陇川县发展和改革局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

陇川县发展和改革局2017年部门预算

编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款事项，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6、研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县地区经济和县域经济发展规划工作。研究分析国内外市场状况，提出引导和协调市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

8、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与促进就业调整收入分配、完善社会保障体制，促进经济和社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

9、研究区域经济发展，提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；负责拟订地区经济开发计划和以工代赈、易地扶贫计划促进贫困地区社会事业发展。

10、贯彻执行国家的价格方针、政策，规范市场价格秩序，依法对价格行为进行监督检查，确保市场价格总水平的基本稳定。

11、实施国家西部大开发战略,组织对陇川县西部开发的规划、重大项目的研讨论证，进行对内对外开放政策的宣传、西部人才培训、西部开发项目的申报工作。

12、加强对粮食战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

13、承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年工作计划重点

1、切实抓好经济运行监测分析工作。编制2016年度国民经济计划执行情况暨2017年度国民经济和社会发展计划草案，并顺利通过人代会审议。加大对全县经济社会发展中的热点和难点问题调研力度，高质量完成每季度经济运行分析报告，做到月度有检查、季度有分析，半年有预测，为县委、县政府决策提供可行的依据。

2、加强固定资产投资工作。一是科学编制2017年全社会固定资产投资计划，谋划全年固投推动工作；二是推动重点项目建设。加强对重点项目建设的协调跟踪服务，力争形成更多投资量，对进展缓慢的项目，逐月排出形象进度和投资计划进度，督促按时完成。对尚未开工的项目，抓紧落实各项前期工作，力争早日开工。重点将抓好腾陇高速、通用机场、景颇族、阿昌族整族帮扶、易地搬迁工程、农危改、市政道路基础设施建设、工业园区道路连接线、金融大厦、土地整治、鼎金二期、农村公路等一批重大项目的建设。三是积极争取中央和省州资金，有力推进项目投资建设；四是做好国家和省级专项债券申报工作。积极与各部门对接，充分发挥农发行的指导和衔接作用，积极谋划一批关系陇川发展的重大建设项目，指导好相关部门做好项目包装、策划工作，争取列入国家、省专项建设债券计划盘子。五是认真梳理项目前期，提高前期工作质量。重点将围绕麻栗坝灌区工程、陇川宾馆、县客运站、南宛湖温泉旅游康体养老度假区综合项目、龙安温泉养老养生休闲中心、景罕玉兔塔景区建设、中医傣医医院综合楼建设、第二垃圾处理工程等项目开展前期工作。

3、保障市场物价稳定。一是稳妥推进各项价格改革。以保障和改善民生为出发点和落脚点，认真落实国家和省州各项价格改革政策，稳中求进，统筹推进。 二是配合交通运输主管部门，建立健全我县城乡公交车价格、出租汽车运价动态调整机制以及运价与燃料价格联动办法。待《云南省物价局关于完善机动车停放服务收费政策意见》正式实施，认真负责制定我县内纳入政府定价范围的机动车停放服务收费标准。三是继续做好行政事业性收费管理工作及2016年度收费统计工作。四是继续做好价格认定工作。遵循依法、公正、科学、效率的原则，做好我县涉案、涉纪价格认定工作，更好地为司法、行政执法机关提供服务。五是做好农产品成本调查及污水处理成本监审、城市供水成本监审工作。六是做好核定公租房租金工作。七是继续做好易地扶贫搬迁期间建筑用钢材、水泥、砖、碎石价格监测统计上报工作。

4、加强项目管理力度。一是进一步加大实施中的兴边富民、扶持人口较少民族发展、以工代赈等项目的监督管理力度，保证工程能够按时按质完成。同时组织对已竣工但未验收的工程项目进行县级或州级验收。二是加大对上级发改系统下达投资项目的监督力度，督促项目按时按质完成。

5、抓好粮食工作。一是认真执行粮食收购政策，完成州定目标；二是加大危仓老库修建，重点做好新粮食储备库项目建设工作，创新粮食仓储新机制，确保储粮安全；三是加强粮食流通监督检查，提高依法管粮能力；四是确保章凤粮食储备库工程按时按质完成。

6、抓好改革工作。一是完成公车改革任务，拟定事业单位公务用车制度改革实施意见；二是制定供给侧结构性改革实施意见，定期总结通报推进情况；三是推进经济体制改革专项小组工作，深入推进金融、财税、投融资、科技、经济服务和行政体制改革工作；拓宽融资渠道，增强民间资本投资信心，培育小微企业发展；四是深化农村综合改革，全面推开“三权三证”改革工作；推进农业、林业、水利和供销合作社等事业改革，大力发展农村集体经济；五是继续实施医药卫生体制改革，评估县级公立医院综合改革成效，制定整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见，完善全民医保体系建设。

7、认真做好脱贫攻坚工作。一是强化项目申报，切实围绕农村道路、人畜饮水工程、糖料蔗核心基地、小型农田水利等，有效改善农村基础设施建设。二是强化项目实施，切实加强兴边富民工程、以工代赈项目、扶持人口较少民族发展项目、易地扶贫搬迁工程等扶贫项目建设力度，有效改善贫困人口地区、人口较少民族聚居地和边境一线村寨的生产生活条件，增加村民就地务工劳务收入。三是配合县脱贫攻坚指挥部做好易地扶贫搬迁工程。四是加强开展挂钩村勐约乡瓦幕村的脱贫攻坚工作，按照“领导挂点、部门包村、干部帮户”的要求，对帮扶挂钩点勐约乡瓦幕村实行产业扶持，积极争取资金项目，不断改善当地基础设施，以项目促发展，以发展惠民生，争取年底实现脱贫任务目标。

