陇川县发展和改革局2026年部门预算公开

陇川县发展和改革局2026年预算公开目录

 

第一部分 陇川县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县发展和改革局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理，

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略

10跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟订绿色发展有关的战略规划和政策

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规 方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委、县政府交代的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

陇川县发展和改革局现有内设机构12个，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、基础产业股、综合能源股、价格收费管理股、粮食与物资储备综合办公室、农村地区经济综合股、社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股、西部开发办公室、 国动股。

所属单位3个，分别是：

1.陇川县价格认证中心

2.陇川县投资项目评审中心

3.陇川县数字经济发展中心

（三）重点工作概述

1.精准监测稳运行，科学规划谋长远。一是经济调控扎实有效。牵头编制《陇川县2025年国民经济和社会发展计划草案》，细化分解16项主要综合指标，其中13项超额完成年初既定目标。全县地区生产总值预计完成81.73亿元，同比增长4%，三次产业增加值分别增长5%、6.1%、2.5%，经济运行呈现“稳中有进、质效提升”的良好态势。二是运行调度精准高效。建立“月度监测+季度研判”工作机制，紧盯宏观经济走势与核心指标波动，牵头起草经济运行分析报告、重点工作推进情况等综合性文稿30余篇，为县委、县政府科学决策提供精准数据支撑与政策建议。三是长远规划有序推进。主动对接国家、省州战略部署，成功推动8项重大战略任务纳入国家“十五五”规划、84项重点工程纳入省“十五五”规划（总投资465.71亿元）；高质量完成《陇川县“十五五”规划纲要（征求意见稿）》编制，梳理形成涵盖产业发展、基础设施、民生保障等5大领域366个项目的重大项目储备库，总投资达516.63亿元，为未来五年发展夯实项目支撑。

2.聚焦项目强投资，蓄能增势促发展。一是固投增速扭负为正。直面年初投资下行压力，建立项目包保责任制与周调度机制，1-11月完成固定资产投资23.04亿元，同比增长5.9%，成功扭转连续负增长态势；全年完成投资27.35亿元，同比增长7.8%，超额完成年度目标任务，投资对经济增长的拉动作用持续凸显。二是产业投资拉动强劲。紧扣云南省“十四五”产业园区发展规划要求，重点推进沿边产业集聚项目建设，全年实施产业项目52个，完成投资21.06亿元，同比增长81.3%，占固定资产投资比重达77%，较2024年提升31.2个百分点，产业集群化发展格局初步形成。三是项目推进质效双优。新开工入库项目51个（总投资36.21亿元），28个提级论证项目中13个通过国家发改委审核（通过率46.4%），位居全省前列；4个省级重大项目、14个季度开工产业项目开工率均达100%，入库率分别为100%、85.7%，项目建设“快投快建”成效显著。

3.深耕能源保安全，精准服务稳企业。一是新能源开发多点突破。推动5个集中式光伏项目（总装机48万千瓦、总投资21亿元）纳入省级开发序列，全年完成投资6.53亿元；2个分布式光伏项目（总投资2700万元）顺利开工，完成投资2670万元；新增谋划广宋机场光伏发电项目等2个集中式光伏项目（总装机9.442万千瓦、总投资4.27亿元），其中广宋机场项目已于2025年12月24日纳入省级年度开发方案，道路光伏项目正推进省州县三级联审，清洁能源产业布局持续优化。二是企业服务精准高效。深入开展“当面见企业”活动，完成103家重点企业、14个5000万元以上在建项目全覆盖走访，破解用地、融资等发展堵点28项；聚焦能源企业、粮食储备等重点领域，开展安全生产专项检查4次，排查整改隐患25个，实现全年安全生产事故零增长；联合11家单位开展“获得电力”营商环境服务周活动，建立政策落地“最后一公里”长效机制。

4.聚力“三农”惠民生，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是以工代赈成效显著。争取以工代赈项目7个，到位资金4600万元，带动1193名群众投工投劳，人均增收1.49万元，实现“项目建设+就业增收”双向共赢。二是帮扶举措落地见效。完成消费帮扶金额7347.36万元，惠及6110户脱贫户、1088户监测户；实施易地搬迁后续扶持项目2个，到位资金141万元，帮助2872名搬迁脱贫人口实现稳定就业，确保有劳动力家庭户均1人以上就业，脱贫攻坚成果持续巩固。二是兴边富民扎实推进。统筹落实“一带一路”建设、辐射中心建设等国家战略，对接沿边产业园区发展规划，推动4座水库除险加固工程顺利通过竣工验收，进一步提升防洪灌溉保障能力，为乡村振兴筑牢水利基础设施屏障。

