城子镇人民政府2021年部门预算编制说明

 城子镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 城子镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 城子镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县城子镇人民政府2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

城子镇机构设置为1个行政单位和1个事业单位;

行政单位包括5个办公室：(1.)党政综合办；(2.)经济发展办；(3.)社会事务办；(4.)社会治安综合治理办；(5.)扶贫办。

事业单位包括7个站所(1.)财政所；(2.)农业综合服务中心；(3.)社会保障服务中心；(4.)林业站；(5.)村镇规划建设服务中心；(6.)农村经济经营管理站；(7.)文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

新的一年，必须因势而动，顺势而为，开好局、起好步，实现新突破、新跨越。2020年我镇工作的总体要求是：坚持稳中求进工作总基调，围绕县委、县政府的中心工作，总体发展思路，全面落实我镇“强蔗兴烟、推进蚕桑、稳粮扶畜、生态活林”的工作目标，力争把城子镇建设成为“充满活力、富裕文明、和谐安宁、山青水绿”的生态农业经济强镇。

围绕上述目标和要求及2020年工作开展情况，2021年工作计划：

（一）以巩固提升传统产业为突破口，进一步培育壮大新兴产业。

产业发展是加快农民脱贫致富的治本之策，是助推群众脱贫、打赢脱贫攻坚战的长久之计，我们要立足实际，发挥优势，大力发展产业。

第一，要大力推进农业现代化，稳步提升粮食、甘蔗、烟草、畜牧等重点产业，从传统产业的优化提升中产生新的经济发展动力。按照烟草产业的专业化种植、精细化管理、产业化生产的要求，着力打造优质特色烟叶基地。

第二，要大力培育和发展蚕桑产业，进一步加强组织领导和宣传发动工作，进一步压实责任、细化措施，进一步把工作做细做实：一是继续加大对种桑养蚕的扶持力度，创建连片的种养示范基地和示范村，突出桑蚕产业的规模效益；二是坚持不懈地抓好种桑养蚕的各项工作，压实干部职工责任担当意识，一级抓一级，层层抓落实；三是提前谋划和落实好下一个种植时间段的各项工作。优化产业结构，找准选准地块，提前做好种植农户，特别是建档立卡贫困户的动员工作，确保种植任务面积落到实处。四是结合实际，多措并举，继续在发展庭院经济上做文章。使蚕桑产业成为助推我镇经济发展的又一支柱产业。                                    

第三，要做强畜牧产业。积极发展养殖专业合作社，始终抓好重大动物疫病防控，实施品种改良，促进畜牧产业健康发展，加大养殖示范小区的建设与扶持力度，确保大牲畜年末存栏数保持在7500头左右，不断提高畜牧业在农村经济中的比重。

（二）以项目建设为突破口，进一步夯实发展基础。

坚持以项目建设引领经济社会发展，大力实施项目带动战略，把公共基础项目建设作为经济工作和改善民生的重要工作来抓，加快重点项目的推进和建设速度，力争使我镇公共基础设施进一步完善，人居环境和生态建设得到全面改善。

一是以城镇化建设为重点，统筹城乡变面貌。以打造特色小镇为目标，做好我镇的总体规划和新农村建设规划。重点是镇内道路及农贸市场建设等重点工程，从而大力改善镇容镇貌，提高我镇承载能力。进一步加强城乡基础设施建设，完善功能，强化管理，不断提升城镇化水平。大力实施绿化、亮化、美化和净化工程，整治脏乱现象，不断提高城镇管理水平和质量。

二是稳步推进生产道路和交通网络建设。通过政府专项资金扶持及群众一事一议筹资等渠道筹集生产道路建设资金，想方设法努力加快我镇村至组道路、村内路面水泥硬化工程建设，稳步推进全镇生产道路建设，力争至2021年底，实现全镇镇到村、屯的道路水泥硬底，形成镇、村、组道路便利的交通网。

三是在打造美丽宜居乡村上出亮点，大力推进生态文明建设，重点探索打造巴达上麻栗坝，以麻栗坝水库为依托，开发本地资源，积极向上级争取项目，打造城子镇乡村旅游亮点。

（三）以民生建设为突破口，进一步提升人民群众幸福指数。

坚持实施“民生固镇”战略，大力推进社会事业建设，继续加强社会事业建设，推动社会繁荣进步，努力满足群众基本公共服务需求。进一步突出教育优先地位，努力解决人民群众对优质教育的需求，规范发展学前教育，继续跟踪落实中小学生营养餐计划、困难学生补助和中职学生助学金等政策；继续办好群众满意的卫生惠民实事，加强重点传染病防控和妇幼保健工作，提高医疗卫生服务水平，保障公共卫生及医疗安全；全面落实群众满意的食品药品安全管理体制，加强食品药品监管，保障人民群众健康安全。实施更加科学、精准、有效的扶贫工作，尽快改变贫困落后面貌；加大群众满意的科普富民工作力度，提高科技对我镇经济发展的推动作用，推动镇域经济跨越发展；大力发展群众满意的文化体育事业，积极繁荣文艺创作，打造艺术精品，不断丰富人民群众精神文化生活；进一步完善群众满意的城乡社会救助体系，继续提高社会保险参保率，扩大城乡低保覆盖面，扎实抓好救灾救济、医疗救助、扶老救孤、双拥优抚安置等社会服务工作。

