陇川县城子镇人民政府2026年预算编制说明

陇川县城子镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 城子镇人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 城子镇人民政府部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县城子镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

（1）持之以恒抓党建，党的建设全面加强

始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，2025年召开党委会28次、理论学习中心组学习8次，认真学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，确保党中央及上级各项政策及工作部署迅速落地。结合行政学习会强化理论武装，组织干部职工集中学习12次，各基层党组织结合“三会一课”、主题党日、“庭院坝塘会”“火塘会”、学习强国平台等开展学习教育1000余次。坚持“一把手”亲自部署、带头研学、靠前抓总，切实履行“第一责任人”职责，主动扛牢意识形态工作领导责任。精心搭建“线上+线下”立体化宣传矩阵，线上依托微信公众号、视频号，安排专人负责日常运营，定期推送惠民政策深度解读、本土先进典型事迹、民生服务资讯、应急科普知识等内容。2025年在“慢品老城”微信公众号发布各类新闻时事、工作动态490篇、视频号供稿37个、在州级媒体刊发报道1篇，在学习强国刊发报道10篇；开设“我和我的家乡”专栏，刊文8篇。2025年办理“12345”热线58条，答复率100%，成功办理生育服务证106份，发放一次性生育补贴10.2万元。着力为农村劳动力就业提供精准、优质、高效服务，做好乡村公共服务岗位人员日常管理工作。

（2）聚焦产业发展，经济发展迈出新步伐

始终坚持发展第一要务，着力优化产业结构，增强内生动力，全镇经济实力稳步提升。2025年，全镇农林牧渔业生产总值预计达5.6亿元，农村人均可支配收入15300元，同比增长6.5%，城镇人均可支配收入34120元，同比增长3.8%。

（3）聚焦有效衔接，乡村振兴展现新面貌

健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化组织挂村包组干部、驻村工作队、村“两委”干部对辖区内群众医疗、低保、特困新增的预警名单重点户重点分析研判，通过农户自主申报、入户排查等方式，开展动态监测工作，2025年新识别监测对象24户95人，通过“一户一策”精准帮扶，消除风险37户121人。认真贯彻落实县委、县政府关于防止返贫监测帮扶工作的安排部署，全面落实“雨露计划”教育资助政策，全年享受“雨露计划”帮扶人数达181人次。持续做好宣传扶贫小额信贷工作，2025年完成扶贫小额信贷帮扶147户628万元。充分利用生态护林员、保洁员等公益性岗位增加低收入家庭收入，安置脱贫户公益性岗位157人，有效促进弱劳力、半劳力就业增收。认真落实脱贫人员外出务工一次性交通补贴政策，增强脱贫人口及监测对象务工就业内生动力，截至12月15日，发放跨省、州外省内、县外州内务工补助591人，58.34万元。积极帮助易地扶贫搬迁农户向陇川县富陇投资有限责任公司申请归还贷款奖励金，共涉及97户7.95万元。

（4）聚焦民生福祉，社会事业取得新进步

全面落实基本养老保险、医疗保险、社会救助等社会保障政策。顺利完成城乡居民养老保险缴费任务，全镇参保12323人。健全参保登记和缴费、欠缴与补缴有效衔接的工作机制，圆满完成城乡居民基本医疗保险收缴任务，参保率达98%以上，符合参保条件的特殊身份人员实现100%参保。以动态管理为重点，聚焦特殊人群，深入开展城乡低保对象精准识别，需救助对象排查，特困人员精准认定工作，做到应保尽保、应扶尽扶。截至 2025 年12月，城子镇共有城市低保人员56户 83人，农村低保583户1314人，特困供养40人，发放临时救助15 户10.57万元。

