陇川县户撒阿昌族乡人民政府2016年度部门决算公开说明

 

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2016年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）年度重点工作任务介绍

1、粮食生产持续丰收。坚持农业生产基础地位，保障粮食播种面积，确保粮食安全，2016年完成水稻种植4.32万亩，实现产值3565万元，完成玉米种植面积2.30万亩，实现产值2072万元。种植小麦1.50万亩，产值1174万元；油料作物1.84万亩，蔬菜2430亩。

2、烤烟产业提质增效。四年来，全乡各族干部群众上下一心，严格实行乡领导包村、干部包组和村组干部包户责任制，从面积落实到育苗、起垄、采收、烘烤、交售等各环节进行全程跟踪检查，大力开展烟叶生产培训，烤烟产业持续健康发展，2013年种植烤烟1.68万亩，收购烟叶4.29万担，实现产值5736.17万元，平均亩产值3414元；2016年完成烤烟种植1.97万亩，完成烟叶收购量5.86万担，实现产值7698.60万元，平均亩收入3908元，增长14.45%。

3、畜牧产业成效显著。大力扶持生猪规模化养殖，全面加快各项科技措施的推广，扶持发展保平村强兴养猪厂、曼捧村红星生猪养殖场，潘乐村生猪养殖生态循环示范村、户早村来细、潘乐芒旦芒孔养牛小区建设基本完工。2016年生猪存栏3万头，肉猪出栏3.35万头，猪肉产量3180.32吨，肉牛出栏2465头，牛肉产量271.15吨，禽出栏11.16万只，禽蛋产量166吨，羊出栏1821只，羊肉产量36.42吨，全乡畜牧业总产值8121.73万元，较2013年的5122万元增加2999.73万元，增58.57%。

4、特色产业取得新突破。大力发展特色产业，优化产业结构，引进脱水蔬菜项目，加大猕猴桃产业扶持力度，扶持板鹅养殖加工合作社，依托龙头企业，探索形成以“党支部+公司+农户+基地”、“党员+电商+合作社+农户”的帮农致富新模式。目前全乡猕猴桃种植面积达4800亩，挂果面积达2200亩，一期脱水蔬菜生产线累计投资2800万元，推广农户合同种植260亩；坪山八官小组100亩樱桃种植示范基地长势良好，隆光村板鹅合作社年产值达到200万元以上。

5、第三产业持续发展，乡村旅游量质齐升。一是完善基础设施，环乡旅游路线全程规划42.195公里，打造标准长度马拉松跑道，预计2017年5月底前完工。阿露窝罗文化广场、民族特色观景台正式投入使用，旅游休息小站建设完成。户撒街道风貌改造提升工程有序推进，省级文物保护单位皇阁寺、曼捧奘、加孔奘文物保护性修复项目已完成；二是努力提升文化吸引力。积极抓好“佛祖花园”民族文化旅游策划，成功举办每年的阿露窝罗节、会街等民俗节庆及户撒刀具展演、过手米线比赛、土特产展销等活动，邀请多家媒体走进户撒，深度挖掘宣传户撒民族文化，《中国旅游》杂志完成了对户撒阿昌文化专题摄影，微电影《恋念户撒》和MV《火塘传奇》反响良好，在打造民族文化品牌，提升户撒的知名度方面取得新突破；三是提升乡村休闲旅游水平，利用阿露窝罗节等重大节庆活动，引导游客入住农户，提升群众接待水平，大力扶持环乡沿路农户发展农家乐和乡村客栈；发展连片油葵种植、烤烟种植样板区等观光农业，取得较好社会效益；广泛开展环境整治工作，购置了30套垃圾清运设备，全乡环境卫生有明显改善，群众保护环境意识大幅提升。

6、水利设施稳步推进。投资3000余万元实施烟水工程项目58件；投资930万元，实施了地方头、老马寨两个水库除险加固工程；投资198.9万元实施了河段治理项目14个；投资2220万元实施了3个村委会的中低产田改造项目及科技增粮千亿斤项目；投资429万元实施了人畜饮水蓄工程17件，投资4800万元的国土高标准农田建设项目有序推进。

7、乡村道路网日趋完善。四年来，投入1.3亿元实施了环乡公路，24条村村及53条村内道路建设。全乡道路通达条件进一步改善，群众出行更加便捷。

8、新农村建设效果显著。投入资金3584万元，实施了16个村小组新农村建设项目。村容村貌进一步得到改观，大大改善了群众的居住环境和生产生活条件。

9、小城镇建设全面加强。投入110万元，完成户撒街道“三纵两横”道路改造；投入2200余万元的户撒街道风貌改造提升项目正在建设中；投入650万元的阿露窝罗广场已投入使用，城乡居民生活环境明显改善。

