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算80000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000.00元，较上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年公务接待费预算为60000.00元，较上年持平无变化，国内公务接待批次为18次，共计接待86人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年机关运行经费安排511290.00元，与上年489345元对比增加21945.00元，主要原因分析主要原因在职人员增加3人，导致机关行政运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门资产总额22717879.60元，其中，流动资产7597607.39元，固定资产6451390.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产603262.43元，其他资产8065619.63元。与上年相比，本年资产总额增加6562876.91元，其中固定资产增加124161.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2026年部门预算公开表]