5.聚焦协作强区域，规划引领储项目。主动融入德宏州“沿边开放”发展格局，成功争取陇川产业园区供水扩建工程等2个项目州级前期费150万元，1个园区项目通过提级论证；编制完成瑞丽协作园区发展方案，谋划储备政府投资类项目23个，总投资45.18亿元，重点聚焦进出口商品落地加工、跨境物流等外向型产业，为区域协同发展注入新动能。依托“融信服”数字平台，推动9183家企业注册入驻，累计授信8.69亿元、放款7.04亿元，有效破解小微企业融资难题。

6.深化改革提质效，规范管理促发展。一是项目管理精准规范。储备2026年中央预算内资金申报项目4个，计划争取资金1.1亿元；完成8个企业项目备案、9个项目审批，4个社会领域问题项目全部整改到位，项目管理全流程规范化水平显著提升。二是重点改革有序落地。推进55项经济体制改革任务中的27项，出台改革文件7份；归集信用数据26.8万条，报送诚信宣传简报38篇；全面排查市场准入壁垒，完成2024年市场准入效能评估核验，市场化营商环境持续优化。三是专项整治成效明显。扎实推进“薄弱县”提升工作，完成省州认定34个突出问题中的25个整改（整改率73.5%），废止4份违规文件，成功退出“薄弱县”名单，治理效能全面提升。

7.严管价格护民生，精准监审稳秩序。一是收费监管全面覆盖。严格落实省州收费政策，完成3类农作物成本调查，推进44个住宅小区充电“电价分离”改革（605个端口全覆盖），规范公办学校收费行为，切实维护群众合法权益。二是价费管理精准高效。完成污水处理厂、水厂等重点领域成本监审，常态化监测44种民生商品价格，及时发布价格动态；办理涉案财物价格认定73件，认定价值419.36万元，为司法公正提供有力支撑。三是专项整治全部完成。集中整改殡葬领域收费乱象，累计退款6.21万元，规范6类殡葬用品进销差率，出台公益性公墓价格调整文件并于12月1日正式施行，行业收费秩序持续规范。

8.筑牢粮油安全线，规范储备强应急。一是粮食安全保障有力。完成136万公斤县级储备粮轮换入库及质量检测，足额拨付利费补贴66万元；指导国企收购秋粮7609吨，开展粮食安全宣传3次、安全生产检查4次，守住粮食安全“生命线”。二是应急储备规范高效。完成326顶帐篷、2000件睡袋等中央救灾物资入库，与2家物流企业签订应急运输协议；修订完善地震灾害应急方案，应急物资储备、调运、保障能力持续提升。

9.强国防促融合，抓实人防建设。一是国防动员深入推进。完成军事设施保护区划定，开展训练演练16次（覆盖38人次），将国防教育纳入中小学及党校课程体系；推进2项专项规划编制，完成国防动员预案修订评审，国防动员基础不断夯实。二是人防工作成效显著。办理人防地下室易地建设审批43份（面积5.82万平方米），收缴费用36.1万元；新增1台防空警报器，实现全县警报器100%完好率，防空预警能力持续增强。三是军民融合深度发展。谋划2026—2027年边境巡逻路以工代赈项目4个（总投资1880万元），精准解决部队23项实际诉求，军地协同发展格局持续深化。

10.资源节约提质效，环保督察全销号。一是节能降耗成效明显。严格落实能耗“双控”要求，2025年上半年能耗强度同比下降4.7%，预计“十四五”期间可完成下降14.3%的激励目标；全年用水总量控制在1.06亿m3（低于1.28亿m3控制目标），万元GDP用水量较2020年下降19.9%；开展节能宣传周等主题活动，绿色发展理念深入人心。二是环保整改全面完成。坚决扛起生态环境保护政治责任，顺利销号省级环保督察反馈问题1个，各级环保督察反馈问题全部清零，生态环境质量持续改善。

