陇川县户撒阿昌族乡人民政府2016年部门预算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2016年部门预算情况说明

一、部门主要职责

    陇川县户撒乡是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

二、部门基本情况

编制2016 年部门预算时，编制人数73人,在编实有人数60人，其中：财政全供养在职 60人，退休人员26 人；提前退休2人;在编实有车辆4 辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入506.29万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出 506.29万元，其中：基本支出482.29 万元，项目支出24万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出291.88万元

在职人员工资283.24万元，长期定补人员工资8.64万元。

2、商品和服务支出 51.14万元

在职公用经费49.74万元，离退休公用经费1.4万元。

其中：办公费30万元，业务费14.08万元，福利费0 万元、工会费5.66万元、退休公用经费1.4 万元；

核定标准：办公费核定每人年均0.5 万元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出139.27万元

其中：离、退休人员工资 139.27万元。

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出13.12万元，主要用于人大主席团工作经费1万元；人大代表活动经费2.24万元；人代会会议经费1.2万元；；文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元；民族乡发展经费5万；非税收入征管经费1.88万。

 2、对个人和家庭的补助支出10.88万元，主要用于补助村民小组。

    四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。