10、围绕脱贫攻坚战略部署，整乡推进整族帮扶项目成效凸显。紧紧围绕“脱贫摘帽”的工作目标，牢牢把握精准识别、精准施策、精准帮扶的工作要求，严格落实“两不愁三保障”的标准，扎实推进阿昌族整乡推进整族帮扶项目落实。项目总投资6.13亿元，其中，烟草公司专项扶持资金4.16亿元，整合资金1.95亿元，群众自筹140万元。重点实施烟草、猕猴桃以及养殖业为主的产业扶持；配套机耕路、沟渠及水源工程等基础设施改善生产条件；改善群众居住条件的民居建设工程；完善教育设施、卫生事业、文化建设、道路建设、村庄整治、生态建设和科技培训等综合提升工程。

11、社保民政更加健全。四年来，完成“5.24”、“5.30”地震受灾民房恢复重建75户，修复加固1673户，兑付补助资金754万元；完成农村危房改造 1047户，兑付补助资金1481.2万元；四年来累计发放各类惠农补贴资金5600余万元；发放农村低保6477人3167万元，发放五保供养545人286万元，农村低保和“农村五保”基本实现了应保尽保；完成除坪山外10个村委会的人口较少民族人身意外补充保险和农房保险核实统计及助缴工作；共收缴养老保险金586.29万元，养老保险参保1.03万人，新农合参合人员2.49万人，参合率99.9%，建档立卡人员全部参合；发放60岁以上老人养老保险金2248人178.39万元，累计发放各类优抚和救助资金333人次49.3万元。

12、社会综合治理成效明显。深入开展社会治安综合治理，积极预防群体性事件；安全生产工作机制进一步完善，事故防范能力逐年增强；普法工作广泛开展，全民法律素质不断提高；大力开展矛盾纠纷大排查，着力解决群众关心的热点、难点问题，继续加强防控体系建设，四年来共调解民事纠纷182件，调处率98%；全乡无重大刑事案件和影响较大的治安案件发生，无重大安全生产责任事故，无邪教活动。积极启动第四轮禁毒防艾人民战争，加大排查登记和收戒打击力度，四年共计收戒吸毒人员1084人；“平安户撒”建设成效显著，社会治安状况持续好转。

积极落实好禁毒“摘帽”与缉枪治爆工作。一是狠抓禁毒“摘帽”工作。按照禁毒重点整治6条标准和30项重点工作要求，认真组织禁毒重点整治摘帽工作，严厉打击毒品违法犯罪，选聘并培训了14名社区康复专职人员，完成收戒任务数304人，持续推进无毒村建设，创建了1个无毒村委会和57个无毒村民小组。二是狠抓缉枪治爆工作。自7月份开展缉枪治爆专项行动以来，采取强有力地措施，进村入户宣传做到不留死角，逐村逐户签订保证书，有效调动了群众的积极性，全乡共收缴各类枪支328支，枪支零部件13件，各类子弹1368发，手榴弹1枚，雷管171枚，超额完成县委、县政府下达的任务数。

13、教育事业健康发展。一是抓好教育教学改革、“控辍保学”和关心下一代工作，配合州县关工委开展留守儿童调研及“中华大家园夏令营”活动，留守儿童之家有序运转，组织了禁毒宣传校园行活动。组织了多次辍学儿童劝返专项行动，劝返辍学初中生17人，义务教育阶段儿童少年入学率达99%；二是加大教育投入，全面推进校舍危房改造工程，办学条件得到了明显改善，建成了中心校教学楼、学生住宿楼和餐厅；拆除学校危房1717平方米，建盖了陇五中学生住宿楼；完成了中心、芒东、朗光3所小学的教师周转宿舍2100平方米，新建了弄混、隆光、明社等学校的学生餐厅；完成芒回小学校舍改扩建工程；发放办公经费、寄宿生补助、贫困生补助、学生营养餐、免费教科书及代课教师工资共计534.7万元。

14、医疗卫生服务水平逐步提高。公共卫生医疗卫生设施不断完善，积极开展疾病预防控制工作，儿童预防接种率达97%，积极宣传各种疾病的防治知识，有效预防和控制各种传染病的发生，群众防艾意识进一步增强，人民健康水平进一步提高。引进各种先进医疗设备、器材，积极改善农村医疗条件，四年累计筹集新农合资金678.39万元，补偿门诊及住院费 26.87万人次725.88万元。中心卫生院开设了中医科。职工公租房建成投入使用，投入770万元的中心卫生院综合门诊大楼即将开工建设。

