监督索引号53312400100401000

陇川县城子镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防员、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共2个。分别：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人8人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。

我单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（无离休人员，退休51人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，无超编情况。

三、重点工作概述

（一）持之以恒抓党建，党的建设全面加强

1.坚持党建引领夯实基层堡垒。认真落实书记抓党建第一责任人职责，建立健全镇、村、组三级党建联席会议制度，制定印发2024城子镇“一方案两清单一要点”，切实把基层党建任务项目化、项目清单化、清单具体化，确保各项任务落实落地。2.加强理论武装筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，抓紧抓实党纪学习教育，通过理论学习中心组学习、干部职工大会、理论宣讲、主题党日、“七一”系列活动等，深入学习党的创新理论，持续巩固拓展好主题教育成果，引导全镇上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。3.注重提质增效强化队伍建设。开展好党支部“扩先提中治软”行动，对党支部进行全覆盖“过筛子”，采用分类定级、先进支部和后进支部结对子等，有效推动后进基层党组织取得新成效。及时为1个村补选配齐村“两委”成员，选优配强基层党组织“领头雁”。积极发展培育新生力量，扎实开展村党组织书记后备力量培育储备工作，共储备村级党组织书记后备力量16人；充分发挥传帮带作用，精选12名业务骨干与新考录干部1对1结对，助力新入职干部提速成长；选好配强5名第一书记和3名驻村工作队员，延伸党组织触角。强化党员管理，严把党员入口关，按照发展党员五个阶段25个步骤，共接收预备党员10名，预备党员按期转10名。4.把牢意识形态深化阵地建设。运用各类平台宣传阵地开展日常引导，广泛宣传党的政治理论思想、社会主义核心价值观、党风廉政、法治文化、老城文化，加强正面引导，坚决抵制错误思想和言论，弘扬主旋律，传播正能量，营造健康向上、风清气正的氛围。

（二）千方百计固成果，乡村振兴成效明显

1.守住底线抓落实。持续巩固脱贫成果，常态化组织挂村包组干部、驻村工作队、村两委干部对县级部门反馈的辖区内群众医疗、低保、特困新增的预警名单重点户的名单重点分析研判因病、因灾、因意外事故家庭情况，通过农户自主申报、入户排查等方式，开展动态监测工作2.落实政策抓衔接。利用公益性岗位增加低收入家庭收入，安置脱贫户公益性岗位103人。认真落实脱贫人员外出务工一次性交通补贴政策，截至2024年11月共申报跨省务工一次性交通补助611人，省内务工补助27人。实事求是开展“产业奖补”工作，对符合条件的63户脱贫人口和监测对象发放“产业奖补”资金160000元。3.夯实基础促提升。紧紧围绕改善群众生产生活条件申报实施项目。2024年共完成申报并实施完成项目2个，具体项目为投入3920000元的城子镇2023-2024年度新植桑园建设项目（已完工）；投入530000元的城子镇城子村壮大村集体经济农产品仓储保鲜冷链建设项目；全面掌握问题困难，并分析研究解决办法，逐一攻破，千方百计维护群众利益。

（三）立足实际兴产业，农业农村根基更加稳固

1.因地制宜优化产业结构。严格落实粮食安全党政同责，坚决扛起粮食安全责任，2024年完成水稻种植30815亩，总产1.27万吨，马铃薯种植10800亩，玉米种植8786亩，油菜种植500亩。完成甘蔗种植12115.8亩，2023/2024年度甘蔗收获面积32100亩，农业产量18.73万吨，工业入榨17.53万吨，产值8802万元。完成烤烟种植任务并指导烟草病虫害防治8400亩，预计收购烟叶2.28万担，产值3760万元。完成蚕桑新植、恢复桑园704.8亩，预计收购鲜茧73吨，产值370万元，同比增长22.11%。大力发展林下经济、稻田养殖、蔬菜种植等产业，实施陇川县乡土经济林果种植示范基地建设项目401.5亩，完成林下森林质量提升任务6350亩，规划实施15385亩，完成率242.3%；林下新种植任务1000亩，完成规划实施743亩，完成率74.3%，林下提质增效任务423亩，完成率105.8%。2.标准化建设助推畜牧业发展。抓实畜牧业标准化、规模化生产发展要求，全年生猪存栏11296头，牛存栏8201头，羊存栏1804只，禽存栏100897羽，预计实现畜牧产值6600万元。加强检疫监管，严格落实产地检疫和屠宰检疫“四到位”，实施免疫并建立免疫档案，确保了免疫密度和质量，全年无重大疫病发生，畜牧业健康发展。3.千方百计发展壮大村集体经济。深挖盘活闲置资产，村集体经济“多点开花”。2024年全镇8个村集体经济收入均实现10万元以上（经营性收益达5万元以上）目标，姐乌村村集体经济收入突破50万元。积极做好城子商贸城项目建设服务工作，精心谋划年底农贸市场搬迁事宜，紧盯城子村冷链项目施工进度，力争早日创收盈利，逐步构建村集体经济稳步增收长效机制。