8、扎实有效地做好陇川通用机场前期工作。一是完成远期规划征地工作，机场远期规划包括航空产业园区发展用地、作业飞行、医疗抢救、旅游观光、公务机停机坪、远景预留等区域。二是开展场外配套设施工作，场外配套包括进场道路、电力设施、引水管网、输油管道等。三是完成机场整体开工所需各项工作，在试验段开工建设期间抓紧完成其他总体报批手续（总体规划、初步设计、开工报告、施工图设计、招投标等），让试验段开工与全线开工有机衔接，实现开工就不停工、两年完成所有建设任务的目标。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

（二）基本原则

1.科学公正原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》《陇川县预算管理办法》有关规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。依法接受人大、审计部门的审查监督，自觉接受社会监督。

2.保障基本原则。部门预算编制应体现公共财政基本职能，按照“保工资、保运转、保民生和稳定”的原则，优先保障人员支出、保证机关正常运转、保证民生基本需求；分清轻重缓急，坚持量入为出，统筹安排项目支出。调整和优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3.综合全面原则。部门预算编制实行全口径预算，部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。

4.零基预算原则。部门和单位按照当年承担的工作任务和工作量，在政策范围内合理安排支出。支出项目和数额应依据部门和单位工作量并结合财力情况实行零基预算。

5.注重绩效原则。深入推进预算绩效管理，强化绩效目标编制管理，健全全过程预算绩效管理机制。开展重点领域和项目绩效评价工作，将评价结果与预算安排紧密结合，做到有增有减，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

陇川县发展和改革局2017年部门本年支出预算和本年收入预算完全相等，本年收入预算全部为财政拨款收入。

1、基本支出部分：包含人员工资和日常办公经费。基本支出属于定员定额管理，由单位会计负责编报。

（1）工资福利支出：①以2016年11月在职人员工资表(含自治州津贴)数据为准，加上事业人员奖励性绩效、年度优秀公务员奖金计算。②2017年在职、退休人员的预计增资按0.48万元/年,人计算。③ 养老保险、职业年金、失业保险金、残疾人就业保障金等社会保障缴费由财政局代编预算。保安保洁人员工资未纳入预算。

（2）日常公用经费支出：以县财政局核定的人数按在职0.67万元/年,人,财政全供养退休人员0.05万元/年,人来计算。财政补差人员不安排公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出：①2017年退休人员工资预算不含财政补差退休人员。以2016年11月退休人员工资表（不含本月死亡人员）数据为准计算，但是只包含财政承担部分。正式退休人员工资财政承担的是改革性补贴、自治州津贴和独生子女费。提前退休人员工资由财政全部承担。②住房公积金以2016年11月工资表数据为基数计算。③财政补差退休人员工资和遗属生活补助由财政代编预算。

（二）项目支出预算部分：包含为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算以外，需要安排专款的各项支出。项目支出先由各业务股室根据2017年工作重点梳理成项目资金需求后由单位会计统一汇总编报。

三、部门基本情况

陇川县发展和改革局属财政全供给的行政单位。

（一）内设机构情况

2016共有13个股室，分别是办公室、综合计划股、经济体制综合改革股、固定资产投资股、西部开发办公室、农村经济股、外资经贸股、基础产业股、社会股、物价股、价格监督检查局、粮食流通股、粮食综合股。

（二）人员情况：

2016年定编人数23人，其中，行政18人，事业4人，行政工勤编1人。

实有职工55人，其中：在岗职工29人，离退休人员26人。在岗职工中：公务员19人，事业管理人员8人，行政工勤人员2人。部门在职实有人数29人，其中：财政全供养29人。在实有人员中，事业管理人员在岗不在编4人，工勤人员在岗不在编1人，公务员1人在岗不在编。部门离退休人员全部为退休人员，其中：财政全供养12人（正式退休9人，提前退休3人），财政部分供养14人（全部为正式退休）。8名在岗事业人员中有5名为10级职员、有3名为9级职员。

实有遗属5人，年补助0.36万元的3人，年补助0.79万元的2人。

（三）公务用车配备、使用情况

2016年有部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。实际供养和使用车辆4辆，其中：部门自有车辆2辆，陇川县勐宛投资公司1辆，陇川县粮油购销公司车辆1辆。2016年8月封车后，实际供养1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县发展和改革局财务总收入9838.13万元，全部为一般公共预算9838.13万元。

 2017年部门财政拨款收入9838.13万元，全部为本年收入，且全部为一般公共预算财政拨款（本级财力拨款）。

2017年部门预算总支出9838.13万元，其中：基本支出353.18万元，占总支出的3.59％，项目支出9484.95万元，占总支出的96.41％。按支出功能科目分类：一般公共服务1799.69万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出37.97万元，节能环保支出280万元，交通运输支出6528万元，住房保障支出25.52万元，粮油物资储备支出124万元，其他支出1022.95万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障陇川县发展和改革局机构正常运转的日常公用经费支出353.18万元。基本工资，津贴补贴等的工资福利支出268.25万元，占基本支出的75.95％；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）22.04万元，占基本支出的6.24％；退休人员工资和住房公积金等对个人家庭的补助62.89万元，占基本支出的17.81%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障陇川县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，进行专项业务工作的经费支出9484.95万元，其中：1、陇川县重点项目前期工作经费1000万元；2、粮食风险基金县级配套124万元；3、干部培训学习相关经费20万元，4、粮食储备库建设500万元；5、医改粮食物价工作经费10万元；6、贫困地区转移支付－以工代赈项目专项资金520万元；7、瑞丽陇川通用机场项目资金6528万元；8、2016年资源节约循环利用重点工程（第二批）中央基建投资－德宏黑格能源管理有限公司陇川晶准硅业3MW余热发电项目280万元；9、2016年兴边富民专项计划中央基建投资502.95万元。

2017年2月20日