（5）聚焦完善基础设施，城乡人居环境显著改善

精心组织“人民公路人民养、人民公路人民管”活动，在公路沿途自然村组建立和完善公路养护责任制和村规民约，营造全民爱路护路的良好氛围。2025年共完成56条106.91公里农村公路的日常养护和应急保通，群众投工投劳800余人次。定期开展路域环境整治，清除路边沟内淤泥及生活垃圾11吨，修补路面、填补路肩18公里。坚持“因地制宜、科学规划、分步实施”的原则，扎实推进农村饮水安全工程建设和改造升级，着力构建覆盖全面、保障有力的供水网络体系。对老旧农村饮水工程进行改造维护，升级水源与净水设施，分类改造6件无可替代水源的饮水工程。勘察选址新辟水源点2处，新建取水坝2座、前池1座，保障枯水期供水稳定。新建及改造输配水管网19736m，同步新建调节池2座，优化水压调控能力。围绕“人民饮水人民管”，组织全镇92个村小组对58座供水水池、29座取水坝进行拉网式排查，建立“一池一档”。干部带头，群众响应，1044名村民义务参与饮水安全集中攻坚行动，清理取水口，彻底清淤清洗蓄水池，排查修补管网漏损，统筹协调在建工程，攻坚与建设同步推进，构建起共建共管共享的治理格局。建立健全镇、村两级河湖长体系，落实河湖长巡河责任，全年镇级河湖长累计巡河299人次，开展“清四乱”专项整治活动8次，共清理河道建筑垃圾1520余吨，清除围垦种植3处，0.5亩，查处非法采砂5起，劝返非法“电鱼”“网鱼”5起。

（6）聚焦加强自身建设，政府治理能力有效提高

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严从紧管理干部，自觉接受人大监督和社会监督。牢固树立以“钉钉子”的精神抓落实和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推动干部转变工作作风、提升工作效能，激发“争先、进位、创优”热情。加强作风纪律督查，对公务用车管理，以及可能存在的公款吃喝、公款旅游、违规发放津补贴、违规操办婚庆事宜等问题进行严肃监督。严格落实民主集中制、主要领导末位表态制，充分提高班子科学民主决策能力。

2.2026年工作计划

（1）坚持党建引领，提升基层治理水平。

（2）做强做优特色农业，推动产业发展谋突破。

（3）巩固脱贫攻坚成效，全力推进乡村振兴。

（4）持续保障改善民生，促进社会事业发展。

（5）聚力整治人居环境，守护美丽宜居城子。

（6）加强干部队伍建设，提升政府治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制32人，事业编制42人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15225208.02元，其中：一般公共预算13225208.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年15729509.44元对比减少504301.42元。主要原因分析：本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少504301.42元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13225208.02元，其中:本年收入13225208.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13225208.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13729509.44元对比减少504301.42元。主要原因分析：本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少504301.42元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15225208.02元。财政拨款安排支出13225208.02元，其中：基本支出12830908.02元，与上年13335209.44元对比减少504301.42元，主要原因分析：本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少504301.42元；项目支出394300元，与上年对比持平无变化。单位自有资金支出2000000元，与上年对比持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”53900元，主要用于保障人大会议开支及人大主席团工作开展;

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”48800元，主要用于保障人大代表工作开支;

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4292557元，主要用于保障行政人员以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4040088元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支;

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”51000元，主要用于保障单位退休人员工作开支;

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1103404元，主要用于保障单位在职人员养老保险开支;

8.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”28333.84元，主要用于保障单位的事业人员与行政工勤人员的失业保险;

9.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”223887.84元，主要用于保障行政单位在职人员基本医疗保险;

10.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”233681.21元，主要用于保障事业单位在职人员基本医疗保险;

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”245863.58元，主要用于保障单位在职人员公务员医疗保险补助;

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13792.55元，主要用于保障单位在职人员工伤保险与生育保险;

13.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支;

14.功能科目2130705对村民委员会和村党支部的补助1850400元，主要用于保障村干部工资补助。

15.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”73600元，主要用于保障92个村民小组补助;

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”747900元，主要用于保障单位在职人员公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实后，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算44000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

城子镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，与上年持平无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

城子镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

城子镇人民政府2026年公务接待费预算为40000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

城子镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城子镇人民政府2026年机关运行经费安排467685元，与上年467685元对比，减少19095元，主要原因分析在职人员减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，城子镇人民政府资产总额5607601.76元，其中，流动资产2337925.28元，固定资产3186485.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产83190.64元，其他资产0元。与上年6777269.52元相比，本年资产总额减少1169667.76元。其中，流动资产减少982969.18元，非流动资产减少186698.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值149669元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

  [附件: 陇川县城子镇人民政府2026年部门预算公开表]