（四）紧扣民心增福祉，社会事业健康发展

1.社会保障持续完善。全面落实基本养老保险、医疗保险、社会救助等社会保障政策。完成城乡居民养老保险缴费任务，全镇参保9131人，60岁以上领取城乡居民基本养老保险3185人。严格落实死亡注销停止享受待遇工作，全镇参保23200人，符合参保条件的特殊身份人员实现100%参保。聚焦特殊人群，开展城乡低保对象精准识别工作。截至目前，全镇享受农村低保577户1296人，城市低保46户70人。2.民生事业稳步推进。积极拓宽就业渠道，大力推进农村劳动力“百日行动”工作，认真组织农村剩余劳动力参加技能提升培训和招聘会，全年转移农村劳动力3452人。扎实开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动工作，排查范围内的88个村民小组全部统一由成员“静态管理”调整为“动态管理”。坚持教育优先，“控辍保学”机制更加健全，小学适龄儿童入学率、初中适龄少年入学率、教学用房达标率和农村小学生营养餐享受率全面达标。积极谋划撒定村人饮工程，深入实施农村危房改造、厕所革命和农民群众居住条件改善工程，用心用情保障民生，不断提高人民群众满意度、幸福感。3.武装工作顺利完成。坚持“党管武装”原则，加大对征兵工作的宣传力度，广泛深入开展国防教育和依法服兵役宣传，提升民兵整组工作，注重整体队伍建设，“双拥”工作取得实效。2024年全镇共有适龄青年175人，登记率100%，应征报名73人，为部队输送了4名高素质大学生兵员，高标准、高质量圆满完成了上级交予的征兵任务。

（六）全力以赴抓治理，社会大局安全稳定

1.基层治理水平不断提高。从源头做好矛盾纠纷预防和排查化解工作，结合普法强基补短板专项行动、“利剑护蕾”行动等，对照影响社会突出矛盾问题清单进一步查缺补漏，实行领导包保制度，开展风险评估，加大矛盾纠纷排查调处力度。保障城子社会大局和谐平安稳定。  2.安全生产平稳可控。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责”责任制，强化生产、交通、食品药品、消防等重点领域的安全监管，认真组织开展防震减灾、地质灾害、森林草原防灭火等综合应急演练，辐射104个村组20360人。3.民族团结工作深入推进。以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展一系列丰富多彩的“第42个民族团结月”、创建民族团结进步宣传教育“七进”活动，向群众发放印有象征民族团结图案的纪念品100余份、宣传资料600余份，不断夯实中华民族永续发展根基。认真贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，实行党政班子联系宗教场所和宗教人士制度，加强对宗教工作的管理，全年共走访、检查宗教场所130余次，持续巩固“无邪教乡镇”创建成果。

（七）坚持不懈优环境，生态环境日益改善

1.人居环境持续向好。坚定不移践行“两山”理念，全力打好污染防治攻坚战，大力实施秸秆禁烧、生活污水、生活垃圾等重点领域综合治理，环境质量明显提升，人居环境整治取得实效。秸秆火点工单处置率达100%，2.美丽乡村提档升级。学习运用浙江“千万工程”经验，建立健全城乡人居环境卫生整治提升长效机制，以开展“美丽庭院”建设为载体，持续推进乡村文明风尚建设，2024年创建美丽庭院200户。

（八）驰而不息抓作风，全面从严治党向纵深推进

以“清廉云南”建设作为全面从严治党的重要抓手，推动“十大行动”巩固拓展，2024年镇党委召开党委会专题会议暨城子镇群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作推进会2次，党委“一把手”听取班子成员履行深化推进“清廉云南”建设情况汇报24人次。撰写“清廉村居”简报1篇、制作“清廉村居”宣传视频1个，均被州、县纪委采用。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，重拳纠治“四风”顽疾，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，建立《群众身边不正之风和腐败问题集中整治为民办事台账》，为民办事共计18件。严格落实民主集中制、主要领导末位表态制，一年来共研究“三重一大”决策内容58项，涉及资金732余万元，充分提高班子科学民主决策能力，政治生态更加清朗。积极拓展案源线索，加大纪律审查力度，办理办结问题线索共4件6人。经常性开展警示教育和“以案促改”工作，常态化开展谈心谈话、提醒谈话，全方位念好“紧箍咒”，推动党风、政风实现根本好转，营造城子风清气正的政治生态和干事创业良好氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县城子镇人民政府2024年度收入合计33114087.38元。其中：财政拨款收入32101422.60元，占总收入的96.94%；无上级补助收入；无事业收入（含无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1012664.78元，占总收入的3.06%。