15、文体广电事业蓬勃发展。认真落实“文化育民、文化乐民、文化富民”的总体目标，积极开展富有民族特色的文体活动，成功举办每年一次的阿露窝罗节、会街活动，举办了全州自行车体验活动，引进了户撒第一家自行车租车行。承办了德宏州农民篮球联赛、七彩云南·全民健身运动会、德宏·福睿杯自行车越野赛暨马拉松比赛、陇川县首届农民篮球联赛、德宏州第二届农民篮球联赛，环坝自行车骑行体验等活动，安装村村通2401套，户户通1247套。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位（含参照公务员管理事业单位）1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制73人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年户撒乡决算总收入1862.95万元，其中：财政拨款收入1862.95万元，占总收入的100%。2015年户撒乡决算总收入1547.24万元，同比增长20.4%。

二、支出决算情况说明

2016年户撒乡部门决算总支出1602.89万元，其中：基本支出1197.84万元，占总支出的74.73％；项目支出405.04万元，占总支出的25.27％。2015年户撒乡部门决算总支出1737.93万元，其中：基本支出1173.10万元，占总支出的67.5％；项目支出564.83万元，占总支出的32.5％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1197.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.77％。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.3％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.04万元。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.83万元。同比下降28.29%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户撒乡政府2016年一般公共预算财政拨款支出1583.4万元,占本年支出合计的87.83%。户撒乡政府2015年一般公共预算财政拨款支出1727.42万元,占本年支出合计的99.39%。占比下降11.56个百分点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2016年一般公共服务（类）支出671.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.4%。2015年一般公共服务（类）支出728.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.15%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、宗教事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出。

2.2016年文化体育与传媒支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。2015年文化体育与传媒支出34.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于群众文化、文化产业发展专项支出。

3.2016年社会保障和就业支出172.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。2015年社会保障和就业支出513.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.73%。主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、  自然灾害灾后重建补助。

4.2016年农林水支出555.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.07%。2015年农林水支出449.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.03%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。

5.2016年医疗卫生与计划生育支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。2015年医疗卫生与计划生育支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

6.2016年其他支出160.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。2015年其他支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他支出。

四、“三公”经费决算情况说明

户撒乡政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额61.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出46.5万元。2015年财政拨款“三公”经费决算总额62.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.84万元，公务接待费支出46.59万元。

2016年“三公”经费决算数61.5万元比2015年决算数62.43万元减少0.93万元，减少的主要原因是倡导机关单位厉行节约，”三公”经费每年只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年户撒乡政府无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016户撒乡政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费15万元。其中：运行维护费15万元，比2015年决算数15.84万元减少0.84万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年户撒乡政府共执行国内公务接待500批次，3894人次，接待费共计开支46.5万元。公务接待费比2015年决算数46.59万元减少0.09万元。2016年户撒乡主要是围绕脱贫攻坚战略部署，扎实推进整乡推进整族帮扶项目。紧紧围绕“脱贫摘帽”的工作目标，牢牢把握精准识别、精准施策、精准帮扶的工作要求，严格落实“两不愁三保障”的标准，扎实推进阿昌族整乡推进整族帮扶项目落实。项目总投资6.13亿元，其中，烟草公司专项扶持资金4.16亿元，整合资金1.95亿元，群众自筹140万元。重点实施烟草、猕猴桃以及养殖业为主的产业扶持；配套机耕路、沟渠及水源工程等基础设施改善生产条件；改善群众居住条件的民居建设工程；完善教育设施、卫生事业、文化建设、道路建设、村庄整治、生态建设和科技培训等综合提升工程。2016年户撒乡产生的“三公”经费主要是用于接待省烟草公司考察团进驻户撒乡实地考察项目推进情况及本单位日常公务接待。

五、政府采购执行情况说明

户撒乡政府一直认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，加强采购方式管理，严格执行政府采购程序，配备专人进行采购业务档案管理，每笔采购业业务结束后对采购文件资料进进行及时收集、整理归档。2016年采购预算为11.03万元，实际采购金额为11.03万元，主要用于采购办公设备及办公用品。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

户撒乡政府2016年机关运行经费支出1602.89万元，2015年机关运行经费支出1737.93万元，同比下降7.8%,主要原因是在机关正常开展工作的前提下，降低机关运行成本。

(二)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，?°三公?±经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公?±经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。