户撒乡2023年财政决算草案的报告

（书 面）

—2024年12月10日在户撒乡第十九届人民代表大会第五次会议上

户撒乡财政所

 

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》等相关法律规定，受乡人民政府委托，现向本次会议报告陇川县户撒乡2023年度财政决算，请予审议。

一、2023年财政决算情况

2023年，在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，乡政府紧紧围绕全乡中心工作，强化财务管理和制度建设，积极主动同县财政局及相关业务部门沟通，配合财税部门抓好收入，合理优化支出结构，为全乡各项事业的持续、健康发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障，乡财政各项改革工作在逐步深入推进和落实

（一）一般公共预算收支情况

2023年全乡一般公共预算收入完成3073万元，为年初预算数1304万元的235.66%。一般公共预算支出完成3073万元，为年初预算数1304万元的235.66%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入3073万元，其中：一般性转移支付收入2343万元，专项转移支付收入730万元；一般公共预算支出3073万元。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入完成146万元；政府性基金预算支出完成146万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算由县级统筹，2023年户撒阿昌族乡无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算由县级统筹，2023年户撒阿昌族乡无社会保险基金预算。

以上户撒阿昌族乡2023年度财政决算情况详见附件表一至表七。

二、2023年主要开展工作情况

（一）经费保障情况

2023年乡财政经费保障支出3073万元，其中工资福利支出860万元；商品和服务支出328万元；对个人和家庭的补助支出599万元；对基本建设支出1285万元。

（二）项目情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，为了确保2023年我乡与全州全县同步实现全面乡村振兴，乡党委政府积极到县州争取项目资金，依托项目实施促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成效、促进全乡经济社会全面发展，2023年共争取到主要项目如下：1.乡级人大代表建议办理经费—隆光村芒门白塔草坡垃圾堆放点建设资金2万元；2.陇川县2023年农村厕所革命州级财政建设补助资金（第二批）资金20.8万元；3.陇川县坪山村南补八官生产桥涵工程项目资金5万元；4.（腊撒村城子山公厕建设资金）户撒乡人大代表建议办理经费10万元；5.户撒乡2022年农村厕所革命财政奖补资金19万元；6.户撒乡农村厕所革命建设补助资金6.8万元；7.乡级人大代表建议办理经费—完善芒炳村水利工程设施建设资金8万元；8.户撒乡千亩连片优质稻及烤烟基地配套设施建设项目资金450万元；9.村集体经济发展项目户早民宿改造资金50万元；10.（提案办理专项补助资金）户撒乡连片示范桑园基地建设资金20万元；11.陇川县户撒乡2023年农村“厕所革命”户厕奖补资金21.6万元；12.（2021年省级专项彩票公益金）户撒乡腊撒村城子山小组文化活动室项目专项资金30万元；13.陇川县2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——陇川县户撒乡卫生公厕新建改建项目资金22万元；14.陇川县户撒乡2023年农村公路日常养护县级配套资金7.37万元；15.2023年户撒乡自有资金104.39万元(实际支付83.21万元）；16.边境转移支付资金安排服装装备标识专项经费0.63万元；17.户撒乡以工代赈示范工程专项资金304.17万元；18.户撒乡明社村委会芒刚二村民小组文化活动室及附属设施建设经费40万元；19.户撒乡蚕桑基地提质增效项目资金80万元。以上项目资金合计1285万元。

三、今后工作打算及措施

(一)加强支出管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益

认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，严格执行经人大审议批准的年度财政预算，强化预算约束，增强预算严肃性。继续优化支出结构，按照保工资、保运转、保重点的原则，合理安排支出。在保证干部职工工资、津贴发放、机构正常运转的同时，要继续坚持集中财力办大事，将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目中去。促进全乡各项社会事业稳定健康发展。强化财政监督管理职能，加强对各种财政专项资金、非税收入事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金的安全使用。进一步规范财政资金拨付审批程序，保证财政资金使用更加规范、合理、有效。开展税收、行政事业性收费、政府基金和罚没收入收缴情况检查，加强对转移支付资金、国债、政府性基金的监督。开展《中华人民共和国会计法》执行情况会计信息质量检查，强化会计基础工作，抓好财会人员继续教育，增强财会人员素质，提高财政财务管理水平。进一步加强行政事业单位国有资产管理，做大资产总量，增加资产收益，防止国有资产流失，从源头上治理腐败。

（二）进一步加强政府债务管理，建立监测和预警机制，密切监控政府债务，积极化解债务风险

理顺偿债机制，按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法，通过加大清欠力度，安排偿债资金，积极盘活资产，努力培植财源等途径，努力减轻我乡债务压力。

(三) 深化财政改革，推进依法行政

逐步建立预算绩效评价体系，强化对财政活动全过程的监督，促进全乡经济稳定健康发展。

各位代表， 做好今年的财政工作任重而道远。我们一定按照乡党委政府的决策部署，团结奋进，振奋精神，迎难而上，狠抓落实，努力完成各项目标任务，为实现全乡脱贫攻坚、科学发展、跨越发展做出更大贡献！

 

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡2023度财政决算（草案）]