陇川县人民政府办公室2023年预算公开目录

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第一部分陇川县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县人民政府办公室2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县人民政府办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

（4）研究乡镇人民政府（农场社区管委）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查乡镇人民政府（农场社区管委）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（7）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

（10）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（11）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（12）负责县人民政府政务督查工作。

（13）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（14）指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

（15）完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室、陇川县信访局。陇川县人民政府办公室行政编制30名。设主任1名（正科级），副主任4名（副科级，其中1名兼县信访局局长、1名兼县政府督查室主任），副科级信访督查员1名，副科级政府督查员1名，党总支专职副书记1名（副科级），行政工勤编制7名。

（三）重点工作概述

一年来，在县委、县政府的正确领导下，县政府办认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动全县经济快速恢复活力持续稳定向好。全力完成疫情处置各项工作任务。加快推进城乡协调发展，大力推动新型城镇化发展。推进新型城市基础设施建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。坚持对标对表，强化使命担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37，其中：行政编制30人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,673,216.05元 万元，其中：一般公共预算9,673,216.05元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入8,545,800.00元增加1,127,416.05元，增加13%。主要原因分析一是人员变动频繁，相关工资、津贴及费用增加；二是2023年增加了县级领导工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,673,216.05元，其中:本年收入9,673,216.05元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,673,216.05元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算收入8,545,800.00元增加1,127,416.05元，增加13%，主要原因分析一是人员变动频繁，相关工资、津贴及费用增加；二是2023年增加了县级领导工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,673,216.05元。财政拨款安排支出9,673,216.05元，其中：基本支出6,604,716.05元，与上年对比预算支出5,689,400.00元，增加915,316.05元，增加16%。主要原因分析是人员变动频繁，相关工资、津贴及费用增加。项目支出3,068,500.00元，与上年对比预算支出2,856,400.00元，增加212,100.00元，增加7%。主要原因分析为是2023年县级领导人员变动，增加相关工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目“2010301”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行，2023年预算5,670,566.05元，主要用于保障政府办在职人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目“2010308”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--信访事务，2023年预算400,000

.00元，主要用于保障信访工作正常运转；

3.功能科目“2010399”一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2023年预算2,068,500.00元，主要用于保障政府办正常工作运转开支（含通讯服务费、数据生成使用费、网站群建设维护经费、督查室工作经费、德宏州四级视频电路服务经费、县级领导工作经费）；

4.功能科目“2080501”社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休2023年预算10,000.00元，主要用于政府办退休人员公用经费；

5.功能科目“2080505”社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算612,372.00元，主要用于政府办在职人员基本养老保险金缴纳；

6.功能科目“2080801”社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤2023年预算6,948.00元，主要用于政府办退休人员死亡遗嘱补助；

7.功能科目“2089999”社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出2023年预算4,757.00元，主要用于政府办在职工勤人员失业保险费；

8.功能科目“2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗2023年预算307,548.00元，主要用于在职人员基本医疗财政配套7.5%医疗保险费及大病财政配套；

9.功能科目“2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助2023年预算101,658.00元，主要用于在职人员、退休人员公务员财政配套2%医疗保险；

10.功能科目“2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2023年预算23,323.00元，主要用于在职人员生育保险财政配套0.4%和工伤保险；

11.功能科目“2210201”住房保障支出--住房公积金2023年预算467,544.00元，主要用于在职人员公积金补助。

五、县对下专项转移支付情况

截至2022年12月末，我单位未收到任何县对下转移支付项目文件，无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计630,000.00元，与上年700,000.00元相比减少70,000.00元，下降10%。

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府办公室2023年公务接待费预算为180,000.00元，与上年预算200,000.00元相比，减少20,000.00元，下降10%持。国内公务接待批次预算为32次，预计接待320人次。

减少原因为执行厉行节约相关规定，做到不浪费、不奢侈，不攀比。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，与上年预算500,000.00元相比减少50,000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费450,000.00元，与上年预算500,000.00元相比减少50,000.00元，下降10%。年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为执行厉行节约相关规定，爱护公务用车、减少出车率。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县政府办2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县政府办2023年机关运行经费安排222，775.00元，与上年对比221,100.00元增加1,675.00元，主要原因为政府办因人员变动频繁，人员结构不一，经费安排有所变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日陇川县政府办资产总额2,074,653.57元，其中：流动资产400,225.73元，固定资产1,430,659.85元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产243,767.99，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加793,535.38元，较上年增长61.94%。其中固定资产增加884,380.49元，增长原因为2022年根据德管委[2022]1号文件要求，上级配发陇川县政府办信创替代工程总计109项，含电脑（台式、便携式）、打印机（彩色、黑白）、扫描仪、打印扫描一体机，账面原值1,006,181.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值197,400.00元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占用使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400343400111

 [附件: 陇川县人民政府办公室公开报表20230309094626026]