    （四）以党建工作为突破口，促进各级党组织的凝聚力、战斗力、向心力的提升。

强化第一责任人意识。牢固树立抓好党建是最大政绩的思想，坚决落实“第一责任人”的责任。正确引导基层党支部书记重视党建，按制度、规矩办事，使村级党内组织生活得到落实，使党员群众监督作用得到发挥。加强党支部建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。一是坚持党建指导员制度。每个村党支部配备的党建指导员要持续发挥作用，结合三会一课切实指导村级组织活动开展。二是进一步创新载体，壮大集体经济。抓龙头引领，加快推行“党支部+合作社”模式，推广先进经验，充分发挥农村党支部服务发展、带动致富能力。三是进一步建设好党建示范点，突出党建工作引领作用，充分发挥基层党建对脱贫工作的带动功能。

（五）以全面打赢脱贫攻坚战为目的，进一步加快小康建设步伐。

坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本思路，切实做到扶真贫、真扶贫、真脱贫，举全镇之力，强势推进扶贫开发，坚决打赢脱贫攻坚战。一是深入推进扶贫开发。进一步整合各方力量，充分发挥好帮扶干部的作用，实施“五个一批”脱贫攻坚计划，集中解决制约贫困村发展、贫困户增收的瓶颈问题。二是深入实施精准扶贫、精准脱贫。紧紧围绕“六个精准”的要求，想办法、出实招、见真效，找准根源，对症下药，以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措，依托各种项目，切实改变贫困面貌。三是着力实施好脱贫攻坚项目。把项目、资金与建档立卡对象紧密联系起来，在坚持以集中连片特困地区为主战场的同时，突出抓好农村易地扶贫搬迁等工作，切实帮助贫困建档立卡户脱贫致富，着力从扶持桑蚕、畜禽等种植养殖项目上下功夫，切实提高农民收入。四是继续做好产业融扶贫。加大政策宣传，鼓励支持农户申请易地扶贫搬迁贷款，改善生产生活条件；将易地扶贫搬迁与产业开发相结合，促进乡村旅游产业、特色种植产业、畜牧产业等快速发展。五是进一步加大对贫困对象劳动力培训和转移，配合实施好农村贫困劳动力转移培训，提高脱贫致富能力，确保在2021年脱贫摘帽基础上，2022年巩固提升，与全县、全州、全省、全国同步全面建成小康社会。

2021年，我们将继续抢抓机遇，迎接挑战，用全新的精神面貌，扎实的工作作风为城子镇全力开创经济社会发展新局面，为我县经济社会发展做出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 36人，事业编制41人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休 54人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，2020年县消防大队划拨一辆消防车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1393.03万元，其中：一般公共预算1393.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了244.81万元，减少了11.99%，主要原因分析：脱贫攻坚第四批项目撒定邦瓦岭蚕桑基地道路建设减少90.9万元；曼冒村蚕桑基地灌溉、道路建设项目减少:53.91万元；巴达村美丽乡村建设资金减少100万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2041.84万元，其中:本年收入1393.03万元，上年结转收入648.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.03万元（本级财力1393.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了244.81万元，减少了11.99%，主要原因分析：脱贫攻坚第四批项目撒定邦瓦岭蚕桑基地道路建设减少90.9万元；曼冒村蚕桑基地灌溉、道路建设项目减少:53.91万元；巴达村美丽乡村建设资金减少100万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1393.03万元。财政拨款安排支出 1393.03万元，其中：基本支出1348.38万元，与上年对比增加38.06万元，增加2.9%。主要原因：1、提高调资金额；2、提高村务监督委员会主任岗位补贴及养老保险。项目支出44.65万元，与上年对比增加19.99万元，增加81.06%，主要原因2021年预算安排垃圾热解经费20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于一般公共服务支出1016.50万元；文化体育与传媒支出1.8万元；社会保障和就业支出289万元；节能环保支出20万元；农林水支出7.04万元；住房保障支出58.69万元。

如：1.“一般公共服务支出”预算1016.50万元，主要用于：（1.）工资支出785.38万元。（2.）商品和服务支出99.36万元。（3.）对个人和家庭的补助支出131.76。

2.文化体育与传媒支出1.8万元。其中:商品和服务支出1.8万元。

3. 社会保障和就业支出289万元。其中:对个人和家庭的补助支出289万元。

3.节能环保支出20万元。其中：资本性支出20万元

4.农林水支出7.04万元。其中：商品和服务支出7.04万元；

5.住房公积金58.69万元。其中：工资性支出：58.69万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少1万元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇2021年公务接待费预算为25万元，较上年减少1万元，下降3.85%，国内公务接待批次为1200次，共计接待7900人次。

减少变化原因减少原因：因新冠肺炎疫情期间接待任务减少，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车出勤减少，节约支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

城子镇人民政府整体绩效情况：

1、镇代表会议经费用于人大每年召开2次人大会议支出；2、非税收入安排环卫站自养人员工资，用于垃圾清运工工资支出；3、文化站活动经费及共享工程运行，用于文化站日常工作支出；4、镇人大代表活动经费，用于人大代表各种活动支出；5、人大主席团工作经费；用于人大主席团日常工作支出；6、村民小组补助，用于88个村民小组日常支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇2021年机关运行经费安排1000.69万元，与上年对比减少341.77万元减少25.46%，主要原因：退休费由县人力资源局统筹。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 [附件: 附件3：2021年部门预算项目公开（城子镇）]