11.数字赋能强产业，治理提质显成效。一是数字经济稳步增长。推动2个数字经济项目入库建设，完成投资2748万元，核心产业营收达1.45亿元，接近州定1.5亿元目标，数字经济与实体经济融合发展态势良好。二是数字平台作用凸显。优化外籍人员智能化服务管理平台，实现1.1万名外籍务工人员闭环管控；推进“一表通”改革，报表字段精简率达75.59%，超额完成省州目标，政务服务数字化、高效化水平显著提升。

12.规范执法优营商，整治招投标提质。一是执法能力持续提升。梳理执法职责28项，培育持证执法人员4名，自查行政检查38次、行政许可171项，推广“云执法”APP入企检查，执法规范化水平不断提高。二是营商环境不断优化。深化“放管服”改革，办结“高效办成一件事”3825件；完成公共资源交易项目109项，交易金额2.58亿元，减免企业保证金92.14%；创新金融服务模式，发放州内首笔产业园区专利权质押贷款50万元，营商环境便利度持续提升。三是招投标整治深入推进。开展招投标领域专项整治，排查项目1478个、抽查51个，2件涉嫌围标串标线索移交司法机关并刑事立案，市场竞争秩序持续规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16641955.06元，其中：一般公共预算16641955.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17677869.48元对比减少1035914.42元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少195404.66元；二是发展和改革专项工作经费减少200000.00元；三是粮食和物资储备工作经费资金减少50000.00元；四是陇川县“十五五”规划编制工作经费减少500000.00元；五是重大项目专班经费减少50000.00元；六是单位自有资金减少40509.76元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16641955.06元，其中：本年收入16641955.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16641955.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17637359.72元对比减少995404.66元，主要原因：一是本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少195404.66元；二是发展和改革专项工作经费减少200000.00元；三是粮食和物资储备工作经费资金减少50000.00元；四是陇川县“十五五”规划编制工作经费减少500000.00元；五是重大项目专班经费减少50000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16641955.06元。财政拨款安排支出16641955.06元，其中：基本支出4451955.06元，与上年4647359.72元对比减少195404.66元，主要原因：本年度在职人员月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少195404.66元；项目支出12190000.00元，与上年12990000.00元对比减少800000.00元，主要原因：一是发展和改革专项工作经费减少200000.00元；二是粮食和物资储备工作经费资金减少50000.00元；三是陇川县“十五五”规划编制工作经费减少500000.00元；四是重大项目专班经费减少50000.00元。单位自有资金与上年对比减少40509.76元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1.2010401“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”3725875元，主要用于发放在职人员工资福利、保障机构正常运转2880875元，编制国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估报告经费150000.00元，军民融合发展工作50000.00元，陇川县“十五五”规划编制工作经费500000.00元，重大项目工作50000.00元。发展和改革专项工作经费95000.00元。

2.2010499“一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”10005000元，主要用于陇川县重点项目前期工作经费10000000.00元，发展和改革专项工作经费5000.00元。

3.2030603“国防支出—国防动员—人民防空”50000.00元，主要用于人民防空工作经费50000.00元。

4.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”602629.64元，主要用于发放财政补差人员生活补助576629.64元，退休人员公用经费26000.00元。

5.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”411172.00元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

6.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”7494.28元，主要用于失业保险缴费7494.28元。

7.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”102701.27元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

8.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”69627.88元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

9.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”87675.34元，主要用于公务员医疗补助缴费。

10.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5139.65元，主要用于生育险、工伤险缴费。

11.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”284640.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

12.2220105“粮油物资储备支出—粮油物资事务—信息统计”50000.00元，主要用于粮食和物资储备工作经费

13.2220115“粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金”1240000.00元，主要用于粮食风险基金县级配套专项经费

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11524元，其中：政府采购货物预算11524元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31299元，较上年43868减少12569元，下降28.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县发展和改革局2026年公务接待费预算为31299元，较上年43868元减少12569元，下降28.65%，预计国内公务接待批次为22次，预计接待391人次。

减少主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见于附件2

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2026年机关运行经费安排182290元，与上年159125元对比，增加23165元，主要原因：在职人数增加2人，导致机关运行费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县发展和改革局2026年委托业务费安排650000.00元，与上年1205500元对比减少555500元，主要原因：陇川县“十五五”规划编制工作经费缩减500000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额149498212.27元，其中，流动资产1299026.59元，固定资产3187568.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程142888546.6元，无形资产1元，政府储备物资1356449.7元，受托代理资产766620.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23748168.18元，其中固定资产减少159026.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 陇川县发展和改革局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 陇川县发展和改革局2026年部门预算公开表]