陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年预算公开

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 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年预算公开目录

第一部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构党政办公室，下设7个站所，包括：财政所、文化站、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、社会治理综合服务中心、社会保障服务中心。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

 深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念。紧紧围绕县委、县政府、乡党委工作目标和发展思路，继续坚持生态立乡战略，着力打造“佛祖花园”、边疆民族特色旅游小镇，建设美丽乡村，巩固拓展脱贫攻坚成果，为阿昌族整乡推进整族帮扶项目收好官，做好总结验收。突出特色产业、生态旅游、烤烟生产、蚕桑养殖四大发展重点，全面提高生产生活水平、加强和改善民生、发展特色生态农业，把促进农民增收作为核心目标，强力推动转方式、调结构、稳增长，切实增强户撒发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13036899.8元，其中：一般公共预算12036899.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比增加303752.92元，上升2.39%，主要原因分析一是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；二是增加了自有资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12036899.8元，其中:本年收入12036899.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12036899.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加303752.92元，上升2.52%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13036899.8元。财政拨款安排支出12036899.8元，其中：基本支出11452799.8元，与上年对比增加261252.92元，上升2.33%，主要原因一是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加；项目支出584100元，与上年对比减少957500元，下降62.11%，主要原因分析一是减少建档立卡户稻田鱼养殖项目补助资金640000元；二是减少菜籽油加工厂供电工程建设项目专项资金260000元。单位资金支出1000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”5574254.15元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010350“一般公共服务支出—财政事务—事业运行”3633730.65元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”69460元，主要用于保障职工死亡后抚恤金发放以及运转开支;

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出”882361元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险以及机构正常运转开支;

5.功能科目2101199“卫生健康支出—财政事务—其他行政事业单位医疗支出”33090元，主要用于保障机关干部职工基本医疗保险以及机构正常运转开支;

6.功能科目2101103“卫生健康支出—财政事务—公务员医疗补助”141299元，主要用于保障机关公务员医疗补助以及机构正常运转开支;

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—财政事务—行政单位离退休”13500元，主要用于保障行政单位离退休经费以及运转开支;

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—财政事务—其他社会保障和就业支出”18940元，主要用于保障机关干部职工工伤保险和失业保险以及机构正常运转开支;

9.功能科目2210201“住房保障支出—财政事务—住房公积金”650808元，主要用于保障机关干部职工公积金缴纳以及机构正常运转开支;

10.功能科目2101102“卫生健康支出—财政事务—事业单位医疗”210423元，主要用于保障事业人员医疗补助以及机构正常运转开支;

11.功能科目2110304“节能环保支出—财政事务—固体废弃物与化学品”300000元，主要用于保障乡镇垃圾废弃物热解经费以及机构正常运转开支;

12.功能科目2130799“农林水支出—财政事务—其他农村综合改革支出”108800元，主要用于乡镇村民小组补助以及机构正常运转开支;

13.功能科目2010104“一般公共服务支出—财政事务—人大会议”56100元，主要用于保障乡镇人大各会议开展以及机构正常运转开支;

14.功能科目2010108“一般公共服务支出—财政事务—代表工作”51200元，主要用于保障乡镇人大代表工作开展以及机构正常运转开支;

15.功能科目2010302“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”50000元，主要用于保障民族乡镇各项经费以及机构正常运转开支;

16.功能科目2070109“一般公共服务支出—财政事务—群众文化”18000元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护以及机构正常运转开支；

17.功能科目2101101“卫生健康支出—财政事务—行政单位医疗”224934元，主要用于保障行政人员医疗补助以及机构正常运转开支。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年减少10000元，增长下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年公务接待费预算为100000元，较上年减少10000元，下降9.09%，国内公务接待批次为45次，共计接待2750人次。

增减变化原因是倡导厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费50000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2023年机关运行经费安排465215元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费84535元、水费15600元、电费24000元、差旅费40000元、邮电费61080元、公务接待费90000元、工会经费90000元、公务用车运行维护费60000元。较上年机关运行经费520500万减少55285元，原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门资产总额17386858.69元，其中，流动资产10017629.82元，固定资产7369228.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少198074.26元，其中固定资产减少275407.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400101100111

 [附件: 附件3.部门预算公开样表-户撒20230310060722384]