与上年相比，收入合计增加6391717.90元，增长23.92%。其中：财政拨款收入增加5535693.55元，增长20.84%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；  其他收入增加856024.35元，增长546.49%。，主要原因是1.财政拨款收入增加5535693.55元是因为本年度项目比往年增加，如城子镇新植桑园建设项目资金390000元，城子村壮大村集体经济农产品仓储保鲜冷链建设项目资金5174898.96元，巴达村道路建设470000元等。2.今年增加了其他收入856024.35元。其中，2024年8月从农经站账户转来大约410000元到我单位自有资金，本年其他收入增加甘蔗产业服务经费190000元，蔗区修路款350000元等大额资金。

二、支出决算情况说明

陇川县城子镇人民政府2024年度支出合计32236450.05元。其中：基本支出16167069.52元，占总支出的50.15％；项目支出16069380.53元，占总支出的49.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5574196.00元，增长20.91%。其中：基本支出减少1912727.34元，下降10.58%；项目支出增加7486923.34元，增长87.24%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是1.基本支出减少是因为本年度在职人员下半年绩效停发，随之工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应下降。2.项目支出增加是因为本年度项目支出较多，如城子镇新植桑园建设项目资金390000元，城子村壮大村集体经济农产品仓储保鲜冷链建设项目资金5174898.96元，巴达村道路建设470000元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县城子镇人民政府机关正常运转的日常支出16167069.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14446191.73元，占基本支出的89.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1720877.79元，占基本支出的10.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县城子镇人民政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16069380.53元。其中：无基本建设类项目支出。主要项目开支及开展工作情况：

1.城子镇2023-2024年度新植桑园建设项目经费3920000元，主要用于修建蚕园灌溉管网4.7公里，建100立方米蓄水池3个，设蚕棚照明设施75盏，修复蚕园道路7110㎡及边沟350米。

2.城子村壮大村集体经济农产品仓储保鲜冷链建设项目经费5174898.96元，主要用于建设两栋冷库，购买冷库制冷设备8套。

3.城子镇巴达村曼崩坝村民小组产业道路建设项目经费470000元，主要用于修建排水沟288.04平方米，修建钢筋混凝土圆管涵8米，修建砂砾石面层8037.7平方米。

4.2024年度产业奖补项目经费160000元，主要用于奖补惠及脱贫人口和监测对象63户。

5.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——项目管理经费160993.5元，主要用于城子镇2023-2024年度新植桑园建设项目支出项目管理费。

6.撒乡村振兴工作经费50000元，主要用于有效推进撒定村乡村振兴工作开展。

7.新寨村上吕连、三家村、扎多村活动室、巴达传习房建设经费450000元，主要用于建设新寨村上吕连、三家村、扎多村活动室、巴达传习房。

8.抗震救灾及防汛救灾经费250000元，主要用于推进各村快速排查地震房屋受灾情况及修建河水挡墙。

9.人大代表及人代会议经费73744元，主要用于每年召开2次人大会议。

10.人大代表活动小屋建设140000元，主要用于建设人大代表活动小屋。

11.市政道路安全限高杆项目经费60000元，主要用于市政道路安全限高杆建设2个。

12.各村图斑整治工作经费80000元，主要用于积极有效开展图斑整治工作。

13.曼冒村桥梁建设项目经费50000元，主要用于修复曼冒村桥梁。

14.城子镇巴达村壮大乡村集体经济的提案资金150000元，主要用于提高城子镇巴达村壮大乡村集体经济收入。

15.政府各部门（中心）及村级组织工作经费353465.2元，主要用于有效推进镇级及各村工作的开展。

16.单位自有资金安排城子镇人民政府项目资金135027.45元，主要用于推进乡村振兴工作开展，提高乡镇甘蔗产业培训力度、维护维修蔗区道路等。

17.巴达村尹景小组购买路灯项目经费8000元，主要用于巴达村尹景小组购买路灯25套。

18巴达村牛场附属设施项目经费40756.09元，主要用于修缮巴达村牛场附属设施。

19.城子镇寨门石与排水沟修砌工程项目经费29000元，主要用于修砌城子镇寨门石6.75立方米，排水沟长度57米。

20.城子镇路灯修缮项目经费30155元，主要用于安装射灯14盏，路灯13盏。

21.城子镇廉政食堂修缮项目经费19680元，主要用于更换屋顶的铁皮瓦片82平方米，硬化地板74平方米。

22.省属企业及中央退休人员补助经费24866元，主要用于发放省属企业及中央退休人员补助共计24人。

23.2024年第一批民政事业专项省级补助政府购买社会救助服务资金121500元，主要用于发放社会救助服务资金补助对象9人。

24.城子镇计划生育宣传员省级补助资金12960元，主要用于发放城子镇计划生育宣传员9人。

25.垃圾热解站运行经费200000元，主要用于控制乡镇内生活环境污染，创造良好宜居环境及投资环境，促进经济的可持续发展。

26.厕所革命资金449000元，主要用于发放户厕补助。

27. 全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费95000元，主要用于各村乡村振兴工作开展支出。

28.村民小组补助资金73600元，主要用于发放92个村民小组补贴。

29.农村公路养护项目经费276184.7元，主要用于支付公路设计费及公路日常维护。

30.国土综合整治项目管护经费及业主管理项目经费3010549.63元，主要用于支付农户的水田管护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县城子镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出32095922.60元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加5730193.55元，增长21.73%,完成年初预算的285.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13609460.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.40%,完成年初预算的152.12%。主要用于职工工资发放、村委（社区）工作开展，基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是增加城子镇新寨村委会上吕连、三家村党员文化活动室附属设施建设资金，人大代表意见建议办理专项-代表活动小屋建设缺口资金，道路安全限高杆资金，党建经费，巴达村壮大乡村集体经济项目，扎多村民代表活动用房建设资金缺口和配置设备，巴达村委会卡弄民族文化传习场改造等项目。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算，主要用于禁毒工作。造成预决算差异的主要原因是增加巴达村委会禁毒工作经费10000元，2024年综合治理（平安云南建设）专项资金——“零命案县”以奖代补专项补助经费35000元。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于购买办公电脑。

8.社会保障和就业（类）支出2491772.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的248.26%。主要用于上缴职工社保、财政供养人员死亡后相关待遇、残疾人工作联络员生活补助。造成预决算差异的主要原因是增加财政供养人员死亡后相关待遇、残疾人工作联络员生活补助等资金。

9.卫生健康（类）支出891078.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的142.58%。主要用于上缴职工医疗及生育保险、发放计生宣传员等；造成预决算差异的主要原因是计生宣传员补助经费12960元等。

10.节能环保（类）支出562000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的281.00%。主要用于垃圾热解站运行，发放卫生户厕补助；造成预决算差异的主要原因是增加厕所革命户厕补助县级配套资金等。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10294492.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.07%,完成年初预算的13987.08%。主要用于项目基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是增加城子镇新植桑园建设项目资金3920000元、城子村壮大村集体经济农产品仓储保鲜冷链建设项目资金5174898.96元、巴达村曼崩坝和美乡村建设产业道路修建建设项目470000元等。

13.交通运输（类）支出276184.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护。造成预决算差异的主要原因是增加农村公路养护276184.70元。 

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。                

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3010549.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%,完成年初预算的100%。主要用于发放农户的农田管护费，造成预决算差异的主要原因是增加城子镇国土综合整治项目业主管理经费445856元、2022年国土综合整治项目管护经费2535590.63元等资金。

19.住房保障（类）支出647385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的165.24%。主要用于职工的住房公积金及退休人员建房经费；造成预决算差异的主要原因是增加退休人员建房经费18260元。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于开展排查灾情工作及修建挡水墙。造成预决算差异的主要原因是增加“12·02”5.0级地震抗震救灾补助资金129518元、中央自然灾害救灾资金50000元。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为36266.00元，完成年初预算的36.27%；支出决算较上年减少15424.00元，下降29.84%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.72%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为6266.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.28%，完成年初预算的15.67%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算较上年增加4576.00元，增长270.77%；具体是国内接待费支出决算6266.00元（其中：外事接待费无决算支出），较上年增加4576.00元，增长270.77%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为36266.00元，完成年初预算的36.27%，支出决算较上年减少15424.00元，下降29.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为6266.00元，完成年初预算的15.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准，同时我单位公车有效合理使用，降低维修公车与燃油的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算增加4576.00元，增长270.77%，具体是国内接待费支出决算6266.00元（其中：外事接待费无决算支出），较上年增加4576.00元，增长270.77%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公车合理有效管理，因此年中公车维修费比去年减少一定的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下村开展图斑整治、乡村振兴、项目调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县人大、保密局等县级单位到我镇开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县城子镇人民政府2024年机关运行经费支出1720877.79元，比上年增加252092.79元，增长17.16%,主要原因是本年度中心工作较多，产生一定办公费用及差旅费开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县城子镇人民政府资产总额6777269.52元，其中，流动资产3320894.46元，固定资产3370931.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产85443.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1069876.13元，其中固定资产增加74306.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4060299.45元，其中：政府采购货物支出106402.00元；政府采购工程支出3920000.00元；政府采购服务支出33897.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

 

 

 

监督索引号53312400100401111

 [附件: 陇川县城子镇人民政府2024年部门决算公开表20251014025854746] 

 [附件: 陇川县城子镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251014025854746] 

 [附件: 陇川县城子镇人民政府2024年度绩效自评表20251014025854746]